目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.1目錄0.2發(fā)布令及管理者代表任命書0.3質(zhì)量手冊(cè)說明0.4公司概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表3.0引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄：1.文件清單2．修改記錄0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本公司依據(jù)ISO9001:2000及97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和公司的實(shí)際情況編制完成了本公司質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)各有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論、反復(fù)修改、編寫出河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》C版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出明確規(guī)定，它旨在確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求，建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意程度。它是我公司質(zhì)量管它理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須不折不扣的遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自發(fā)布之日起執(zhí)行總經(jīng)理：趙紫光2004年12月1日任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》及APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師王喜庭為公司的管理者代表（CE負(fù)責(zé)人）?？偨?jīng)理：趙紫光2004年11月10日0.3質(zhì)量手冊(cè)說明1．編寫目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求和APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》的補(bǔ)充要求及97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)過程使體系不斷完善。2．手冊(cè)適用的產(chǎn)品范圍手冊(cè)適用于本公司“黑馬”牌BQ雙偏心半球閥的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)過程。3．手冊(cè)的管理3.1本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由公司辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者離開工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還公司辦，辦理核收登記。3.2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹手冊(cè)。3.3手冊(cè)修改在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到公司辦，若須修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議期間對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，如有修改，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再行修改。3.4本手冊(cè)每一頁均有自己的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，因此，每頁可以單獨(dú)修訂，修訂不影響質(zhì)量手冊(cè)的版次。質(zhì)量手冊(cè)各頁修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3…遞增。質(zhì)量手冊(cè)修改后，公司辦對(duì)全部受控版本進(jìn)行跟蹤修改，做到不漏改一本。3.5手冊(cè)換版a.質(zhì)量手冊(cè)換版，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.有下列情況，可根據(jù)情況進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)換版：質(zhì)量方針改變時(shí)；2)質(zhì)量手冊(cè)適用范圍有重大改變時(shí)；3)依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；4)公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)。c.質(zhì)量手冊(cè)版次以英文字母ABC…表示，本手冊(cè)版序?yàn)镃，每換版一次給予新的版序以次改為C、D、E…遞進(jìn)一個(gè)字母。d.質(zhì)量手冊(cè)換版后，公司辦應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控版本，并立即收回舊版本。按《文件控制程序》執(zhí)行。5.5公司辦應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的質(zhì)量手冊(cè)，以供查閱和追溯。1.0公司概況我公司是生產(chǎn)“黑馬牌”BQ雙偏心半球閥的高新技術(shù)企業(yè)。該系列產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)閥門品種的一項(xiàng)空白，總體技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。97年通過了化工部科學(xué)技術(shù)成果鑒定獲國(guó)家科委頒發(fā)的國(guó)家科技成果證書，并被授權(quán)專利ZL97241180.2。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎，操作輕便，密封嚴(yán)緊，壽命長(zhǎng)，產(chǎn)品問世就深受上級(jí)重視和用戶歡迎。98年獲省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、河南省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)，半球閥系列產(chǎn)品于99年被省科委認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，連續(xù)多年被省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“質(zhì)量信得過單位”，現(xiàn)已成為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)煉化備件網(wǎng)絡(luò)成員單位和中國(guó)石化集團(tuán)物資裝備公司物資資源供應(yīng)商及全國(guó)各大鋁廠（鄭州、山東、山西等）的閥門定點(diǎn)供應(yīng)單位。公司占地26640㎡，建筑面積8450㎡，設(shè)有銷售、技術(shù)等七個(gè)科室，加工、裝配兩個(gè)車間，年生產(chǎn)能力5000臺(tái)，現(xiàn)已成為可生產(chǎn)五大類數(shù)百個(gè)品種規(guī)格的BQ雙偏心半球閥，它可分為通用閥、石油化工專用閥、燃?xì)鈱Ｓ瞄y、料漿專用閥、煤粉噴吹專用閥五大類。我公司是閥門行業(yè)唯一一個(gè)鄭州市技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)。在以“精工細(xì)做，滿足顧客，創(chuàng)新興業(yè)，拓寬市場(chǎng)”的方針指導(dǎo)下，公司產(chǎn)銷兩旺，99年被省科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，并順利通過ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證。用ISO9001：2000新標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高現(xiàn)代化管理水平，已成為黑馬人的實(shí)際行動(dòng)。單位：河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司地址：鄭州市上街區(qū)峽窩石嘴工業(yè)區(qū)電話：0371－8948686傳真：0371－8948888郵編：450041網(wǎng)站：2．0公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理管理者管理者代表管理者代表銷售副經(jīng)理總工程師生產(chǎn)銷售副經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售處生產(chǎn)科安計(jì)科供應(yīng)科質(zhì)檢科技術(shù)科公司辦銷售處生產(chǎn)科安計(jì)科供應(yīng)科質(zhì)檢科技術(shù)科公司辦原料庫(kù)原料庫(kù)半成品庫(kù)各車間五金庫(kù)毛坯庫(kù)成品庫(kù)半成品庫(kù)各車間五金庫(kù)毛坯庫(kù)成品庫(kù)代表非體系覆蓋單位3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表總經(jīng)理副經(jīng)理總工程師管理者代表序號(hào)部門APISpecQ1-2003章節(jié)號(hào)安計(jì)科技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科供應(yīng)科公司辦各車間★14質(zhì)量管理體系△△△△△△▲△2★34.2.3文件控制△▲△△△△▲△★44.2.4記錄的控制△△△△△△▲△★55.1管理承諾△△△△△△△△★65.2以顧客為中心△△△△△△△△★75.3質(zhì)量方針△△△△△△△△★85.4策劃△△△△△△▲△★9△△△△△△△△★10△△△△△△△△★115.6管理評(píng)審△△△△△△▲△★126.1資源提供△△△△△★136.2人力資源△△△△△△▲△★146.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△△★156.4工作環(huán)境▲△△△★167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△★177.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△★187.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△△△△★197.4采購(gòu)△△△△▲△★207.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△△△△217.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲△△△△△22△△▲△△△△△23△△△▲△△△△24△△△▲▲△△△25△△▲△△△△△★267.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△▲△△△△★278.2.1顧客滿意△△△△△△△★288.2.2內(nèi)部審核△△△△△△△△★298.2.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△△30△△△△△△▲△★318.3不合格品控制△△▲△△△△★328.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△▲△★338.5改進(jìn)△△△△△△▲△34△△△△△△▲△358.5.2糾正措施△△△△△△▲△368.5.3預(yù)防措施△△△△△△▲△注：▲為責(zé)任部門△為相關(guān)部門★為主要負(fù)責(zé)4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求為確保我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及規(guī)范的要求，持續(xù)改進(jìn)公司的管理，滿足顧客明確及隱含要求，公司按照ISO9001:2000及APISpecQ1-2003標(biāo)準(zhǔn)和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，保持、實(shí)施并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求4.1.1公司根據(jù)自身產(chǎn)品的特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系需要，對(duì)所需過程進(jìn)行識(shí)別，并確定其在公司整個(gè)質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。