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8.6安全隱患整改方案石墨公司隱患排查治理制度

一、總則

1、為了貫徹“安全第

一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)對事故隱患的排查治理和管理，有效地控制和排查事故隱患，預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、勞部發(fā)（1995）332號《重大事故隱患管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所稱的重大事故隱患，是指企業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、存儲過程中安全裝備、安全設(shè)施不完善；安全制度、安全措施不健全；不落實(shí)或違反國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，有可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。

3、事故隱患的分級

事故隱患共分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四級。Ａ級隱患為影響程度特別重大級（對應(yīng)國家勞部發(fā)（1995）332號《重大事故隱患管理規(guī)定》中的“重大事故隱患”），或解決難度最大級，其它Ｂ、Ｃ、Ｄ級依次遞減。按可能造成的傷亡程度或可能造成的經(jīng)濟(jì)損失對應(yīng)的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ級事故隱患分別是：

Ａ級：特別重大事故隱患，是指可能造成死亡10人以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元（含）以上的事故隱患。（屬國家級重大隱患）Ｂ級：重大事故隱患，是指可能造成死亡1－9人或重傷3人以上的傷亡事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元（含）以上，500萬元以下的事

故隱患。

Ｃ級：一般事故隱患，是指可能造成重傷事故或3人以上的輕傷事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元（含）以上，50萬元以下的事故隱患。Ｄ級：其它微小事故隱患。

4、公司總經(jīng)理對安全隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)重大及以上（Ａ、Ｂ級）安全隱患的排查與整改措施的編制；各個(gè)車間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改工作；各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會(huì)組織負(fù)責(zé)安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追究。各級行政一把手對本單位的安全隱患排查和治理工作全面負(fù)責(zé)；各級技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患的排查與整改措施的編制。

二、安全隱患排查及報(bào)告程序

5、公司每月召開由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，行政一把手參加的安全隱患排查會(huì)。會(huì)議落實(shí)以前安全隱患整改情況并進(jìn)行相應(yīng)考核。對所排查收集到的安全隱患按照本制度規(guī)定進(jìn)行隱患分級，制定整改措施。

6、各生產(chǎn)車間至少每月組織一次安全生產(chǎn)隱患排查，公司可根據(jù)實(shí)際情況，至少每季度組織一次。隱患排查由主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理人員、各職能處室有關(guān)管理人員、工程技術(shù)人員及職工等參加。

7、公司各級領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在

日常工作過程中，應(yīng)隨時(shí)排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患。

8、公司每月18－20日召開總工程師重大安全隱患排查會(huì)（以下簡稱“總工排查會(huì)”），對總工排查會(huì)排查收集到的安全隱患進(jìn)行分級，按隱患分級責(zé)任范圍制定編制整改措施，落實(shí)整改資金，落實(shí)整改時(shí)間，落實(shí)整改負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人，落實(shí)督促檢查單位。難以立即整改的安全隱患要按照分級責(zé)任制訂防范、監(jiān)控措施。安全生產(chǎn)部按照總工排查會(huì)要求編寫會(huì)議紀(jì)要，

9、有關(guān)科室、車間、個(gè)人通過各種途徑上報(bào)或舉報(bào)的安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)、排查。

三、重大隱患排查及報(bào)告主要內(nèi)容

10、應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，如通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防輻射、噴淋沖洗、防寒保暖、防暑降溫、空氣凈化等設(shè)施。

11、系統(tǒng)裝置中未實(shí)施勞動(dòng)安全技術(shù)措施，如安全防護(hù)裝置、保險(xiǎn)裝置、聯(lián)鎖裝置、報(bào)警裝置、切斷裝置、泄壓防爆裝置、限位自動(dòng)裝置、滅火裝置、防雷擊、防靜電、防觸電設(shè)施等。

12、系統(tǒng)裝置中未實(shí)施安全技術(shù)措施，如搶險(xiǎn)救災(zāi)的工程設(shè)施及器具、警示標(biāo)志、檢測報(bào)警儀器、通訊聯(lián)絡(luò)器材、回收裝置等。第十條機(jī)電設(shè)備、電氣運(yùn)行與檢修不符合有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。

13、鍋、容、管、特設(shè)備不符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。第十二條物資存儲達(dá)不到相關(guān)法律、法規(guī)要求。如倉庫管理、儲罐區(qū)管理、氣（液）瓶儲存管理等。

