艾美特電器(深圳)有限公司AIRMATEELECTRICAL(SHENZHEN)CO.,LTD采購(gòu)課規(guī)范化作業(yè)流程文件編號(hào)：FI-WP-032 編制日期：2003.10.15編制：王蕊審核：__________________________批準(zhǔn)：__________________________EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)艾美特電器（深圳）有限公司采購(gòu)課規(guī)范化文件總目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本備注1采購(gòu)課流程圖框架表FI-WP-032-11.02采購(gòu)課組織架構(gòu)圖FI-WP-032-21.03采購(gòu)課各組工作分類明細(xì)表FI-WP-032-31.04新料件資料及BOM檔建立流程FI-WP-032-41.05新開模具管制流程FI-WP-032-51.06零件編號(hào)作業(yè)流程FI-WP-032-61.07色板確認(rèn)流程FI-WP-032-71.08物料零件分類準(zhǔn)則FI-WP-032-81.09設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書FI-WP-032-91.010供應(yīng)商評(píng)審流程FI-WP-032-101.011交貨配合通知書FI-WP-032-111.012設(shè)備儀器分供方評(píng)估方法FI-WP-032-121.013訂單發(fā)放流程FI-WP-032-131.014設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書FI-WP-032-141.015交貨計(jì)劃流程FI-WP-032-151.016設(shè)備類進(jìn)口流程FI-WP-032-161.017FI-WP-032-171.018成本分析及決價(jià)流程FI-WP-032-181.019來(lái)料品質(zhì)異常處理流程FI-WP-032-191.020特采作業(yè)流程FI-WP-032-201.021采購(gòu)件退貨作業(yè)流程FI-WP-032-211.022各崗位職務(wù)代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定資產(chǎn)清單和保管責(zé)任制度FI-WP-032-241.0EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)艾美特電器（深圳）有限公司采購(gòu)課規(guī)范化文件總目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本備注25月請(qǐng)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)FI-WP-032-251.026電話管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FI-WZ-032-261.027采購(gòu)人員職務(wù)操手規(guī)定FI-WZ-032-271.0批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-1一、采購(gòu)課流程圖框架表DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)物料零件分類準(zhǔn)則物料零件分類準(zhǔn)則料件及BOM檔建立流程料件及BOM檔建立流程采購(gòu)職務(wù)操手規(guī)定設(shè)備儀器儀器儀器來(lái)料品質(zhì)異常處理流程設(shè)備儀器儀器儀器采購(gòu)件退貨作業(yè)流程設(shè)備儀器儀器儀器特采流程設(shè)備儀器儀器儀器品質(zhì)管理采購(gòu)制度管理采購(gòu)類成本分析與決價(jià)流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設(shè)備儀器儀器儀器設(shè)備進(jìn)口流程設(shè)備儀器儀器儀器新產(chǎn)品開發(fā)管理理采購(gòu)管理采購(gòu)行為規(guī)范設(shè)備儀器儀器儀器5S管理制度設(shè)備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備儀器儀器儀器職務(wù)代理制度設(shè)備儀器儀器儀器轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程設(shè)備儀器儀器儀器供應(yīng)商管理交貨計(jì)劃流程設(shè)備儀器儀器儀器印刷部品確認(rèn)流程設(shè)備儀器設(shè)備儀器儀器儀器設(shè)備儀器供方評(píng)估法設(shè)備儀器儀器儀器供應(yīng)商評(píng)審流程交貨配合通知書零件編號(hào)作業(yè)流程色板確認(rèn)流程設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書新開模具流程采購(gòu)職務(wù)操手規(guī)定設(shè)備儀器儀器儀器來(lái)料品質(zhì)異常處理流程設(shè)備儀器儀器儀器采購(gòu)件退貨作業(yè)流程設(shè)備儀器儀器儀器特采流程設(shè)備儀器儀器儀器品質(zhì)管理采購(gòu)制度管理采購(gòu)類成本分析與決價(jià)流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設(shè)備儀器儀器儀器設(shè)備進(jìn)口流程設(shè)備儀器儀器儀器新產(chǎn)品開發(fā)管理理采購(gòu)管理采購(gòu)行為規(guī)范設(shè)備儀器儀器儀器5S管理制度設(shè)備