過程識(shí)別應(yīng)爭(zhēng)取做到全面具體。a．公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、顧客需求和期望確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確定各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。（詳見手冊(cè)5.0）b.公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系的需求，配置人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源及規(guī)定工作環(huán)境管理要求。確定有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資源實(shí)施管理的過程（詳見手冊(cè)6.0）。c.生產(chǎn)、銷售副經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程（詳見手冊(cè)7.0）。包括：1）項(xiàng)目洽談，明確顧客的需求和期望，進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂合同并對(duì)合同的執(zhí)行過程進(jìn)行管理，建立與顧客良好的溝通渠道。2)根據(jù)合同和市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。3)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，確定采購(gòu)過程，管理有關(guān)的采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4)進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)并控制其過程。5)對(duì)有關(guān)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理。d.公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門識(shí)別質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程（詳見手冊(cè)8.0）。包括：1）顧客滿意度的調(diào)查與分析。2)內(nèi)部審核。3)質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量。4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程。5）不合格產(chǎn)品的控制過程。6）數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、處理過程。7）糾正措施的實(shí)施和控制過程。8）預(yù)防措施的實(shí)施和控制過程。4.1.2各級(jí)人員和相關(guān)部門在識(shí)別過程時(shí)，必須明確各過程之間相互順序及接口關(guān)系。改進(jìn)、完善。確認(rèn)為外包過程，其控制等程序執(zhí)行7.4《采購(gòu)控制程序》。4.2．質(zhì)量管理體系文件4.2.1根據(jù)ISO9001:2000及APISpecQ1-2003和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際需要，本公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量手冊(cè)（含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b.本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序等；c.為保證過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件：包括圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程等；d.其它質(zhì)量文件。如：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃；e.記錄。質(zhì)量體系文件在策劃、編制過程中應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際（如：公司現(xiàn)有規(guī)模、人員能力等）和產(chǎn)品的特點(diǎn)，可采用文字、圖表或其它類型的媒體形式。a.質(zhì)量手冊(cè)是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容包括：1)質(zhì)量管理體系范圍，包括本公司質(zhì)量體系中不包括的任何需刪減的細(xì)節(jié)和理由（應(yīng)符合“APISpecQ1-2003”1.2的要求）；2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ渌募囊茫?)質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述。b.質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合公司《文件控制程序》的規(guī)定要求。公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），以確保：a文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的包含需控制的所有活動(dòng)，并確保其準(zhǔn)確性和適宜性；b每年底由公司辦組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，或在管評(píng)審理時(shí)進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c公司辦編制“受控文件清單”，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、啟用日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。也可在文件中直接標(biāo)識(shí)文件的修訂狀態(tài)；d公司辦或其它職能部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的文件分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；e文件各使用部門應(yīng)確保其存放的文件有序并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易與識(shí)別并方便檢索；f技術(shù)科確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識(shí)別和確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g公司辦和各文件使用部門負(fù)責(zé)將所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。h文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應(yīng)有原文件審核和批準(zhǔn)部門或相同職能部門審核和批準(zhǔn)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。ICE認(rèn)證建立的技術(shù)檔案文件資料，按受控文件管理，保存10年，并用中、英文兩種形式表達(dá)。J電子媒體的文件的管理具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.4記錄的控制公司辦編制《記錄控制程序》。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定。各有關(guān)部門應(yīng)制定、保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。記錄的填寫應(yīng)保持及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，其保存期應(yīng)不少于五年或與法律、法規(guī)、本公司工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系的要求相適應(yīng)。各部門要有足夠的記錄以表明其質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5管理職責(zé)5.1管理承諾本公司管理層莊嚴(yán)承諾，要建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并愿意履行以下各節(jié)(5.1.1～5.1.4，)中規(guī)定的管理層職責(zé)，以兌現(xiàn)自己的承諾。5.1.1不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)的提高。積極通過培訓(xùn)、教育或會(huì)議（生產(chǎn)例會(huì)、月、季總結(jié)會(huì)，年終表彰總結(jié)大會(huì)等）黑板報(bào)等多種形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識(shí)和遵循法律法規(guī)的意識(shí)。5.1.2根據(jù)公司的發(fā)展和市場(chǎng)變化的要求，制定公司的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)，并要求各部門根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)并予以落實(shí)。5.1.3定期按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、管理業(yè)績(jī)狀況進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、體系、過程、資源等方面的改進(jìn)需求，采取措施落實(shí)體系的持續(xù)改進(jìn)。5.1.4為體系的建立，實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)滿足顧客不斷增長(zhǎng)的需求，增強(qiáng)顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個(gè)層次上，確定顧客針對(duì)具體項(xiàng)目的明確需求、隱含需求和期望。5.2.1對(duì)現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品，由銷售科通過合同、協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，通過資源的調(diào)配和通過實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系予以滿足。5.2.2對(duì)顧客新的期望或新產(chǎn)品、項(xiàng)目，公司將通過產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、質(zhì)量計(jì)劃，或通過其它途徑尋求技術(shù)支持，以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和顧客不斷增長(zhǎng)的隱含要求，并采取改進(jìn)措施超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針精工細(xì)做；滿足顧客；創(chuàng)新興業(yè)；拓寬市場(chǎng)。為使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和貫徹執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量方針做如下解釋：精工細(xì)做1）供方毛坯生產(chǎn)、員工對(duì)零件的制造要精細(xì)加工，滿足圖紙的要求。2）對(duì)半球閥的組裝要精細(xì)，出廠合格率100%，3）閥門性能優(yōu)，外觀精致。4）各種類型的閥門達(dá)到或超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。滿足顧客1）滿足合同要求；2）做好售前、售后服務(wù)，加強(qiáng)與顧客的聯(lián)絡(luò)，每年都要對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量。