14、危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸、使用和處置廢棄過程不符合或違反相關(guān)法律、法規(guī)要求。

15、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝不規(guī)范，不符合化工建筑安裝的相關(guān)法律、法規(guī)要求。

16、防火與防爆、動(dòng)火與用火、消防管理不符合相關(guān)法律、法規(guī)及制度要求。

17、生產(chǎn)、工藝操作不符合相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，可能造成重大事故。

18、特殊作業(yè)未達(dá)到相關(guān)規(guī)程要求。如焊接作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝、斷路作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)等。

19、對重大危險(xiǎn)源監(jiān)控不力，對重大危險(xiǎn)源未做到檢查、辨識、登記建檔，對重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測、評估、實(shí)施有效監(jiān)控。

20、未編制本單位相關(guān)事故應(yīng)急預(yù)案、未建立事故應(yīng)急救援體系等。

21、其它有可能導(dǎo)致人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失的潛在問題和情況。

四、隱患治理

1、公司負(fù)責(zé)a、b級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門負(fù)責(zé)a、b、c級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；各車間負(fù)責(zé)本單位安全隱患的排查和治理，并負(fù)責(zé)對不能及時(shí)整改的a、b級隱患制定監(jiān)控運(yùn)行和應(yīng)急防范措施（預(yù)案），并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。

2、各級安全第一責(zé)任者按照安全生產(chǎn)隱患分級標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)本級范圍內(nèi)的隱患治理工作；各分管副職、各職能部室嚴(yán)格按照項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間落實(shí)和責(zé)任落實(shí)的“五落實(shí)”原則，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理工作。

3、各生產(chǎn)車間對安全生產(chǎn)隱患排查中查出的隱患，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)登

記于《安全生產(chǎn)隱患排查表》中，登記造冊。

4、安全生產(chǎn)隱患的治理期限，按照其危害程度，要求立即整改、限期整改或停產(chǎn)整改。

5、一般隱患由安全環(huán)保部指定隱患整改負(fù)責(zé)人，責(zé)成立即整改或限期整改。要求限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核簽字備案。

6、重大隱患要成立由主管副總經(jīng)理任組長的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定隱患治理方案，包括治理期限和目標(biāo)、治理措施、機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物資保障，以及應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容，并組織實(shí)施。

7、對排查出的直接威脅職工生命安全的重大隱患，必須先停止生產(chǎn)，將人員撤到安全區(qū)域，再采取措施進(jìn)行處理。

8、公司在召開安全辦公會(huì)議時(shí)，要對上月安全生產(chǎn)隱患的整改情況進(jìn)行落實(shí)，對當(dāng)月查出的安全生產(chǎn)隱患的治理工作進(jìn)行安排布置。

9、各級組織和相關(guān)人員，對查處的安全隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。按“五定”（定項(xiàng)目、定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金、定完成期限）進(jìn)行落實(shí)整。

第二篇：安全隱患整改方案6.25新疆煤礦安全監(jiān)察局北疆分局、XX縣區(qū)煤炭管理局聯(lián)合檢查

安全隱患整改方案

2014年6月25日，新疆煤礦安全監(jiān)察局北疆分局、XX縣區(qū)煤炭管理局對中富礦業(yè)有限公司紅山西煤礦進(jìn)行了聯(lián)合檢查，共檢查出安全隱患4條，查出問題12條。中富礦業(yè)有限公司紅山西煤礦對查出的安全隱患及問題極為重視，于2014年6月26日召開了專門會(huì)議，成立了安全隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：馮書斗

副組長：靳克應(yīng)、李寶熙、李國璽、胡偉

成員：張耀斌、孫喜、王彥春、常立志、古友軍、馬軍、

王飛、李少波、張建有

一、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1.組長馮書斗全面負(fù)責(zé)安全隱患的整改情況。

2.副組長靳克應(yīng)，負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸、安全管理方面安全隱患的整改。

3.副組長李國璽，負(fù)責(zé)技術(shù)、生產(chǎn)方面安全隱患的整改。

4.副組長胡偉，負(fù)責(zé)整改安全隱患所需資金的準(zhǔn)備。

5.成員張耀斌負(fù)責(zé)安全管理方面安全隱患的整改。

6.成員孫喜負(fù)責(zé)礦建工程安全隱患的整改

7.成員王彥春負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控方面安全隱患的整改。

8.成員常立志負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院、重慶煤科院的協(xié)調(diào)工作。