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備儀器儀器儀器職務(wù)代理制度設(shè)備儀器儀器儀器轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程設(shè)備儀器儀器儀器供應(yīng)商管理交貨計(jì)劃流程設(shè)備儀器儀器儀器印刷部品確認(rèn)流程設(shè)備儀器設(shè)備儀器儀器儀器設(shè)備儀器供方評(píng)估法設(shè)備儀器儀器儀器供應(yīng)商評(píng)審流程交貨配合通知書零件編號(hào)作業(yè)流程色板確認(rèn)流程設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書新開模具流程批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-1二、采購(gòu)課組織架構(gòu)圖DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)公務(wù)類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)OEM采購(gòu)工程師模具類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)設(shè)備類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)工程類采購(gòu)工程師包裝組資料管理員五金類采購(gòu)工程師電子類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)五金類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)電熱類工程師電子類采購(gòu)工程師電熱類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)塑膠加工采購(gòu)工程師塑膠原料采購(gòu)工程師塑膠加工采購(gòu)擔(dān)當(dāng)塑膠原料采購(gòu)擔(dān)當(dāng)色粉房調(diào)色技師色粉房配料員塑膠組資料維護(hù)員彩盒類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包裝類采購(gòu)工程師印刷類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包材類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包裝組組長(zhǎng)塑膠組組長(zhǎng)綜合組組長(zhǎng)五金組組長(zhǎng)文員（副）課長(zhǎng)文員（副）經(jīng)理公務(wù)類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)OEM采購(gòu)工程師模具類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)設(shè)備類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)工程類采購(gòu)工程師包裝組資料管理員五金類采購(gòu)工程師電子類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)五金類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)電熱類工程師電子類采購(gòu)工程師電熱類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)塑膠加工采購(gòu)工程師塑膠原料采購(gòu)工程師塑膠加工采購(gòu)擔(dān)當(dāng)塑膠原料采購(gòu)擔(dān)當(dāng)色粉房調(diào)色技師色粉房配料員塑膠組資料維護(hù)員彩盒類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包裝類采購(gòu)工程師印刷類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包材類采購(gòu)擔(dān)當(dāng)包裝組組長(zhǎng)塑膠組組長(zhǎng)綜合組組長(zhǎng)五金組組長(zhǎng)文員（副）課長(zhǎng)文員（副）經(jīng)理批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-1三、采購(gòu)課各組工作分類明細(xì)表DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)1.塑膠組1．1．原料擔(dān)當(dāng)：塑膠原料、塑膠抽粒、色粉、復(fù)合料及其它塑膠原料1．2．加工擔(dān)當(dāng)：廠內(nèi)廠外塑膠加工、塑膠五金噴油、熱轉(zhuǎn)印、塑膠電鍍、吹塑、軟管、玻璃杯2:包裝組 2．1彩印擔(dān)當(dāng)：彩盒、外箱2．2印刷品擔(dān)當(dāng)：說(shuō)明書、電壓標(biāo)、面板、貼紙、鋁薄紙2．3包材擔(dān)當(dāng)：保尼龍、紙托、收縮袋、膠帶、PE袋、濾網(wǎng)、活性碳、HAPA3.五金組3．1大五金擔(dān)當(dāng)：大五金件、管材、冷扎鋼板、鐵扇葉、銅條、拉網(wǎng)、粉沫晶格網(wǎng)、鋁制品、3．2小五金擔(dān)當(dāng)：小五金、螺絲、彈簧、華司、合銅、轉(zhuǎn)子、軸心、端子、油漆、前處理劑、去漬油、氬氣、石油氣、凡立水、磁鐵3．3電子類擔(dān)當(dāng)：保險(xiǎn)絲、溫控器、定時(shí)器、同步馬達(dá)、電池、溫鍍斷路器、液晶顯示屏3．3電子元器件擔(dān)當(dāng)：IC、電子元器件、負(fù)離子發(fā)生器、開關(guān)、3．