創(chuàng)新興業(yè)1）技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)一種，儲(chǔ)備一種，研發(fā)一種新產(chǎn)品。2）管理創(chuàng)新，管理理論、觀念、內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。3）理念創(chuàng)新，更新觀念，學(xué)習(xí)、掌握、熟練應(yīng)用國(guó)際化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。拓寬市場(chǎng)1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已熱銷的有色冶煉行業(yè)，力爭(zhēng)全部占領(lǐng)，石油、石化、天然氣工業(yè)、黑色治金、電廠、化工行業(yè)要不斷擴(kuò)大份額。2）開拓國(guó)際市場(chǎng)，爭(zhēng)取半球閥在國(guó)際市場(chǎng)有一席之地。5.3.2質(zhì)量方針的管理1）公司的質(zhì)量方針應(yīng)由總經(jīng)理及公司管理層通過管理評(píng)審對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和顧客、相關(guān)方的要求及方針貫徹實(shí)施情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)等進(jìn)行，需修訂時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)并以文件形式重新予以公布。2）公司質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使公司上下對(duì)質(zhì)量方針達(dá)到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。通過建立質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的有效實(shí)施最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為確保公司質(zhì)量方針的貫徹，管理層應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量方針、資源配置、產(chǎn)品和體系的控制要求，應(yīng)用技術(shù)策劃等手段確定在某一時(shí)期或針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。A.本公司質(zhì)量目標(biāo)為:1、接顧客投訴電話四小時(shí)內(nèi)答復(fù)，48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。全年投訴未解決率不超過5%。2、金加工件合格率在95%的基礎(chǔ)上，五年內(nèi)每年提高0.5%3、閥門試壓返修率在原10%基礎(chǔ)上每年降低1%。4、供方提供的鑄鋼件毛坯廢品率不超過10%。5、根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造。6、銷售額每年遞增10%，在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上每年至少要擴(kuò)大二個(gè)用戶試用或銷貨。7、公司辦跟蹤監(jiān)督各科室的持續(xù)改進(jìn)工作，措施實(shí)現(xiàn)率不少于90%.B.質(zhì)量目標(biāo)的管理1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成有關(guān)部門建立本部門的目標(biāo)，以確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)必須建立在公司質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，其內(nèi)容必須包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的具體要求，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量并體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后方可實(shí)現(xiàn)；公司各部門應(yīng)建立本部門的目標(biāo)，作為具體工作的崗位目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。各部門建立的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。2)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，適時(shí)修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行策劃，做到：--目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并充分考慮了上年度該目標(biāo)的完成情況；--擬定的控制指標(biāo)“相對(duì)”不低于上年度該目標(biāo)的完成情況；--目標(biāo)提高所須的改進(jìn)和資源投入，均已得到明確；--明確了內(nèi)部監(jiān)視方法、頻次和方式；--明確激勵(lì)方法和考核辦法。a)公司管理層應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。b)質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括:1)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款及對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動(dòng)，確定對(duì)質(zhì)量管理體系要素所進(jìn)行的剪裁及充分的理由。2)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供；3)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通在本公司中，與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位見本手冊(cè)2.0中的組織機(jī)構(gòu)圖。a.總經(jīng)理1)總經(jīng)理是質(zhì)量體系的第一負(fù)責(zé)人，主持公司全面工作。2)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；3)主持管理評(píng)審；4)確保體系運(yùn)行配置必要資源；5)直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督銷售科、公司辦、財(cái)務(wù)科的工作；6)批準(zhǔn)科長(zhǎng)(主任)的崗位工作人員任職要求，任免科長(zhǎng)(主任)。7)任命管理者代表及CE負(fù)責(zé)人。B.常務(wù)副總經(jīng)理1)協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，總經(jīng)理外出時(shí)行使總經(jīng)理職責(zé)。2)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)副經(jīng)理完成生產(chǎn)任務(wù)。3)宣傳貫徹《勞動(dòng)法》《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的安全及固定資產(chǎn)科學(xué)合理的使用。c.銷售副總經(jīng)理1)宣傳貫徹‘合同法’‘反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法’等法律法規(guī)及專業(yè)知識(shí)，教育業(yè)務(wù)員遵紀(jì)守法，不斷提高業(yè)務(wù)水平2)狠抓營(yíng)銷創(chuàng)新，及時(shí)進(jìn)行營(yíng)銷決策；擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。3)采用各種方式定期向顧客咨詢，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，確定顧客的潛在需求，及時(shí)向總工遞信息，加速產(chǎn)品的改進(jìn)和開發(fā)。d.生產(chǎn)副經(jīng)理1)抓好管理創(chuàng)新，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)系統(tǒng)的有效實(shí)施。2)負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)的施工，策劃新產(chǎn)品開發(fā)所需量具、設(shè)備等資源的準(zhǔn)備。3)認(rèn)真抓好統(tǒng)計(jì)工作；過程、最終產(chǎn)品批量報(bào)廢或有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)超標(biāo)，及時(shí)組織分析并積極采取有效措施；督查供應(yīng)科按時(shí)完成采購(gòu)物質(zhì)。e.管理者代表1）負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9000、API、EC等標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；4）審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)作業(yè)文件及記錄格式，批準(zhǔn)各科室管理人員的《崗位工作人員任職要求》；5）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；6）負(fù)責(zé)簽署《自我符合性聲明》；7）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證模式；8）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù)檔案文件資料；9）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證機(jī)構(gòu)及跟認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通及協(xié)調(diào)；10）指定歐盟的授權(quán)代表；11）對(duì)于認(rèn)證機(jī)構(gòu)不定期的訪問或有CE訂單需對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估時(shí)，負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供CE產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；12）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。f.總工程師1)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督技術(shù)科的工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和老產(chǎn)品改造的長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施完成。2)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督質(zhì)檢科的工作，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，對(duì)重大不合格的處置工作，進(jìn)行裁決。3)規(guī)劃技術(shù)干部知識(shí)更新工作的有效進(jìn)行。注：副總工程師協(xié)助總工程師抓好公司的技術(shù)工作，總工程師缺席時(shí)，行使總工程師的職責(zé)。4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝控制及新工藝的開發(fā)、評(píng)定工作。g.公司辦1)組織制定質(zhì)量管理體系文件，對(duì)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的組織協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。2)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新員工的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)科室技能專業(yè)培訓(xùn)的完成。3)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件控制，及時(shí)發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。