9.成員古友軍負(fù)責(zé)“一通三防”方面安全隱患的整改。

10.成員馬軍協(xié)助張耀斌搞好安全管理方面安全隱患的整改。

11.成員王飛協(xié)助王彥春搞好機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控方面安全隱患

的整改。

12.成員甘煤一公司李少波負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)整改安全隱患。

13.成員甘煤一公司安裝張建有負(fù)責(zé)副斜井一坡三擋的安裝和回風(fēng)斜井防爆門安裝。

二、具體工作

1.各領(lǐng)導(dǎo)小組成員每天向主管領(lǐng)導(dǎo)（即領(lǐng)導(dǎo)小組副組長）匯報(bào)安全隱患整改進(jìn)度情況。

2.各領(lǐng)導(dǎo)小組副組長按照各自分管專業(yè)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報(bào)安全隱患整改進(jìn)度情況。

3.各領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照專業(yè)制定整改方案的具體實(shí)施措施、施工設(shè)計(jì)。

新疆中富礦業(yè)有限公司紅山西煤礦

2014年6月27日

第三篇：安全隱患整改方案.doc5.6安全隱患整改方案

馬家田煤礦2014年5月5

日

2014年5月5日XX省、市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督局一行10人對我礦進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法例行檢查，查出我礦存在如下安全隱患12條，并對上一次查出的安全隱患進(jìn)行了復(fù)查，上次安全隱患已全部整改完畢。

這次查出的安全隱患，礦長組織召開全礦安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人以及班組長參加的隱患整改專題會(huì)議，會(huì)議提出必須在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成所查處隱患，特制定本安全隱患整改方案。

一、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：汪琛君（礦長）

副組長：韓昌義（總工程師）、陳國興（安全副礦長）成員：肖仁國唐克元梁鵬馮育艷錢超

嚴(yán)廣德張照延蔣衛(wèi)梅培倫勾毅

田永平楊明濤王臣韓加龍李文奇

二、職責(zé)分工

1、組長負(fù)責(zé)安全隱患整改督促、落實(shí)工作。

2、副組長負(fù)責(zé)安全隱患整改全面落實(shí)組織人員按要求進(jìn)行整改。

3、安檢科負(fù)責(zé)整改監(jiān)督及驗(yàn)收工作。

4、各成員根據(jù)落實(shí)任務(wù)按要求保質(zhì)保量按時(shí)完成整改工作。

5、采購人員負(fù)責(zé)物資的落實(shí)，必須按要求采購到位不得給

安全隱患整改工作帶來影響。

三、整改工作要點(diǎn)

1、嚴(yán)格按照整改方案和措施的要求進(jìn)行整改。

2、嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)文件的要求進(jìn)行整改。

3、整改過程中必須有每班必須有帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟班。

4、在整改過程中出現(xiàn)的隱患必須制定措施進(jìn)行處理，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)。

四、隱患整改要求

1、煤礦職工健康檔案中無入職、離職人員胸片，未對職工職業(yè)病史進(jìn)行調(diào)查，也未對直接接觸粉塵3年以上職工進(jìn)行定期輪崗。

負(fù)責(zé)人：王全偉；完成時(shí)間：5月10日，

要求。按國家法律法規(guī)建立職工健康檔案及健康檢查。

2、礦井水文地質(zhì)資料不全，無《礦井水文地質(zhì)調(diào)查報(bào)告》和綜合水文地質(zhì)圖；《礦井水文地質(zhì)劃分報(bào)告》內(nèi)容不全面，且部分內(nèi)容前后矛盾。

負(fù)責(zé)人：韓昌義；完成時(shí)間：5月8日，

要求。及時(shí)完善有關(guān)資料。

3、二分區(qū)未安裝人員定位系統(tǒng)，人員定位系統(tǒng)無法顯示礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班活動(dòng)軌跡。

負(fù)責(zé)人：梅培倫；完成時(shí)間：5月7日，

要求。二分區(qū)需及時(shí)安裝人員定位系統(tǒng)和配足礦領(lǐng)導(dǎo)識別卡。

4、礦井瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量裝置數(shù)量不足，不能分別顯示各采掘工作面的瓦斯抽采情況。

