建議對質(zhì)量的評價將不良率等換算成質(zhì)量損失本錢，依據(jù)損失的質(zhì)量本錢來評分比擬合理，如*一零件1％的不良率造成的質(zhì)量損失本錢為1萬元，評分基準為每萬元質(zhì)量損失扣一分，這樣就只扣1分，假設(shè)1％的不良率造成的質(zhì)量損失為2萬元，而評分基準不變，則要扣2分。當(dāng)然計算質(zhì)量損失本錢要以整個產(chǎn)品因該零件的失效而導(dǎo)致的質(zhì)量損失本錢計，而不應(yīng)該只是零件本身的本錢損失而已。供給商等級評定評分標準供給商等級評定評分標準

1，

批次合格率的評分標準〔25分〕：

批次合格率100％，每下降2％扣1分，扣完為止，每特采1批扣2分。

批次合格率計算方式：當(dāng)月IQC檢驗合格批數(shù)÷交貨總批數(shù)×100％

執(zhí)行MRB流程，取消代用稱謂。

2，

制程PPM值評分標準〔25分〕：

制程PPM值超過限度，每增加100PPM扣1分，扣完為止，客戶對來料抱怨每次扣2分。

PPM值計算方式：當(dāng)月生產(chǎn)線發(fā)生的不良數(shù)÷交貨總數(shù)×1000000

3，

交貨及時率的評分標準〔30分〕：

交貨準時配合度良好30分，每延期一天扣3分，當(dāng)月延期交貨累積超過5天以上，無論最終評分多少，不能評為C級以上。

交貨及時率確實定方法：依據(jù)供給商交貨及時率匯總表，采購部填寫訂單欄，倉庫填寫供給商實際交貨日期、數(shù)量，確定交貨及時率。

4，

效勞態(tài)度〔5分〕：

重工、批退配合度不好、處理不徹底每次扣2分。

5，

品質(zhì)改善及時性和效果〔10分〕：

同一不良現(xiàn)象改善不及時或效果不佳每次扣2分。

6，

文件回覆及時性與合理性〔5分〕：

文件未按指定時間回覆每次扣1分，回覆不具體、不確實每次扣2分。等級評定：

綠色

A級

90－100分

請保持

蘭色

B級

80－89分

正常抽樣，請努力

黃色

C級

70－79分

加嚴抽樣，請改善

紅色

D級

70分以下

列入考察，有關(guān)損失將扣款；連續(xù)三個月被評為D級，取消供給商資格注：評為B級以下的供給商，須對不良工程回覆改善對策；

客戶指定的供給商，如不符合要求，將向客戶提出取消該供給商資格；

每月評定的等級將分發(fā)給各供給商，并于收貨區(qū)域?qū)诠肌２少徆芾?/p>

“巧婦難為無米之炊〞，影響生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)就是物料采購—物料早一點進廠當(dāng)然有利于生產(chǎn)，但是卻會加大資金占用，不符合效率原則。于是，人們把JIT當(dāng)做靚女來追求，希望物料恰好在需要的時候進廠，希望庫存能“不胖也不瘦“，其結(jié)果是：任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生異常，都可能會讓你“方案沒有變化快！〞

一、物控目標

適時〔righttime〕

在要用的時候，很及時地供給物料，不會斷料

適質(zhì)〔rightquality〕

進來的物料或發(fā)出去的使用的物料，品質(zhì)是符合標準的

適量〔rightquanty〕

供給商進來的數(shù)量能控制適當(dāng)，這也是防止呆料很重要的工作

適價〔rightprice〕

從距離最短能達最快的供給商與使用部門距離最短，能最快速的發(fā)料

物料利息率=物料利率/銷售本錢

物料周轉(zhuǎn)率=當(dāng)期材料使用金額/〔期初庫存金額+期末庫存金額〕*2

天數(shù)=360天/物料周轉(zhuǎn)率

成品周轉(zhuǎn)率=年度銷售金額/年度成品庫存金額

成品周轉(zhuǎn)天數(shù)=360天/成品周轉(zhuǎn)率

采購績效指標：

交貨進度成率=1—遲延數(shù)/應(yīng)進料總數(shù)*100%

品質(zhì)達成率=1—退貨總數(shù)/前期價格*100%

價格起伏=本期價格/前期價格*100%

二、采購管理根本目標

目標工作容工作資料

物料如期進廠，保證生產(chǎn)，太早、太遲都不好。

所購物料品質(zhì)有保障，購后效勞等。

采購單位本錢要低

庫存金額要合理，防止呆料

新產(chǎn)品、新材料供給商的開發(fā)、建產(chǎn)供給商資料價格記錄，對新供給商品質(zhì)體系狀況〔產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等〕的評估。

對采購物料進展ABC分類采購方式的決定

市場行情的經(jīng)常性調(diào)查，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購本錢。

詢價、比價、議價、選擇供給商及訂購作業(yè)