4)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，督促改正措施程序的實(shí)施，及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備工作。完成管理評(píng)審報(bào)告并作好記錄。5)作好公司文秘工作，及時(shí)打印復(fù)制發(fā)放。6)跟蹤監(jiān)督各科室持續(xù)改進(jìn)的效果。h.銷售科1)研究市場(chǎng)，收集顧客和社會(huì)的需求信息，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的銷售工作，正確運(yùn)用媒介，擴(kuò)大產(chǎn)品影響，不斷開拓市場(chǎng)，提高占有率。2)組織實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。及時(shí)與顧客簽訂評(píng)審后的合同，嚴(yán)格執(zhí)行合同，為顧客著想，讓顧客滿意。3)組織實(shí)施《顧客滿意控制程序》，采用多種形式向顧客和市場(chǎng)廣泛收集信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，測(cè)量顧客滿意度或?qū)⒏倪M(jìn)措施處理單發(fā)給責(zé)任部門。4)參加內(nèi)部審核，管理評(píng)審資料收集準(zhǔn)備工作，實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。i.技術(shù)科1)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，按照7.3《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，做到產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件齊全、正確、有效；2)對(duì)質(zhì)量方針“創(chuàng)新興業(yè)”與質(zhì)量目標(biāo)中的“根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改造”的要求貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)；3)參與合同評(píng)審，對(duì)合同中規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并評(píng)估其實(shí)施程度；4)參與重要不合格品的評(píng)審和處置，并進(jìn)行監(jiān)控。5)負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的編制、發(fā)放、更改等管理工作。6）負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)前進(jìn)行產(chǎn)品的危害等級(jí)分析，并編號(hào)ESR報(bào)告。j.供應(yīng)科1)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行復(fù)評(píng)，建立供方檔案。2)對(duì)生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)、外購(gòu)件及時(shí)采購(gòu)負(fù)責(zé)。3)對(duì)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品驗(yàn)證后入庫(kù)，并對(duì)其標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保管負(fù)責(zé)，作到入庫(kù)手續(xù)齊全，帳、卡、物相符。4)對(duì)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢為不合格品時(shí)負(fù)責(zé)退貨。k.質(zhì)檢科1)負(fù)責(zé)公司的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施控制。2)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的管理和周期鑒定，并對(duì)準(zhǔn)確度和精密度負(fù)責(zé)。3)負(fù)責(zé)公司不合格品的識(shí)別，判定并對(duì)其處置實(shí)施跟蹤。4)參與內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。5)負(fù)有培訓(xùn)和考評(píng)質(zhì)檢人員的責(zé)任。6)負(fù)責(zé)不合格品數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞，選用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn),并適時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。l.生產(chǎn)科1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的管理和實(shí)施。2)當(dāng)有CE產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制CE產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。3)精心組織、科學(xué)調(diào)度，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成，確定并關(guān)注特殊過程和關(guān)鍵過程，主持制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督其在車間貫徹執(zhí)行。4)組織緊急合同的完成，對(duì)合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量、完成日期負(fù)責(zé)；滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。5)監(jiān)督檢查毛坯件、在制品、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制6）對(duì)需要追溯的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查其標(biāo)識(shí)完整性，和車間一起采用數(shù)據(jù)分析，對(duì)重大或批量不合格品進(jìn)行改進(jìn)控制。m.安計(jì)科（安全計(jì)劃科）1)負(fù)責(zé)公司的安全工作，經(jīng)常檢查是否有違章，確保無重大事故發(fā)生。2)編制月、季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（包括緊急合同和修改計(jì)劃），平衡各車間、工種、機(jī)臺(tái)工作量。3)負(fù)責(zé)自制、外購(gòu)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、檢修、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的管理工作。4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝編制，工裝、胎具的設(shè)計(jì)制造。n.金工車間1)及時(shí)、認(rèn)真、經(jīng)常向職工宣傳貫徹并檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況；2)全面完成生產(chǎn)科下達(dá)的月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保當(dāng)月合同特急件及返工、返修件的100%完成；3)車間生產(chǎn)是產(chǎn)品形成的重要過程，加強(qiáng)記錄管理，選擇統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便及時(shí)采取改進(jìn)措施；4)用各種方式教育提高職工的質(zhì)量意識(shí)，樹立下道工序就是用戶的思想；e)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，正確使用及時(shí)維護(hù)設(shè)備，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。o.裝配車間1)按時(shí)完成月生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)月銷售合同實(shí)現(xiàn)率確保100%，為顧客著想，為顧客服務(wù)；2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，確保裝配過程質(zhì)量試壓質(zhì)量；3)保持良好的工作環(huán)境，提高油漆質(zhì)量，提高閥門外觀的精致水平；4)作好記錄，確保產(chǎn)品追溯的可靠性。有關(guān)各崗位的具體任務(wù)和詳細(xì)工作內(nèi)容，以及該崗位的任職資格由《崗位工作人員任職要求》詳細(xì)規(guī)定?？偨?jīng)理任命王喜庭為總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。其職責(zé)和權(quán)限見5.5.1章5.5.3內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、會(huì)議、培訓(xùn)等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通本公司形成了經(jīng)常性的內(nèi)部溝通制度。每周一次工作例會(huì)的內(nèi)容是：生產(chǎn)進(jìn)度、應(yīng)急發(fā)貨、安排質(zhì)量事故、外購(gòu)物資質(zhì)量狀況等；每月一次情況通報(bào)，其內(nèi)容包括：完成當(dāng)月工作考核和制定下月工作計(jì)劃；每季度一次職工大會(huì)的內(nèi)容包括：質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)、產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)、合同完成及售后服務(wù)反饋的質(zhì)量信息改進(jìn)；每年一次總結(jié)評(píng)比。日常的溝通主要是口頭和必要的文字信息反饋。5.6管理評(píng)審公司辦編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理按計(jì)劃定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。管理評(píng)審一年至少進(jìn)行一次，每?jī)纱喂芾碓u(píng)審的時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)月。但發(fā)生下列情況或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)可臨時(shí)決定增加管理評(píng)審：a．公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c．當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d．市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e．即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；f．外部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。5.6.2管理評(píng)審的輸入各科室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本科室工作有關(guān)的評(píng)審輸入資料。包括：a管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告、內(nèi)審的情況等。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性等。

b.銷售科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)滿意的質(zhì)量分析報(bào)告及與顧客溝通的結(jié)果等。

