河南威特消防設施有限企業(yè)內(nèi)部審查報告審查目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的切合性、有效性。審查范圍：消防器械、消防設施的設計開發(fā)。生產(chǎn)制造和服務所波及的過程和部門審查依照：GB/T19001-2008;第A/O版質(zhì)量手冊及其余文件；合用的法律法例審查日期：2012年11月9號受審查部門：企業(yè)全部部門。審查組長：郝國財審查員：司云萍、周雪蓮、李少華、張磊、周世國一、審查過程綜述：本次內(nèi)部審查是企業(yè)外審后的第一次內(nèi)部審查，審查組依照《質(zhì)量管理手冊》的有關(guān)要求，提早編制了《內(nèi)部審查方案》與內(nèi)審計劃表并提早通知各有關(guān)部門。審查小組接到內(nèi)審計劃表后于審查前編制了各部門的《內(nèi)審檢查表》，按計劃在2012年11月3日上午召開了內(nèi)審初次會議，會議上對審查有關(guān)要求進行了明確?，F(xiàn)場審查時審查組在各部門的配合下，按審查實行計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采納面談、察看、抽查管理系統(tǒng)文件及系統(tǒng)運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的記錄等方法，進行了抽樣檢查和仔細仔細的檢查。審查組審查了包含生產(chǎn)部、辦公室、供銷部、質(zhì)檢部、技術(shù)部等各有關(guān)職能部門，對審查發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進行交流確認。經(jīng)過了兩天的內(nèi)審，在審查員的辛苦努力下，踴躍配合，達到了預期的成效，歸納來說有四點，即：提高了各部門對系統(tǒng)的認識、發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題明確了改良方向、認識了系統(tǒng)的整體運作狀況同時提高了各審查員的審查水平。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲，此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個問題點。本次審查做得較好的地方有以下幾點：1、各部門文件管理工作；2、各部門的培訓管理工作；3、產(chǎn)品的監(jiān)督和丈量工作；4、表記和可追憶性的管理；5、各部門數(shù)據(jù)剖析工作；6、各部門的連續(xù)改良工作。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲，此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個問題點。做得不足的地方有以下幾點：1.對合同履行過程中的更改記錄不夠，不切合GB/T19001-20082.部分崗位任職要求，沒有形成文件。不切合GB/T19001-2008二、不合格項統(tǒng)計與剖析：針對本次審查發(fā)現(xiàn)的2條問題點，經(jīng)內(nèi)審組從頭確認及歸并等整理后，并發(fā)出不切合項報告2份，其分布狀況以下：各部門不切合項報告統(tǒng)計表部門辦生技供質(zhì)公產(chǎn)術(shù)銷檢室部部部部不切合20000項數(shù)目我們發(fā)此刻審查員水平常趨提高的狀況下，管理系統(tǒng)出現(xiàn)的問題點正逐漸減少，這充分證明各部門對管理系統(tǒng)的運作仍是重視的，逐漸走向完美，但與標準要求還有較大的差距。畢竟內(nèi)審工作時間緊、任務重，采納抽樣的形式，因此發(fā)現(xiàn)的還不過局部的問題，各部門還要再仔細自我檢查一遍，看有沒有相近似的問題和其余未發(fā)現(xiàn)的問題，要注意貫通融會、全面整頓。對本次內(nèi)審裸露出來的問題必定要抓緊時間整頓，努力把工作做透、做實、做出收效來，比較系統(tǒng)文件將工作標準落實到整頓上。三、審查結(jié)論：經(jīng)過本次內(nèi)審，我們以為企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)基本切合GB/T19001：2008標準的要求，管理手冊、程序言件大多數(shù)可以得以有效的實行，審查組以為：當前我司的管理系統(tǒng)運作是切合和有效的，可以知足管理策劃的要求。此后將依據(jù)實質(zhì)狀況從頭調(diào)整部分系統(tǒng)文件，使其更可以聯(lián)合到實質(zhì)工作中并切合企業(yè)實質(zhì)所需的質(zhì)量活動的展開。此次內(nèi)部審查，對我們是一次鼓勵、一次促使，希望大家依照文件的詳細要求，仔細、實時地落實整頓工作，抓緊完美管理系統(tǒng)及其運轉(zhuǎn)，為保證管理系統(tǒng)有更快的提高確立堅固的基礎！四、不切合項報告及審查報告散發(fā)對象：1、不切合項報告只散發(fā)至各不切合項有關(guān)部門，各責任部門經(jīng)理應針對本部門所存在的不切合項經(jīng)過剖析原因并擬訂相應的舉措予以整頓，增強文件的學習、理解和運用，對同類問題貫通融會，防止不切合現(xiàn)象