產(chǎn)期的進度控制

進料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理舊供給商交期、品質(zhì)、效勞、價格的考核

外銷差價、退稅資料的提供

付款資料整理、審查采購物料跟蹤表

供給商供貨單價目一覽表

庫存金額管制目標存量管制度

收貨月報表

庫存金額檢查報表供給商進貨金額一覽表

三、采購作業(yè)的一般流程

1、搜集信息

充分了解請購材料的品名、規(guī)格

了解市場行情

搜集有關(guān)生產(chǎn)廠家的資料

搜集有關(guān)替代產(chǎn)品的資料

算搜集有關(guān)品質(zhì)及其它方面的資料

核定資金預(yù)算

2、詢價

選擇詢價對象

詢問價格

整理報價資料

選擇議價對象

3、比價、議價

經(jīng)本錢分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標

決定采購條件〔向供給商詳細說明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、交貨、交貨地點、付款方法等〕

其它供給商價格是否較低

考慮價格上漲下跌因素估算運費和保險費及關(guān)稅

比擬交貨期限

4、評估

同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供給商詢價、比價、議價

是否為信譽良好的生產(chǎn)廠家

是否有必要辦理售后效勞

供給商的供給能力是否能按期限交貨和品質(zhì)是否保障

是否必要開發(fā)其它供給商或外購

5、索樣

索取樣品

整理檢查結(jié)果并進展比擬

6、決定

選擇適當(dāng)?shù)墓┙o商

簽訂采購合約〔供貨合同—供貨價格表〕

7、請購

按物料方案計算請購婁量與交期

請購單上應(yīng)詳細注明與供給商議定的買價條件

分批交貨者應(yīng)在請購單上注明分批交貨的時間表

8、訂購

訂購單函寄或至供給商

再向供給商確定價格品質(zhì)要求交貨期

9、協(xié)調(diào)與溝通

對能否到達交期，供給商及時回復(fù)

不能到達者及時協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個適宜的交貨期

10、催交

無法于約定日期交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門〔物料控制部〕并進展交期異?？刂埔延馄诮回浾呒泳o催交

催促收料單

11、進貨驗收

進貨的品質(zhì)驗收

進貨的數(shù)量驗收

12、整理付款

核對各種手續(xù)是否完備

發(fā)標金額與請購單價是否一樣

是否有預(yù)付款或暫借款

是否需要扣款

四、采購管理常見問題點

1、交期延誤

交期延誤的異常原因有天災(zāi)人禍：供給商明知無法實現(xiàn)的交期，而為了接你的單，他會滿口應(yīng)承你的要求，他的想法無非是：事到臨頭你不要我的也來不及了，我拖一兩天以未必就影響大局，到時推脫個客觀原因道個歉就行了，品質(zhì)不良。

針對以上原因，常見對策是：到廠了解它個實際生產(chǎn)能力在以到達多少，其生產(chǎn)任務(wù)是否太緊，供給商個人的為人和品質(zhì)，了解供給商的品質(zhì)水平，讓供給商先打樣確認其品質(zhì)能力，對供給商的產(chǎn)品品質(zhì)細心研究，充分吃透，不可有模糊和誤會。

2、品質(zhì)異常

品質(zhì)異常的原因主要有：第一，品質(zhì)描述不清楚。第二，品質(zhì)資料有問題〔如：舊幅員紙〕，品質(zhì)異常不只是影響交期，而品質(zhì)異常的責(zé)任也常引起爭執(zhí)，誰來承當(dāng)品質(zhì)異常的經(jīng)濟損失呢？

這里的關(guān)鍵在于：品質(zhì)要求的描述要非常的清楚，不能有歧義，不能模糊不清，事情開場之前就要交割干凈，打樣確認非常重要。

五、物料進度落后的對策

物料進度落后時，會影響生產(chǎn)方案的排期，此時采購人員應(yīng)采取以下措施：

與供給商協(xié)調(diào)，并得到確定的進貨時間

通知物控人員，告知準確的進貨時間

與技術(shù)和物料人員進展協(xié)商，有否替代品

在必要時間變更生產(chǎn)方案

六、采購必須注意的因素

對規(guī)格圖樣和采購文件的要求

選擇合格的供給商

品質(zhì)保證協(xié)議

驗證方法協(xié)議

解決方法協(xié)議

進仙檢驗控制

與采購有關(guān)的品質(zhì)記錄

1、對規(guī)圖樣和采購文件的要求包括：

準確的規(guī)定采購產(chǎn)品〔效勞〕的要求

對采購商能夠完全理解采購的要求

2、對采購產(chǎn)品的要求包括

準確規(guī)定類別、形式和等級

檢驗規(guī)程和適用版本的規(guī)

采用品體系標準等

3、常見的規(guī)定采購要求的文件

采購合同、圖樣、標準、樣板、技術(shù)協(xié)議書

七、物料跟催的方法

按訂單跟催：按訂單預(yù)定的進貨日期提前一定時間進展跟催

聯(lián)單法：將訂購單統(tǒng)計報表，提前一定時間進展跟催

統(tǒng)計法：將訂購單統(tǒng)計報表，提前一定時間進展跟催

定期跟催：于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統(tǒng)一跟催

〔附相關(guān)表格〕

供給商資料表

公司名稱〔中文〕

〔英文〕

TEL：

FA*：

公司地址

工廠地址

營業(yè)執(zhí)照注冊資金

年營業(yè)額法人代表

業(yè)務(wù)負責(zé)人聯(lián)絡(luò)