c.技術(shù)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等；d.公司辦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備過程的業(yè)績(jī)，包括過程測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；上次評(píng)審改進(jìn)的落實(shí)情況報(bào)告等。e.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)生產(chǎn)過程中有關(guān)資源配置、技術(shù)文件的適宜性、技術(shù)改進(jìn)的必要性等內(nèi)容；f.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性匯報(bào)及趨勢(shì)分析等。包括產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，如不合格的統(tǒng)計(jì)分析。

g.供應(yīng)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購(gòu)市場(chǎng)及供方信息，對(duì)供應(yīng)商的管理、評(píng)價(jià)資料等。h.安計(jì)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備生產(chǎn)完成情況，設(shè)備管理情況，安全管理情況等。i.各部門都需按要求準(zhǔn)備的其他資料包括：目標(biāo)的完成情況，資源配置、體系、過程、產(chǎn)品需改進(jìn)的項(xiàng)目及改進(jìn)建議等。5.6.3管理評(píng)審的實(shí)施公司辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》及與本次評(píng)審有關(guān)的資料。管理評(píng)審一般以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5.6.4管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出以《管理評(píng)審報(bào)告》作為其輸出形式，并要反映出對(duì)以上輸入分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。a質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有改進(jìn)和完善的需要；b質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適合公司實(shí)際和發(fā)展的需要，是否需要更新；c是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d用戶反饋的信息如何處理；e管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；f對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.5管理評(píng)審的后續(xù)措施a.管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由公司辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門,各責(zé)任部門根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，采取相應(yīng)的措施，公司辦跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施情況。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。b.如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。c.公司辦負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》等。6資源管理6.1資源提供確定并及時(shí)提供我公司建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，是實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的重要手段。為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客、員工和法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客、員工的滿意，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。各部門應(yīng)充分利用和發(fā)掘現(xiàn)有資源的潛力，以保證管理體系的正常、持續(xù)、有效地運(yùn)行。本公司所需的資源主要包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。對(duì)于這些資源由各部門根據(jù)生產(chǎn)、管理的實(shí)際情況提出需求或改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后由安計(jì)科、公司辦負(fù)責(zé)實(shí)施。6.2人力資源本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是管理人員（包括領(lǐng)導(dǎo)層）、設(shè)計(jì)和開發(fā)人員、生產(chǎn)人員、市場(chǎng)營(yíng)銷人員等。公司辦組織有關(guān)職能部門根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要等確定本公司的各崗位，公司制定有各《崗位工作人員任職要求》，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)作為公司招聘、安排人員的主要依據(jù)，公司辦公室應(yīng)綜合各方面情況，適時(shí)調(diào)配人員，確保人力資源的合理使用，對(duì)于從事CE產(chǎn)品制造的特殊工序人員，如：焊接、探傷人員必須具有經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)公司辦應(yīng)根據(jù)各《崗位工作人員任職要求》和職工現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等情況，確定不同對(duì)象并明確培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。公司培訓(xùn)的對(duì)象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，具體實(shí)施按《人力資源控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。b)培訓(xùn)時(shí)應(yīng)針對(duì)不同的培訓(xùn)對(duì)象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式。培訓(xùn)的方式包括內(nèi)部集中培訓(xùn)、師傅帶徒弟、會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委外培訓(xùn)等方式。c)培訓(xùn)的內(nèi)容包括：專業(yè)知識(shí)、崗位技能、管理知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、滿足顧客意識(shí)等。d)培訓(xùn)有效性的評(píng)估由公司辦公室負(fù)責(zé)，評(píng)估的方式可以采用考試、實(shí)作考核、口試、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估等方式進(jìn)行。包括對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)的評(píng)價(jià)和學(xué)員能力提高程度的評(píng)價(jià)。e)公司辦負(fù)責(zé)保存公司各級(jí)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要包括生產(chǎn)設(shè)施和辦公設(shè)施兩大類，生產(chǎn)設(shè)施主要是生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備（如：運(yùn)輸設(shè)備、水電設(shè)施）以及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、安裝調(diào)試設(shè)備等，辦公設(shè)施主要是辦公設(shè)施、廠房、工具軟件、參考書和資料等。公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》以控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供安計(jì)科、公司辦根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量體系要求，確定本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需要的設(shè)施，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，由安計(jì)科、公司辦責(zé)成具體人員實(shí)施采購(gòu)。6.3.3設(shè)施的管理和維護(hù)a)安計(jì)科、公司辦組織使用部門對(duì)采購(gòu)和提供的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足需求后，并進(jìn)行登記。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，安計(jì)科或公司辦偕同采購(gòu)人員與供方協(xié)商解決。c)使用者嚴(yán)格按照設(shè)施的操作、使用和保養(yǎng)說明執(zhí)行。d)安計(jì)科、公司辦每年12月重新核對(duì)并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的增減情況進(jìn)行再確認(rèn)。6.3.4設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，經(jīng)部門經(jīng)理、安計(jì)科、公司辦審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)低值易耗品，由使用部門報(bào)安計(jì)科、公司辦批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。6.4工作環(huán)境安計(jì)科負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供清潔和維修良好的作業(yè)場(chǎng)所及必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。具體執(zhí)行《安全文明生產(chǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容見項(xiàng)目開發(fā)過程圖（下圖）。市場(chǎng)調(diào)研 識(shí)別顧客需求 簽訂合同采購(gòu)檢驗(yàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)交付和交付后的活動(dòng)7.1.2本企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原則：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)按企業(yè)自身的實(shí)際情況和顧客的各項(xiàng)需求和期望進(jìn)行,并與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，策劃的輸出內(nèi)容應(yīng)具有可操作性。a.對(duì)現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品的策劃是在建廠之初就已策劃好的,其輸出的結(jié)果是經(jīng)過評(píng)審的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。b.對(duì)程序文件、特殊項(xiàng)目和合同（如：CE產(chǎn)品、API產(chǎn)品、軍工產(chǎn)品），現(xiàn)有的體系文件不適宜對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程進(jìn)行控制時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃作為其策劃的輸出。具體執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》的規(guī)定。c.對(duì)過去完全沒有涉及的新領(lǐng)域的產(chǎn)品、項(xiàng)目應(yīng)重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃或編制新的體系文件。a.公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，這些要求不僅要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求。