文件編號(hào)HSF-010文件名稱采購(gòu)控制程序版本/版次A0頁(yè)碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：HSF-010受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門(mén)部門(mén)簽名部門(mén)簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購(gòu)部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1目的旨在規(guī)范公司采購(gòu)作業(yè)流程，對(duì)所有物料的申請(qǐng)、訂購(gòu)、入庫(kù)、結(jié)算運(yùn)作進(jìn)行有效的管控，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、性能、服務(wù)、 HSF符合客戶及法律法的要求，制定本程序。2范圍適用于本廠范圍內(nèi)的原料、輔料、包裝材料及設(shè)備等。3定義采購(gòu)依據(jù):原/物料請(qǐng)購(gòu)使用《請(qǐng)購(gòu)單》廠商:本廠所有供應(yīng)商、協(xié)力廠商和服務(wù)方4權(quán)責(zé)4.1PMC部采購(gòu)組:訂購(gòu)單的確認(rèn)、交期跟催、HSF要求確認(rèn)； 倉(cāng)庫(kù)組：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收、數(shù)量核銷及貯存保管工作；物控組：負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)提出采購(gòu)物料的申請(qǐng), 當(dāng)有HSF要求時(shí),必需在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明。4.2品質(zhì)部：采購(gòu)物料的驗(yàn)收及 HSF要求的驗(yàn)證。項(xiàng)目部：新產(chǎn)品的樣品評(píng)估及承認(rèn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批5.1.1原/輔物料的請(qǐng)購(gòu)5.1.1.1物控根據(jù)客戶訂單所需求 ,制作申購(gòu)單提交采購(gòu)部。5.1.1.2采購(gòu)根據(jù)客戶訂單所需求或請(qǐng)購(gòu)單要求，而尋求相應(yīng)廠商下《訂購(gòu)單》采購(gòu)相關(guān)材料，如客戶有 HSF要求的物料,需在《訂購(gòu)單》上注明；5.1.2樣品試制物料的請(qǐng)購(gòu)若因制作樣品需求某種材料或輔助配件,而公司未有此物料或輔助配件,或此為新增的材料時(shí),由項(xiàng)目部開(kāi)出《請(qǐng)購(gòu)單》,依簽核權(quán)責(zé)簽核后交由物控,當(dāng)有HSF要求時(shí),需在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明。如果要尋找新供應(yīng)商新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)定及采購(gòu)件按《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.1.3特殊采購(gòu)5.1.3.1當(dāng)公司所需物資在合格供應(yīng)商中尋找不到貨源或該物資不在合格供應(yīng)商經(jīng)評(píng)定為合格的供貨范圍的,以及賣方獨(dú)占市場(chǎng)的等,又因生產(chǎn)急需,或因公司緊急接單至使合格供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)供料或加工的,可實(shí)施不在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)的特殊采購(gòu).但特殊采購(gòu)須嚴(yán)格控制,實(shí)施前必須書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理的特批后方可進(jìn)行.且在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)按相關(guān)核對(duì)和試驗(yàn)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn) .5.1.3.2如所需的物料為HSF物料時(shí),采購(gòu)時(shí)需要求供應(yīng)商提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的ICP檢測(cè)報(bào)告并簽定<環(huán)保協(xié)議書(shū)>否則不允許特殊采購(gòu).5.1.4訂購(gòu)單的開(kāi)立與實(shí)施5.1.4.1 采購(gòu)接獲《請(qǐng)購(gòu)單》,核對(duì)資料無(wú)誤后,依《供應(yīng)商管控程序》要求,確認(rèn)合格廠商或從《合格廠商名錄》中選擇適當(dāng)之廠商,并開(kāi)立《訂購(gòu)單》經(jīng)主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)，后向供應(yīng)商下單采購(gòu)。5.1.4.2采購(gòu)訂單須明確下列內(nèi)容物料編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、交期等，生產(chǎn) HSF要求的產(chǎn)品所需物料時(shí),并必須要在采購(gòu)單上注明相關(guān)環(huán)保要求。5.1.4.3采購(gòu)HSF要求的物料時(shí),要求供應(yīng)商在來(lái)料外包裝標(biāo)識(shí)相關(guān) HSF標(biāo)識(shí).5.1.4.4采購(gòu)需將《訂購(gòu)單》以系統(tǒng)共享給倉(cāng)庫(kù) ,以便倉(cāng)庫(kù)收料作業(yè)。5.1.5采購(gòu)物料的追蹤5.1.5.1采購(gòu)人員在采購(gòu)訂單發(fā)出后 ,根據(jù)物料需求日期確定提前追蹤的時(shí)間,并以電話、傳真、電子郵件等適宜的形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。隨時(shí)了解物料交期并回復(fù)PMC.5.1.5.2當(dāng)廠商無(wú)法于指定日期內(nèi)交貨時(shí) ,采購(gòu)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)單位同意后,與廠商重新確認(rèn)交期,且將確認(rèn)后之交期知會(huì)請(qǐng)購(gòu)單位.若因供應(yīng)商交期延遲造成我司影響和損失的,采購(gòu)可根據(jù)采購(gòu)合約(或協(xié)定)對(duì)廠商分別實(shí)施扣款、索賠或退貨處理等 .5.2訂單的變更:5.2.1若需求單位依據(jù)自己的需求變更訂購(gòu)之需求時(shí),應(yīng)以需求單位發(fā)<聯(lián)絡(luò)單>形式通知物控,并由物控在原《申購(gòu)單》簽字并更正系統(tǒng)。5.2.2采購(gòu)單位按需求單位變更要求,需及時(shí)通知供應(yīng)商取消原《訂購(gòu)單》,并下達(dá)變更后的《訂購(gòu)單》.必要時(shí),也可以在原訂購(gòu)單上注明需更改的內(nèi)容,及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,協(xié)商變更事宜；5.2.3現(xiàn)有物料更換新供應(yīng)商的評(píng)估依照《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.2.4HSF 要求的物料供應(yīng)商更改物料需提前以書(shū)面形式知會(huì)我司,并提供相應(yīng)HSF證明資料,經(jīng)工程課確認(rèn)材料的性能及HSF要求符合本公司要求后,方可下單購(gòu)買。5.3進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)5.3.1廠商交貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)依本公司《訂購(gòu)單》所示填寫(xiě)《送檢單》,查核訂單編號(hào)、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及是否環(huán)保與貨品無(wú)誤后簽收。5.3.2品質(zhì)部門(mén)根據(jù)《送檢單》核查是否為 HSF要求物料,有HSF要求的物料,必須核查來(lái)料上是否貼有相關(guān)環(huán)保