負(fù)責(zé)人：陳庭懷路松；完成時(shí)間：5月7日，

要求。在5月7號前安裝完畢瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量裝置，按要求及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安裝。

5、11142運(yùn)輸斜巷消突評價(jià)報(bào)告瓦斯含量測定記錄表中無井下測試人員和試驗(yàn)測試人員簽字，預(yù)抽鉆孔設(shè)計(jì)圖，竣工圖和效果檢驗(yàn)孔設(shè)計(jì)圖，竣工圖無礦長簽字，且煤礦不能提供瓦斯抽放數(shù)據(jù)原始資料

負(fù)責(zé)人：楊明濤、陳庭懷，完成時(shí)間：5月7日，

要求。及時(shí)完善有關(guān)資料及各種圖紙。

6、11061綜采面（開采m6煤層）消突評價(jià)報(bào)告中未對其上部m2煤層（與開采）的保護(hù)范圍和保護(hù)效果進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)人：韓昌義；完成時(shí)間：5月7日，

要求。做好資料進(jìn)行分析，采取措施及貫徹落實(shí)。

7、11142回風(fēng)巷采用“u”型棚支護(hù)，多處空幫空頂。負(fù)責(zé)人：毛權(quán)躍；完成時(shí)間：5月7日，

要求。返工處理，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，按作業(yè)規(guī)程施工，杜絕空幫空頂現(xiàn)象。

8、11142回風(fēng)巷安設(shè)的兩道風(fēng)門厚度不夠，門墻建筑不符合

要求，存在漏風(fēng)；井下部分風(fēng)門聯(lián)鎖繩普遍較長，聯(lián)鎖失效。：負(fù)責(zé)人：梅培倫；完成時(shí)間：5月8日，

要求。對風(fēng)門返工，按防爆門標(biāo)準(zhǔn)安裝風(fēng)門，在開關(guān)風(fēng)門同時(shí)，風(fēng)門要正常連鎖和使用。

9、11142回風(fēng)反掘進(jìn)工作面迎頭有一鉆孔內(nèi)有水流，未對水流來源進(jìn)行分析，也未對采取相關(guān)安全措施。

負(fù)責(zé)人：張照延完成時(shí)間：5月7日

要求。補(bǔ)充技術(shù)措施進(jìn)行水源分析和處理。

10、《11061綜采面回采作業(yè)規(guī)程》缺乏針對性，未對回采過程中的簽字潛在風(fēng)險(xiǎn)（如采空區(qū)塌陷裂隙貫通地面造成風(fēng)流短路等情況）進(jìn)行分析。

負(fù)責(zé)人：張照延完成時(shí)間：5月8日

要求。補(bǔ)充作業(yè)規(guī)程，做好分析報(bào)告及落實(shí)情況。

11、井下絞車道大部分阻車器失效，未安設(shè)擋車欄，部分絞車保護(hù)裝置不全。

負(fù)責(zé)人：韓加龍完成時(shí)間：5月7日

要求。檢修阻車器，保證阻車器靈活正常使用。按一坡三檔及要求安裝防跑車設(shè)施。

12、4月份瓦斯監(jiān)控日報(bào)表顯示。部分甲烷傳感器故障頻繁?，F(xiàn)場檢查時(shí)，11061綜采面上隅角甲烷傳感器與光學(xué)瓦檢器數(shù)據(jù)相差0.2%

負(fù)責(zé)人：梅培倫完成時(shí)間：5月7日

要求。對井下各種甲烷傳感器檢修及校正。

五、整改安全技術(shù)措施

1、整改期間嚴(yán)格按照整改方案的要求進(jìn)行整改。

2、安檢科負(fù)責(zé)整改監(jiān)督及驗(yàn)收工作，保證整改期間的施工

質(zhì)量。

3、后勤全面負(fù)責(zé)提供整改資金及物資，不得給安全隱患整

改工作帶來影響。

4、各瓦檢員必須按要求對井下各瓦斯檢查點(diǎn)進(jìn)行瓦斯檢

查不得出現(xiàn)空班、漏檢、假檢現(xiàn)象，嚴(yán)格做到“四對口”工作。

5、掘進(jìn)工作面必須嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度。

6、對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行整改時(shí)嚴(yán)禁帶電作業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行停送電

制度。

7、整改期間嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，必須把握好現(xiàn)場安

全工作。

8、整改期間嚴(yán)禁出現(xiàn)瓦斯超限、無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)。