4電熱類擔(dān)當(dāng)：電熱管、云母板、發(fā)熱絲、發(fā)熱組、抗紅外管、石英管、氖燈燈泡、鹵素管、PTC、鐵心、轉(zhuǎn)子仁、陶瓷、加重底盤3．5電器類擔(dān)當(dāng)：銅線、股線、單股線、電源線、絕緣材料、PVC套管、整流器端子臺(tái)，棉紗線，手柄，BS插頭3．6其它類擔(dān)當(dāng)：軸承、牛油、導(dǎo)熱油、錫油、環(huán)氧樹脂、錫絲、電鍍、絲帶、風(fēng)豉、橡膠、碳刷、油棉、手柄4綜合組4．1：固定資產(chǎn)類擔(dān)當(dāng)：工程制作、設(shè)備購(gòu)買、檢具的委外制作、五金工具及配件、電工用品請(qǐng)購(gòu)、電子零件、噴槍、油封、油管4．2：模具鋼材類擔(dān)當(dāng)：模胚、鋼材、委外加工、脫模劑、防銹油、印刷用油墨、辦公桌椅、熱熔膠條、502膠水、企劃印刷品、純凈水、液化氣4．3：公務(wù)類擔(dān)當(dāng)：廚房食品、大宗原料、塑膠料、鋁錠、海外來(lái)料、客人供料、電腦耗材、文具、電腦紙4．4：OEM產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)：電飯煲、電火鍋、吊扇批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-1四、新料件資料及BOM檔建立流程(一)DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)1、目的：依據(jù)編號(hào)原則針對(duì)非研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)檔的零件或客戶特別要求零件建立編號(hào)，以便區(qū)分、識(shí)別及追塑新、舊零件以滿足客戶及生產(chǎn)要求。2、適用范圍：適用于系統(tǒng)中所有料件的建立。3作業(yè)流程：3．1、新料件資料申請(qǐng)流程3．1．1生管拆單人員依業(yè)務(wù)交制單提出新零件建立需求。3．1．2生管員、采購(gòu)員依需求填寫料件資料清單（其中品名品號(hào)必須依照編碼原則填寫，類別、采購(gòu)代號(hào)、廠商代號(hào)、單重、計(jì)劃來(lái)源、庫(kù)存單位、庫(kù)別、前置天數(shù)、補(bǔ)貨政策等欄位必須填寫）。3．1．3料件資料清單交課級(jí)以上主管審核。3．1．4交由研發(fā)建立電腦檔案（包材及印刷品由采購(gòu)自行建立電腦資料）。3．1．5交生管建入客戶別BOM檔中。3．2、新BOM檔建立流程3．2．1生管拆單人員提出建立需求。3．2．2采購(gòu)及生管擔(dān)當(dāng)填寫B(tài)OM檔申請(qǐng)表（塑膠射出用料由采購(gòu)自行建立）。3．2．3各擔(dān)當(dāng)參照研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)檔用量建立BOM檔。3．2．4反饋給生管拆單人員審核后開始拆單。4．注意事項(xiàng)：4.1一般材料清單中內(nèi)容檔必須按要求建立完全。4.2料件資料建立（除包裝材料外）必須由研發(fā)部門統(tǒng)一在電腦中建立資料。4.3所有建立權(quán)限只有組長(zhǎng)級(jí)或指定專人才可享有，決不可以轉(zhuǎn)借權(quán)限5、支持文件：《料件資料清單》《BOM檔資料清單》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-24四、新料件資料及BOM檔建立流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)6.流程圖：業(yè)務(wù)交制單業(yè)務(wù)交制單參照研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)檔及品保實(shí)驗(yàn)課認(rèn)證要求參照研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)檔及品保實(shí)驗(yàn)課認(rèn)證要求 生管拆單人員提出新零件編號(hào)建立零件詳細(xì)要求及新零件結(jié)構(gòu)檔、零件明細(xì)要求交由課以上主管審核針對(duì)有結(jié)構(gòu)檔的依生管拆單人員需求，采購(gòu)及生管擔(dān)當(dāng)填寫B(tài)OM檔申請(qǐng)表塑膠射出所用料及包裝材料由采購(gòu)負(fù)責(zé)建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進(jìn)拆單動(dòng)作生管拆單人員提出新零件編號(hào)建立零件詳細(xì)要求及新零件結(jié)構(gòu)檔、零件明細(xì)要求交由課以上主管審核針對(duì)有結(jié)構(gòu)檔的依生管拆單人員需求，采購(gòu)及生管擔(dān)當(dāng)填寫B(tài)OM檔申請(qǐng)表塑膠射出所用料及包裝材料由采購(gòu)負(fù)責(zé)建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進(jìn)拆單動(dòng)作生管、采購(gòu)擔(dān)當(dāng)填寫料件資料清單交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-25五、新開模具管制流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)的合理性。2、適用范圍：適用于所有新模具及舊模新開產(chǎn)品。3、作業(yè)流程：3．1新開模具評(píng)估流程3．1．1新產(chǎn)品由研發(fā)填立開模申請(qǐng)單，舊模新開由采購(gòu)或研發(fā)提出開模申請(qǐng)。3．1．2采購(gòu)接到總辦審批后的開模申請(qǐng)單，開始做開模評(píng)估。3．1．3五金模具先轉(zhuǎn)沖壓評(píng)估自制可行性，可以則轉(zhuǎn)沖壓開模。