b.技術(shù)科負(fù)責(zé)依據(jù)要達(dá)到的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，全面地考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及過程控制所需的文件、應(yīng)配置的資源（包括人力資源和設(shè)施、場(chǎng)地等）。c.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中安排和確定產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)，確定產(chǎn)品質(zhì)量接收的準(zhǔn)則。d.各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制、確定證明過程及其產(chǎn)品符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。7.1.5當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃需外部提供資源或服務(wù)時(shí)，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)供方的控制內(nèi)容。7.2與顧客有關(guān)的過程a．顧客明示的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)等方面的要求；b．顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；c.顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)確定的有助于提高顧客滿意的附加要求。a)由銷售科負(fù)責(zé)制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》并歸口管理，組織實(shí)施。b)與顧客簽訂的所有合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開始評(píng)審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒有疏漏的。d)合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）修訂時(shí)，應(yīng)確保與合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）執(zhí)行有關(guān)的文件得到修改，并通知相關(guān)人員。e)所有合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）的評(píng)審都應(yīng)保存評(píng)審記錄，包括評(píng)審所引起的其他措施的記錄。a)銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、業(yè)務(wù)員推銷等），主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。有關(guān)產(chǎn)品宣傳和信息應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。b)銷售科對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的咨詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況，應(yīng)予以解答，需要時(shí)應(yīng)做好記錄。根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。c)產(chǎn)品售出后，要主動(dòng)搜集顧客的反饋信息（包括投訴和建議），妥善處理顧客反饋，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由技術(shù)科根據(jù)銷售科反饋的市場(chǎng)信息、用戶需求及技術(shù)的發(fā)展等實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。b)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分；3)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段參與人員的職責(zé)和權(quán)限及各階段人員分工、責(zé)任人和配合單位、進(jìn)度及接口要求，以確保有效的溝通；3）明確設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段輸人和輸出要求、評(píng)審要求、驗(yàn)證和確認(rèn)要求。4）對(duì)于CE產(chǎn)品要做ESR報(bào)告及安全危害性分析報(bào)告。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在需要時(shí)可予以修改，具體應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。a)設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并填寫《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開發(fā)）任務(wù)書》作為標(biāo)識(shí)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容應(yīng)包括：1)需設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品功能和性能要求（包括顧客規(guī)定的要求）；2)適用的行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)要求；3)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求；5）對(duì)于CE產(chǎn)品還要包括ESR報(bào)告、安全危害性分析報(bào)告。b)技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入滿足規(guī)定的要求。a)本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出可以是文件形式，也可是樣品等形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的圖紙、計(jì)算書或樣品；2)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的采購(gòu)清單、工藝文件CE產(chǎn)品需經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)對(duì)焊工工藝進(jìn)行評(píng)定認(rèn)可或作業(yè)文件等；3)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；4)殘留危害的控制措施；5）用戶使用該產(chǎn)品的指南等。b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件必須經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)或總工批準(zhǔn)。但最終設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)應(yīng)為非該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)人員。a)本公司依據(jù)在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審。評(píng)審階段的具體安排應(yīng)以設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的重要性、評(píng)審嚴(yán)格程度與軟件的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行。b)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)不同階段由總工確定，應(yīng)包括非該產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員。c)d)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)需采取的糾正或改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證a)本公司依據(jù)由技術(shù)科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行。驗(yàn)證方法包括下列一種或多種：1.通過另一種計(jì)算方法來證實(shí)設(shè)計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性；2.由專家（獨(dú)立與該產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員）進(jìn)行評(píng)審，使用時(shí)可邀請(qǐng)用戶參加；3.將新設(shè)計(jì)與過去類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。a)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)需采取的糾正或改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。a)b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)形式可包括下列一種或多種：1)樣機(jī)試驗(yàn)；2)客戶試用；3)由工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和/法規(guī)要求規(guī)定的試驗(yàn)；4)現(xiàn)場(chǎng)操作試驗(yàn)有專家（或用戶）評(píng)審。c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)需采取的糾正或改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品使用的整個(gè)周期中。在進(jìn)行更改之前，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。b)當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到產(chǎn)品的主要功能和性能指標(biāo)的改變時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。設(shè)計(jì)更改也應(yīng)包括已投向市場(chǎng)的產(chǎn)品，需要時(shí)，銷售科應(yīng)采取必要措施確保其更改措施的實(shí)施。7.3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段實(shí)施控制的具體內(nèi)容執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)需要外包時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)服務(wù)供方的控制內(nèi)容，并要求供方提供滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的有關(guān)紀(jì)錄。7.4采購(gòu)a)公司供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)控制程序》對(duì)公司的所有采購(gòu)活動(dòng)加以控制。本公司采購(gòu)的產(chǎn)品可包括:生產(chǎn)用原材料及半成品外協(xié)生產(chǎn)（包括特殊過程）、包裝、運(yùn)輸?shù)确?wù)項(xiàng)目。供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。對(duì)服務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)由與選擇的服務(wù)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的科室負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)實(shí)施的部門根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，決定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則。