9、各個(gè)作業(yè)點(diǎn)必須安排一名管理人員在現(xiàn)場負(fù)責(zé)安全管

理工作，嚴(yán)禁現(xiàn)場出現(xiàn)失控。

10、在整改期間各科室及崗位人員必須嚴(yán)格職守本職崗位，

嚴(yán)禁出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象。

11、在整改期間必須搞好安全檢查及整改質(zhì)量的驗(yàn)收工作。

12、整改過程中有不安全情況時(shí)必須停止作業(yè)，編制專項(xiàng)措

施進(jìn)行貫徹后方可施工，不得冒險(xiǎn)作業(yè)。

13.在整改期間，安檢員必須搞好安全檢查監(jiān)督工作

第四篇：安全隱患整改方案.doc5.6安全隱患整改方案

馬家田煤礦

2014年5月5

日

2014年5月5日XX省、市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督局一行10人對我礦進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法例行檢查，查出我礦存在如下安全隱患12條，并對上一次查出的安全隱患進(jìn)行了復(fù)查，上次安全隱患已全部整改完畢。

這次查出的安全隱患，礦長組織召開全礦安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人以及班組長參加的隱患整改專題會(huì)議，會(huì)議提出必須在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成所查處隱患，特制定本安全隱患整改方案。

一、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：汪琛君（礦長）

副組長：韓昌義（總工程師）、陳國興（安全副礦長）成員：肖仁國

唐克元

梁鵬

馮育艷

錢超

嚴(yán)廣德

張照延

蔣衛(wèi)

梅培倫

勾毅

田永平

楊明濤

王臣

韓加龍

李文奇

二、職責(zé)分工

1、組長負(fù)責(zé)安全隱患整改督促、落實(shí)工作。

2、副組長負(fù)責(zé)安全隱患整改全面落實(shí)組織人員按要求進(jìn)行整改。

3、安檢科負(fù)責(zé)整改監(jiān)督及驗(yàn)收工作。

4、各成員根據(jù)落實(shí)任務(wù)按要求保質(zhì)保量按時(shí)完成整改工作。

5、采購人員負(fù)責(zé)物資的落實(shí)，必須按要求采購到位不得給

安全隱患整改工作帶來影響。

三、整改工作要點(diǎn)

1、嚴(yán)格按照整改方案和措施的要求進(jìn)行整改。

2、嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)文件的要求進(jìn)行整改。

3、整改過程中必須有每班必須有帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟班。

4、在整改過程中出現(xiàn)的隱患必須制定措施進(jìn)行處理，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)。

四、隱患整改要求

1、煤礦職工健康檔案中無入職、離職人員胸片，未對職工職業(yè)病史進(jìn)行調(diào)查，也未對直接接觸粉塵3年以上職工進(jìn)行定期輪崗。

負(fù)責(zé)人：王全偉；

完成時(shí)間：

5月10日，

要求。按國家法律法規(guī)建立職工健康檔案及健康檢查。

2、礦井水文地質(zhì)資料不全，無《礦井水文地質(zhì)調(diào)查報(bào)告》和綜合水文地質(zhì)圖；《礦井水文地質(zhì)劃分報(bào)告》內(nèi)容不全面，且部分內(nèi)容前后矛盾。

負(fù)責(zé)人：韓昌義；

完成時(shí)間：5月8日，

要求。及時(shí)完善有關(guān)資料。

3、二分區(qū)未安裝人員定位系統(tǒng)，人員定位系統(tǒng)無法顯示礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班活動(dòng)軌跡。

負(fù)責(zé)人：梅培倫；完成時(shí)間：5月7日，

要求。二分區(qū)需及時(shí)安裝人員定位系統(tǒng)和配足礦領(lǐng)導(dǎo)識別卡。

4、礦井瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量裝置數(shù)量不足，不能分別顯示各采掘工作面的瓦斯抽采情況。

負(fù)責(zé)人：陳庭懷

路松；完成時(shí)間：5月7日，

要求。在5月7號前安裝完畢瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量裝置，按要求及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安裝。

5、11142運(yùn)輸斜巷消突評價(jià)報(bào)告瓦斯含量測定記錄表中無井下測試人員和試驗(yàn)測試人員簽字，預(yù)抽鉆孔設(shè)計(jì)圖，竣工圖和效果檢驗(yàn)孔設(shè)計(jì)圖，竣工圖無礦長簽字，且煤礦不能提供瓦斯抽放數(shù)據(jù)原始資料

