雨花區(qū)2021年度部門整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱：長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園預(yù)算編碼：001117

報告日期：2022年9月28日附件1部門整體支出績效評價指標(biāo)表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率10以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計10分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。10?過程40預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率10100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。?10預(yù)算控制率10預(yù)算控制率=0，計10分；0-10%（含），計8分；10-20%（含），計6分；20-30%（含），計4分；大于30%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。?10預(yù)算管理20公用經(jīng)費控制率10100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。?10政府采購執(zhí)行率10100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%

?10過程20預(yù)算管理20管理制度健全性5①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；②有本部門厲行節(jié)約制度,1分；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。??5資金使用合規(guī)性10①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。?10?預(yù)決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。?5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行10重點工作實際完成率10根據(jù)績效辦2015年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項得分=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）*8??10履職效益20產(chǎn)出效益10完成教學(xué)任務(wù)。課后服務(wù)正常開展。教學(xué)運轉(zhuǎn)經(jīng)費充足。?10社會公眾或服務(wù)對象滿意度1090%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低于70%計0分。社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。?10

附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實際在職人數(shù)控制率33?100%

經(jīng)費控制情況2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費---

1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費---

其中：公車購置?-?--?

公車運行維護---

2、出國經(jīng)費-

--?

3、公務(wù)接待-?--?項目支出：00

20基本支出：231.8767.22

189.67說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務(wù)工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件32021年度長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園整體支出評價報告2021年長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園全年收入共計150.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59.59萬元，公共財政撥款150.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，全年支出209.67萬元?，F(xiàn)對使用情況做如下自評：一、基本情況長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園現(xiàn)有人員3人，其中在編教師3人，離休教師0人，退休教師0人。單位主要職能職責(zé)如下：（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)、貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。促進教育公平，推動幼兒園依法辦園、科學(xué)管理。（二）引領(lǐng)教師專業(yè)進步，提升教育教學(xué)水平，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，辦人民滿意的學(xué)前教育。（三）遵循幼兒年齡特點和身心發(fā)展規(guī)律，促進幼兒全面發(fā)展。二、單位整體支出管理及使用情況2021年度長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園全年支出209.67萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)開展、教育教學(xué)管理、人員人事管理等支出。1、基本支出2021年度長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園基本支出189.67萬元，其中財政撥款基本支出189.67萬元，其中人員經(jīng)費支出54.37萬元，主要用于人員工資、社保、津貼補貼等；公用經(jīng)費支出135.3萬元，主要用于教學(xué)及日常辦公支出。經(jīng)費使用嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，做到厲行節(jié)約，避免浪費，使項目資金最大限度地發(fā)揮作用。2、專項支出2021年度長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園項目支出20萬元，主要用于教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置及基本建設(shè)維修采購。三、單位項目資金管理情況為加強項目資金的使用管理，長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園認(rèn)真執(zhí)行《雨花區(qū)教育系統(tǒng)財務(wù)管理實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，項目資金的撥付使用都嚴(yán)格按照《雨花區(qū)教育系統(tǒng)財政專項資金使用程序》的要求進行。四、單位整體支出績效情況2021年度長沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園整體支出績效目標(biāo)已經(jīng)完成，總體評價為優(yōu)。具體如下：1、經(jīng)濟性：在實施過程中，嚴(yán)格控制費用支出，實際總支出未超出預(yù)算。2、效率性：資金的撥付基本在規(guī)定時間內(nèi)完成。3、產(chǎn)出性：完成教學(xué)任務(wù)、一日活動正常開展。4、可持續(xù)性：實施后，我園保教質(zhì)量不斷提高，激勵廣大教師更加勤奮、科學(xué)和有效地開展教育教學(xué)工作。五、存在的問題因為資金有限，幼兒園部分硬件條件有待進一步完善，希望上級部門對幼兒園加大投入，提高幼兒園辦學(xué)條件。幼兒園財務(wù)管理制度及內(nèi)控制度還有待進一步完善。六、項目評價工作情況通過項目的實施落實，為教師的繼續(xù)成長提供了平臺，滿足他們的職業(yè)愿景；為幼兒創(chuàng)造了安全、健康、美好的生活環(huán)境，以滿足他們身心健康發(fā)展的需要，提升了我園保