廠房面積員工人數(shù)

管理人員技術(shù)人員

有何先進管理方法

材料來源品管狀況

主要設(shè)備主要客戶

主要產(chǎn)品

備注

物料采購記錄表日期

請購

日期請購

單號料號品名

規(guī)格供給商單價數(shù)量訂購

日期驗收

日期品質(zhì)

記錄

交期控制表

月日至月日

預(yù)定

交期請購

日期請購

單號物品

名稱數(shù)量

供給供給商單價驗收日期遲延

日期

訂購單

日期：訂單

供給商品稱供給商編號

供給商地址/

序號料號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額交貨數(shù)量及日期

合計仟佰拾萬仟佰拾元角分

交貨方式交貨地點

交易條款

交期：承制商必須遵循訂購之交期或本司之采購部及書面通知調(diào)整之交期，假設(shè)有延誤，每逾一日扣除整批款

品質(zhì)：檢驗方法：按MILMTD105EII抽樣檢驗,AQL="

按工程圖紙來要求

品質(zhì)保證期為3個月

不良產(chǎn)品處理:

檢驗后如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良或承制損壞時,承制供給商接獲通知后3日應(yīng)將退貨局部取回,并盡快補回,逾期公司概不負責(zé).

假設(shè)急用供給商送貨應(yīng)多付

%(備品)

交貨時請在送貨單上注明訂購單號,附上開立金額統(tǒng)一發(fā)票,

單據(jù)上應(yīng)注明物料編號

附產(chǎn)品圖紙,檢驗標準份

承制供給商總經(jīng)理采購經(jīng)理采購主管采購員

八、采購主管三把火

如果你是從“空降部隊〞來到主管這個位子上的，則下面所說的三把火就會很有針對性，如果你是從本職位上逐漸升任為主管，以下方法無疑也會使你如虎添翼。

第一把火：抓采購進度跟蹤表

采購進度跟蹤表

下單日料號名稱請購數(shù)交期供給商進度情況結(jié)案

第二把火：抓供給商資料表

供給商聯(lián)絡(luò)方式一覽表

序號供貨種類供給商名稱地址聯(lián)系人手機供貨周期

第三把火：抓物料庫存金額檢查表

分料類各機種庫存金額檢查報告表

機種上月結(jié)存本月入庫本月出庫本月結(jié)存配套數(shù)配套余額后續(xù)訂單訂單合計下月目標備注

異常事項檢討

你當(dāng)然無法把每個采購員的工作一攬子抓起來放在自己的手上，而重點則只是在于要有方法“吃定〞每個采購員手上的工作容，于是得到供給商資料就是極端重要的了。

九、充分利用機

在工廠管理來講，對外聯(lián)絡(luò)的主力部隊是采購和銷售兩個部門。

在工廠管理實踐中不難遇到，小小四五個人的對外采購科，一個月費竟然高達好幾千元。于是我常常提醒采購科長要他的下屬盡量多用機，充分利用機的好處遠遠不只是錢和費的問題，告訴他們：首先，使用的缺乏有以下幾點：

你在中說一大堆廢話，別人真有則認真聽，或者真的能記住嗎？

也許別人正忙著*件更重要的事呢，出于禮貌別人耐心聽完你的話，但這并不表示他記住你所說的。

就算他有認真聽你的，當(dāng)時也“記不住〞了，可是如果他并不像想象的則清閑的話，則他就是足夠的理由去把它忘記，在別人忙碌的工作中讓人去記住*事，這是一種過分的要求。

惟一的理想的情形便是：你用你優(yōu)秀的口才和表達能力加上他勤奮而有條理性的笑，在通話地過程中他把你的“金玉良言〞記錄下來，這有一個前提，那就是他要有很好敬業(yè)精神。

然后我們看看使用的機的好處：

我們可以把要說的一大堆廢話濃縮成精練成一頁漂亮的文字資料，讓合作者輕松愉快，一目了然地知道我們的需要在哪里。

我們把處理的問題可以孌成一紙和備忘錄，它可以長時間的出現(xiàn)在我們那位合作者的面前，提醒他處理你的問題，你可以想想“他總不能拿你的件去上廁所攛屁股吧？〞因而忙碌把我們的事情忘記了。

節(jié)約費：一A4紙在來講只需一分鐘，可是卻可以容你十分鐘以上的文字描述。

用的方式還可以給你充分的時間沉著思考，慢慢寫來，因而可以追求一種很好的效果。

十、采購人員的日常工作容主要有哪些？

1、建立供給商資料與價格記錄；

2、對采購物料進展ABC分類；

3、采購方式的決定；

4、