XXXX機(jī)械設(shè)備制造有限公司采購(gòu)（外協(xié)）管理辦法一、目的作用1、為規(guī)范公司采購(gòu)及外協(xié)行為，減低公司經(jīng)營(yíng)成本。2、作為采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。3、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。4、作為采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二、管理歸口1、總經(jīng)理是采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。2、采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、財(cái)務(wù)部、品管部對(duì)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部監(jiān)督管理。三、范圍本辦法適用于公司原材料、產(chǎn)成品、半成品、外協(xié)加工產(chǎn)品等公司的一切采購(gòu)工作。四、權(quán)責(zé)1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的決策、監(jiān)督及審批。2、生產(chǎn)部：根據(jù)公司的銷售訂單及自身生產(chǎn)能力，合理制定內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃和外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃。及時(shí)申請(qǐng)內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃所需原材料并流轉(zhuǎn)到采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部進(jìn)行采購(gòu)工作，外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)流轉(zhuǎn)到采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部進(jìn)行外協(xié)工作。3、品管部：負(fù)責(zé)對(duì)公司原材料、產(chǎn)成品、半成品、外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4、財(cái)務(wù)部：根據(jù)相關(guān)合同依據(jù)負(fù)責(zé)資金安排并監(jiān)督采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部的價(jià)格管理體系。5、行政人事部：負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部對(duì)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。6、技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定。7、采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部：（1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部申請(qǐng)計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的及時(shí)供應(yīng)。（2）認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。（3）負(fù)責(zé)各類采購(gòu)?fù)鈪f(xié)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督與跟進(jìn)。（4）建立可靠的材料和外協(xié)供應(yīng)商，會(huì)同品管部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資材料的供應(yīng)。（5）負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。（6）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)渠道的管理。五、內(nèi)容1、采購(gòu)（外協(xié)）工作（1）采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)部提供的采購(gòu)（外協(xié)）申請(qǐng)單進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)（外協(xié)）。（2）2000元以上的采購(gòu)（外協(xié)）項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部需至少詢價(jià)3-5家供應(yīng)商并填寫《采購(gòu)（外協(xié)）計(jì)劃單》報(bào)財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)（外協(xié)）。（3）2000元以下（包含2000元）的零星采購(gòu)（外協(xié)）項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部可報(bào)總經(jīng)理審批后直接進(jìn)行采購(gòu)（外協(xié)）。（4）會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貨款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購(gòu)、延長(zhǎng)支付期，減少公司采購(gòu)及庫(kù)存的資金占有率。2、采購(gòu)（外協(xié)）合同（1）采購(gòu)（外協(xié)）合同的會(huì)簽與審批流程。（2）合同的跟蹤管理，隨時(shí)與供應(yīng)商溝通及時(shí)掌握材料（外協(xié)件）的供應(yīng)情況。（3）資金付款申請(qǐng)及結(jié)算（按照財(cái)務(wù)部的申請(qǐng)流程）：嚴(yán)格按照合同約定申請(qǐng)支付每一筆應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部監(jiān)督管理。資金付款流程嚴(yán)格按照公司制定的資金申請(qǐng)程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。按照合同約定采購(gòu)（外協(xié)）提供不了相應(yīng)的發(fā)票財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3、驗(yàn)收入庫(kù)（1） 公司品管部對(duì)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部采購(gòu)（外協(xié)）完畢準(zhǔn)備入庫(kù)的材料進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)檢驗(yàn)，對(duì)不合格的產(chǎn)品有權(quán)提出退貨。（2） 財(cái)務(wù)部根據(jù)品管部出具的質(zhì)量檢驗(yàn)書面報(bào)告監(jiān)督采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部入庫(kù)行為。（3）所購(gòu)材料如不合格率超出正常的范圍后，對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)員進(jìn)行警告、罰款等處理。4、供應(yīng)商管理（1）供應(yīng)商選擇要根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行比價(jià)、比質(zhì)及競(jìng)價(jià)后由采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部會(huì)同相關(guān)部門確定。（2）公司采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)、技術(shù)、品管及財(cái)務(wù)等部門予以協(xié)助。（3）對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。（4）采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、品管、財(cái)務(wù)等部門定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期合作協(xié)議。（5）主要物資的采購(gòu)（外協(xié)）應(yīng)確定三個(gè)以上的定點(diǎn)單位，以保證物資渠道的暢通。六、采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)；1、采購(gòu)（外協(xié)）目標(biāo)的完成情況。2、采購(gòu)（外協(xié)）合同的履約率和違約率。3、采購(gòu)（外協(xié)）成本節(jié)約額和損失額。4、采購(gòu)（外協(xié)）材料的質(zhì)量合格率。5、價(jià)格波動(dòng)情況。6、供應(yīng)商的穩(wěn)定性和開(kāi)拓供應(yīng)商的新情況。7、廉潔和受賄情況。七、本辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。

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生產(chǎn)（計(jì)劃）物資申請(qǐng)單編號(hào):合同號(hào) 項(xiàng)目名稱序號(hào)物資名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量需要使用時(shí)間備注123456789申請(qǐng)部門：生產(chǎn)部申請(qǐng)人：生產(chǎn)部經(jīng)理：XXXX機(jī)械設(shè)備制造有限公司

外協(xié)（計(jì)劃）產(chǎn)品申請(qǐng)單編號(hào)：合同號(hào) 項(xiàng)目名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量需要使用時(shí)間備注123456789申請(qǐng)部門：生產(chǎn)部申請(qǐng)人：生產(chǎn)部經(jīng)理：

XXXX機(jī)械設(shè)備制造有限公司采購(gòu)計(jì)劃單編號(hào):銷售合同 項(xiàng)目名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量預(yù)算金額備注/供方12345678合計(jì)米購(gòu)員：采購(gòu)經(jīng)理：財(cái)務(wù)部復(fù)核：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：日期：XXXX機(jī)械設(shè)備制造有限公司外協(xié)計(jì)劃單編號(hào):銷售合同 項(xiàng)目名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量預(yù)算金額備注/供方12345678合計(jì)米購(gòu)員：采購(gòu)經(jīng)理：財(cái)務(wù)部復(fù)核：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：日期：注：此表需附采購(gòu)（外協(xié)）產(chǎn)品詢價(jià)比價(jià)記錄

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采購(gòu)（外協(xié)）合同會(huì)簽單日期：合同名稱合同編號(hào)供應(yīng)方合同金額主要條款采購(gòu)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理： 董事長(zhǎng)：XXXX機(jī)械設(shè)備制造有限公司

外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)檢單合同編號(hào)合同名稱序外協(xié)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量供應(yīng)方檢驗(yàn)結(jié)果12345品管員檢驗(yàn)時(shí)間

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