合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)可采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。c)公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，歸口職能部門保存評(píng)價(jià)記錄，對(duì)供方需采取措施時(shí)，職能部門應(yīng)對(duì)采取措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄。7.4.2采購(gòu)信息a)供應(yīng)科和有采購(gòu)業(yè)務(wù)（包括產(chǎn)品和服務(wù)）的職能部門應(yīng)編制文件化的采購(gòu)計(jì)劃/合同等采購(gòu)信息，并按其內(nèi)容實(shí)施采購(gòu)。具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。采購(gòu)信息的內(nèi)容根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度可包括下列一條或多條：1.已確定的產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量、程序、過程和設(shè)備要求；2.人員資格要求；3.質(zhì)量管理體系要求。4．CE產(chǎn)品時(shí)，對(duì)于采購(gòu)的受壓件或配套裝置必須有CE標(biāo)志或提供EN10204要求的質(zhì)保書；5．采購(gòu)的材料必須經(jīng)PMA批準(zhǔn)。b)具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員執(zhí)行，各種采購(gòu)信息需經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行采購(gòu)，以確保各項(xiàng)采購(gòu)要求的充分性和適宜性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司質(zhì)檢科與選擇的服務(wù)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的科室負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度確定對(duì)供方提供的產(chǎn)品/服務(wù)的驗(yàn)證方式、方法。以確保采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和相應(yīng)的作業(yè)文件規(guī)定。顧客或本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品/服務(wù)放行的方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司為確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，受控條件包括：a)確定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中需執(zhí)行的生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、工藝路線圖、生產(chǎn)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等表述產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)根據(jù)崗位作業(yè)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度，對(duì)關(guān)鍵過程和崗位(閥芯精車、研磨，閥門組裝、水壓試驗(yàn))編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程實(shí)施控制。具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的規(guī)定；c)按生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)要求對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程配備工裝、生產(chǎn)和輔助設(shè)施，具體內(nèi)容執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；d)按照產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)視和測(cè)量的要求，配置監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢測(cè)，并保持的有效性，具體內(nèi)容執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定；e)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量方法并予以實(shí)施，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；f)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中應(yīng)結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓斗椒?，確保不符合要求的產(chǎn)品和半成品不能交付使用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a)我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程包括：閥芯和閥座的堆焊、閥門的噴涂漆。外包的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程有：閥桿的電鍍和熱處理過程。b)技術(shù)科負(fù)責(zé)根據(jù)上述過程的特性，規(guī)定過程能力需評(píng)定、確認(rèn)的內(nèi)容如下：1)明確滿足這些過程能力所需的評(píng)審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；2)安計(jì)科負(fù)責(zé)按設(shè)備的性能、功能要求按一定的時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，效準(zhǔn)并填寫評(píng)定效準(zhǔn)記錄；3)公司辦負(fù)責(zé)組織對(duì)電焊工、噴涂工進(jìn)行能力確認(rèn)、培訓(xùn)，并保存相應(yīng)記錄；對(duì)于CE產(chǎn)品，從事焊接、探傷人員必須經(jīng)歐盟授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。4)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制崗位作業(yè)文件（如：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等），確保對(duì)其過程控制的有效性；5)焊接工藝需經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)評(píng)定，批準(zhǔn)。6)生產(chǎn)車間應(yīng)按作業(yè)文件的要求，對(duì)本車間管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程進(jìn)行控制，并填寫相應(yīng)記錄；7）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程中的人員、設(shè)備、工藝方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況分別執(zhí)行上述a)-c)項(xiàng)的內(nèi)容，對(duì)其能力重新進(jìn)行評(píng)審。c)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程的確認(rèn)和控制執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的規(guī)定。為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以達(dá)到對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)追溯的目的，公司使用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程（包括確定的外包過程）中，識(shí)別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。具體分為原材料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的移植產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；a)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制程序》，規(guī)定原材料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的移植標(biāo)識(shí)的方法產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法、可追溯性要求及標(biāo)志、記錄的保持、更換要求。在相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中做出明確規(guī)定。生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制程序》和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行；b)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資使用標(biāo)識(shí)的策劃及正確使用，具體內(nèi)容執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；c)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定的落實(shí)情況；d)各車間、工序、崗位負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)方法的正確使用，包括對(duì)材料標(biāo)識(shí)的移植產(chǎn)品標(biāo)記、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的正確使用。e)技術(shù)科應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任追溯的方法和途徑，當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任實(shí)行追溯時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)，以便實(shí)施追溯。a)本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，以及顧客提供的技術(shù)資料，質(zhì)保書、CE證書等。b)質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。本企業(yè)的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。c)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間，各職能部門保護(hù)和維護(hù)供其適用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同驗(yàn)證報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。d)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的規(guī)定。a.技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以控制產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定地點(diǎn)期間的所有階段，防止產(chǎn)品丟失、損壞和發(fā)錯(cuò)貨等。b.制定防護(hù)措施時(shí)應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存過程的控制。c.產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采用合適的搬運(yùn)工具和方法，對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)過程進(jìn)行控制。d.