品質(zhì)部作業(yè)措施文獻編號版本A．0IQC作業(yè)流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位有關(guān)文獻及表單材料入廠材料入廠倉庫暫收置待檢區(qū)倉庫暫收置待檢區(qū)開送檢單開送檢單按原則抽樣按原則抽樣IQC檢查IQC檢查檢查成果定檢查成果定有關(guān)部門決定NG有關(guān)部門決定 OK貼綠PASS標(biāo)簽 貼綠PASS標(biāo)簽 退貨特采挑選貼藍(lán)色標(biāo)簽貼紅色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽退貨特采挑選貼藍(lán)色標(biāo)簽貼紅色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽 倉庫入倉置退貨區(qū) 倉庫入倉置退貨區(qū)供應(yīng)商倉庫倉庫IQCIQC有關(guān)單位有關(guān)單位IQCIQC、倉庫送貨單據(jù)收貨單送檢單MIL-STD-105EII抽樣原則IQC作業(yè)指導(dǎo)書IQC檢查匯報不良品處置不良品處置單品質(zhì)異常告知單標(biāo)識貼紙檢查匯報(不良品處置)8D(限期改善)制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)部作業(yè)措施文獻編號版本A．0供應(yīng)商品質(zhì)異常管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位有關(guān)文獻及表單IQC檢查中發(fā)現(xiàn)的來料異常IQC檢查中發(fā)現(xiàn)的來料異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常試驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單跟進答復(fù)成果跟進答復(fù)成果提出處理對策NNG提出處理對策知會采購部 知會采購部OK跟進改善成果NG跟進改善成果 繼續(xù)跟進供應(yīng)商答復(fù)結(jié)案繼續(xù)跟進供應(yīng)商答復(fù)結(jié)案 IQCIPQC技術(shù)部/IQC供應(yīng)商IQCIQCIQCIQC來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書IQC檢測匯報IPQC作業(yè)指導(dǎo)書試驗匯報品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單改善處理匯報品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)部作業(yè)措施文獻編號版本A．0制程控制（IPQC）管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位有關(guān)文獻及表單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)IPQCIPQC檢查 NG返修 OK返修OK輕微不良FQC檢測 NG輕微不良FQC檢測 不良率較高NG不良率較高確認(rèn)責(zé)任部門 確認(rèn)責(zé)任部門寫糾正/防止措施OK NG寫糾正/防止措施送首件確認(rèn) 送首件確認(rèn)效果確認(rèn)OK效果確認(rèn) OKIPQC檢查結(jié)案 IPQC檢查結(jié)案 制造制造、技術(shù)分析原因 NGNGOKOK批量生產(chǎn) 批量生產(chǎn)制造部制造部IPQC制造部FQC有關(guān)責(zé)任部門有關(guān)責(zé)任部門品質(zhì)部（IPQC）IPQC、制造部、技術(shù)部制造部、技術(shù)部品質(zhì)部領(lǐng)料單流程卡、作業(yè)原則書IPQC巡檢匯報QC日報表糾正/防止措施告知單IPQC巡拉檢查匯報糾正/防止措施告知單首件檢查匯報制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)部作業(yè)措施文獻編號版本A．0成品檢查流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位有關(guān)文獻及表單成品包裝OK成品包裝OK送成品待檢區(qū)送成品待檢區(qū)開送檢單開送檢單按原則抽樣按原則抽樣QA檢查 QA檢查 OK品質(zhì)鑒定品質(zhì)鑒定NG OK寫糾正/防止措施 寫糾正/防止措施 NG驗證措施蓋QAPASS印章返工驗證措施蓋QAPASS印章返工OK送倉庫驗收入庫結(jié)案/記錄送倉庫驗收入庫結(jié)案/記錄 制造部制造部制造部檢查員檢查員有關(guān)單位有關(guān)單位品質(zhì)部制造部、倉庫、品質(zhì)部成品送檢單MIL-STD-105EII抽樣原則成品檢查匯報返工匯報糾正/防止措施告知單糾正/防止措施告知單成品入庫單制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)部作業(yè)措施文獻編號版本A．0品質(zhì)投訴處理管理流程圖生效日期制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位有關(guān)文獻及表單投訴內(nèi)容/項目投訴內(nèi)容/項目查核內(nèi)容屬實查核內(nèi)容屬實則否 是原因分析 原因分析 會議檢討會議檢討 確定責(zé)任單位 確定責(zé)任單位寫糾正/防止措施寫糾正/防止措施 驗證措施 NG 驗證措施 OK記錄存檔記錄存檔 結(jié)案結(jié)