負(fù)責(zé)人：楊明濤、陳庭懷，完成時(shí)間：5月7日，

要求。及時(shí)完善有關(guān)資料及各種圖紙。

6、11061綜采面（開采m6煤層）消突評價(jià)報(bào)告中未對其上部m2煤層（與開采）的保護(hù)范圍和保護(hù)效果進(jìn)行分析。

負(fù)責(zé)人：韓昌義；完成時(shí)間：5月7日，

要求。做好資料進(jìn)行分析，采取措施及貫徹落實(shí)。

7、11142回風(fēng)巷采用“u”型棚支護(hù)，多處空幫空頂。

負(fù)責(zé)人：毛權(quán)躍；完成時(shí)間：5月7日，

要求。返工處理，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，按作業(yè)規(guī)程施工，杜絕空幫空頂現(xiàn)象。

8、11142回風(fēng)巷安設(shè)的兩道風(fēng)門厚度不夠，門墻建筑不符合

要求，存在漏風(fēng)；井下部分風(fēng)門聯(lián)鎖繩普遍較長，聯(lián)鎖失效。：

負(fù)責(zé)人：梅培倫；完成時(shí)間：5月8日，

要求。對風(fēng)門返工，按防爆門標(biāo)準(zhǔn)安裝風(fēng)門，在開關(guān)風(fēng)門同時(shí)，風(fēng)門要正常連鎖和使用。

9、11142回風(fēng)反掘進(jìn)工作面迎頭有一鉆孔內(nèi)有水流，未對水流來源進(jìn)行分析，也未對采取相關(guān)安全措施。

負(fù)責(zé)人：張照延

完成時(shí)間：5月7日

要求。補(bǔ)充技術(shù)措施進(jìn)行水源分析和處理。

10、《11061綜采面回采作業(yè)規(guī)程》缺乏針對性，未對回采過程中的簽字潛在風(fēng)險(xiǎn)（如采空區(qū)塌陷裂隙貫通地面造成風(fēng)流短路等情況）進(jìn)行分析。

負(fù)責(zé)人：張照延

完成時(shí)間：5月8日

要求。補(bǔ)充作業(yè)規(guī)程，做好分析報(bào)告及落實(shí)情況。

11、井下絞車道大部分阻車器失效，未安設(shè)擋車欄，部分絞車保護(hù)裝置不全。

負(fù)責(zé)人：韓加龍

完成時(shí)間：5月7日

要求。檢修阻車器，保證阻車器靈活正常使用。按一坡三檔及要求安裝防跑車設(shè)施。

12、4月份瓦斯監(jiān)控日報(bào)表顯示：部分甲烷傳感器故障頻繁。現(xiàn)場檢查時(shí)，11061綜采面上隅角甲烷傳感器與光學(xué)瓦檢器數(shù)據(jù)相差0.2%負(fù)責(zé)人：梅培倫

完成時(shí)間：5月7日

要求。對井下各種甲烷傳感器檢修及校正。

五、整改安全技術(shù)措施

1、整改期間嚴(yán)格按照整改方案的要求進(jìn)行整改。

2、安檢科負(fù)責(zé)整改監(jiān)督及驗(yàn)收工作，保證整改期間的施工質(zhì)量。

3、后勤全面負(fù)責(zé)提供整改資金及物資，不得給安全隱患整改工作帶來影響。

4、各瓦檢員必須按要求對井下各瓦斯檢查點(diǎn)進(jìn)行瓦斯檢查不得出現(xiàn)空班、漏檢、假檢現(xiàn)象，嚴(yán)格做到“四對口”工作。

5、掘進(jìn)工作面必須嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度。

6、對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行整改時(shí)嚴(yán)禁帶電作業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行停送電制度。

7、整改期間嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，必須把握好現(xiàn)場安全工作。

8、整改期間嚴(yán)禁出現(xiàn)瓦斯超限、無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)。

9、各個(gè)作業(yè)點(diǎn)必須安排一名管理人員在現(xiàn)場負(fù)責(zé)安全管理工作，嚴(yán)禁現(xiàn)場出現(xiàn)失控。

10、在整改期間各科室及崗位人員必須嚴(yán)格職守本