技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客的需求，確定包裝材料交供應(yīng)科實(shí)施采購(gòu)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。e.各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，做到按規(guī)定碼放，標(biāo)識(shí)清晰，保證先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月查看庫(kù)存物資儲(chǔ)存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。f.成品庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的控制，確保產(chǎn)品包裝正確、完整，發(fā)運(yùn)地點(diǎn)標(biāo)識(shí)明確。銷售科負(fù)責(zé)交付運(yùn)輸過程中的控制，應(yīng)責(zé)成承運(yùn)單位做好運(yùn)輸過程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品按質(zhì)按期交付目的地。g.產(chǎn)品交付后，銷售科應(yīng)主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解產(chǎn)品交付后及用戶使用產(chǎn)品的情況，妥善處理顧客投訴，組織協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和實(shí)際情況，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，并選擇和提供所需的測(cè)試工具和技術(shù)，編制《測(cè)量裝置一覽表》，并確定其使用位置和要求、檢定或校準(zhǔn)周期。7.6.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，以控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、驗(yàn)收、發(fā)放、儲(chǔ)存、使用、檢定等各項(xiàng)要求，確保為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按檢定或校準(zhǔn)周期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、評(píng)審，并保存相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果和對(duì)其檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.6.4各使用部門應(yīng)防止發(fā)生可能使檢定或校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止損壞和跌落。7.6.5發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，各使用部門應(yīng)評(píng)價(jià)該監(jiān)視和測(cè)量裝置以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，并做好記錄和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)送有資格的單位檢修，并重新檢定。7.6.6當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為確保和證實(shí)產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行的有效性，本公司策劃并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的測(cè)量、分析、改進(jìn)活動(dòng)，并通過使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的方法對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。8.1.1技術(shù)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)督和檢查，收集、分析產(chǎn)品的符合性信息，評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性狀況，并針對(duì)存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保并證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定；8.1.2公司辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審，銷售科負(fù)責(zé)顧客滿意的測(cè)量，收集、分析管理體系、顧客滿意信息，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性，并針對(duì)存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保并證實(shí)質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定；8.1.3公司辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃實(shí)施，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、確定需持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容、時(shí)機(jī)，并采取有效地的措施。公司辦及各職能部門應(yīng)跟蹤驗(yàn)證各項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)情況，以證實(shí)質(zhì)量管理體持續(xù)改進(jìn)的有效性。具體內(nèi)容執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。8.2監(jiān)視和測(cè)量公司銷售科制定并組織實(shí)施《顧客滿意控制程序》，對(duì)顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性，并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。a)銷售科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ纾喊l(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表、電話、回訪、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)意見反饋等）和措施，利用多種渠道持續(xù)不斷地收集、征詢和監(jiān)控顧客滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b)銷售科對(duì)收集的顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行綜合整理，采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法得出的定性或定量的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，找出差距，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給有關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c)有關(guān)顧客滿意度的測(cè)量具體執(zhí)行《顧客滿意測(cè)量控制程序》8.2.2內(nèi)部審核本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核來驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。a.審核策劃—每年年初，由公司辦編制質(zhì)量管理體系的年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批?！緦?duì)質(zhì)量管理體系各部門每年至少要進(jìn)行一次內(nèi)部審核，且每?jī)纱蝺?nèi)審的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月，同時(shí)應(yīng)包括該部門負(fù)責(zé)的所有活動(dòng)(過程)?！獌?nèi)審計(jì)劃的制定應(yīng)考慮:質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則、所涉及過程及部門的狀況及其重要性影響，以往質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，并規(guī)定審核采用的方法。b.管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)明確《內(nèi)部審核計(jì)劃》的要求和分工，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。c.審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。審核員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況編制《不合格項(xiàng)報(bào)告》，審核組長(zhǎng)綜合審核情況編寫《審核報(bào)告》，其中應(yīng)包括各不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施完成和跟蹤驗(yàn)證的安排。d.針對(duì)審核過程中發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，各責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施計(jì)劃，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e.有關(guān)內(nèi)部審核的具體規(guī)定執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的內(nèi)容。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。a、公司辦負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。技術(shù)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量的管理。各部門采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄘ?fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的過程實(shí)施對(duì)監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保存相應(yīng)的記錄，特別是過程發(fā)生變化的記錄。b、過程的監(jiān)視和測(cè)量可以是對(duì)影響過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，即對(duì)每一個(gè)過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè)）是否具備持續(xù)穩(wěn)定滿足要求的能力做出評(píng)價(jià)，也可以根據(jù)過程的輸出結(jié)果和對(duì)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的情況進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量。c、對(duì)不同的過程采取不同的監(jiān)視和測(cè)量方法，這種方法只要能對(duì)過程可否達(dá)到所策劃結(jié)果的能力進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)視。如日常的監(jiān)督檢查、目標(biāo)考核、調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。d、在對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)保存相應(yīng)記錄，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)影響該過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè)）進(jìn)行分析，并針對(duì)分析出的原因采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過