3．1．4轉(zhuǎn)沖壓不能達(dá)成的模具轉(zhuǎn)廠外評(píng)估。3．1．5采購(gòu)收集至少三家的模具及產(chǎn)品報(bào)價(jià)。3．1．6交由沖壓審核工序機(jī)臺(tái)及產(chǎn)能的合理性。3．1．7與廠商議價(jià)。3．1．8將儀價(jià)結(jié)果呈報(bào)采購(gòu)課長(zhǎng)或經(jīng)理及經(jīng)理以上干部會(huì)簽。3．1．9與廠商簽訂模具訂購(gòu)合同。3．1．10呈總經(jīng)理簽核。3．1．11執(zhí)行開模動(dòng)作。3．2新模具入庫(kù)流程3．2．1廠商打樣給研發(fā)確認(rèn)。3．2．2研發(fā)確認(rèn)OK，廠商填立部品承認(rèn)書給品保（依部門承認(rèn)流程）。3．2．3部品承認(rèn)OK后，列印模具入庫(kù)清單轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。3．2．4量產(chǎn)第一批后，由采購(gòu)安排臨廠盤點(diǎn)模具。3．2．5采購(gòu)憑部品承認(rèn)書、發(fā)票、合同及固定資產(chǎn)單辦理付款動(dòng)作。4、注意事項(xiàng)：4．1五金模具必須經(jīng)廠內(nèi)生產(chǎn)單位評(píng)估會(huì)簽后方可執(zhí)行。4．2塑膠開模必須經(jīng)廠內(nèi)生產(chǎn)單位及研發(fā)共同評(píng)估會(huì)簽后方可執(zhí)行。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-26五、新開模具管制流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)5、支持文件《開模申請(qǐng)單》《模具訂購(gòu)合同》《部品承認(rèn)書》開模申請(qǐng)單6、流程圖采購(gòu)文員填寫開模申請(qǐng)追蹤一覽表采購(gòu)文員填寫開模申請(qǐng)追蹤一覽表 研發(fā)樣品確認(rèn)合格后后執(zhí)行付款動(dòng)作廠商提供方案臨廠盤點(diǎn)模具辦理模具固定資產(chǎn)量產(chǎn)一批會(huì)簽各部門（依部品承認(rèn)流程）寫部品承認(rèn)書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購(gòu)文員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)呈總經(jīng)理簽核OK簽定模具訂購(gòu)合同交采購(gòu)課級(jí)以上干部會(huì)簽轉(zhuǎn)沖壓課課級(jí)干部會(huì)簽并核定成本分析（機(jī)臺(tái)大小、下料尺寸、產(chǎn)能等）、轉(zhuǎn)模具廠、研發(fā)會(huì)簽五金件塑膠件廠商資料資開模時(shí)間模具成本分析廠商資料轉(zhuǎn)外廠開模部分由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)收集各廠商開模資料（必須在三日內(nèi)完成）廠內(nèi)直接轉(zhuǎn)廠內(nèi)沖壓廠發(fā)文采購(gòu)擔(dān)當(dāng)執(zhí)行開模評(píng)估研發(fā)樣品確認(rèn)合格后后執(zhí)行付款動(dòng)作廠商提供方案臨廠盤點(diǎn)模具辦理模具固定資產(chǎn)量產(chǎn)一批會(huì)簽各部門（依部品承認(rèn)流程）寫部品承認(rèn)書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購(gòu)文員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)呈總經(jīng)理簽核OK簽定模具訂購(gòu)合同交采購(gòu)課級(jí)以上干部會(huì)簽轉(zhuǎn)沖壓課課級(jí)干部會(huì)簽并核定成本分析（機(jī)臺(tái)大小、下料尺寸、產(chǎn)能等）、轉(zhuǎn)模具廠、研發(fā)會(huì)簽五金件塑膠件廠商資料資開模時(shí)間模具成本分析廠商資料轉(zhuǎn)外廠開模部分由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)收集各廠商開模資料（必須在三日內(nèi)完成）廠內(nèi)直接轉(zhuǎn)廠內(nèi)沖壓廠發(fā)文采購(gòu)擔(dān)當(dāng)執(zhí)行開模評(píng)估批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-4六、零件編號(hào)作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)目的有條理的排序，簡(jiǎn)單，易學(xué)，易編，符合電腦快速動(dòng)作，容易攝取之原則。方法：2.1以矩陳方式規(guī)范。2.2位數(shù)規(guī)范：2.2.1位數(shù)1234567大小零件多價(jià)顏色分分材質(zhì)化學(xué)類類(流水)(特殊)處理2.2.2規(guī)范2位：英名字母。4位：數(shù)字流水號(hào)。5位：表示多階加時(shí)，用英文字母A起最低階。表示材質(zhì)區(qū)分，在此指塑膠類用數(shù)字表示。1表示PP5表示AS、K膠2表示PP防火6表示塑鋼3表示ABS7表示尼龍、復(fù)合材料0無(wú)材質(zhì)、無(wú)規(guī)格。6-7位：表示顏色（化學(xué)處理）。色系以英文字母表示（第6位）。A蘭B綠C灰D白E黑F紅H銀I黃J咖啡K銅色L紫M橙2.2.3技術(shù)變更若經(jīng)確定有必要重新編號(hào)時(shí)不管現(xiàn)況幾位數(shù)再其后加：“一“。如“-1”第一次變更，第在二次變更時(shí)將必為“一”。2.2.4P類開頭之大分類，不做庫(kù)存管理，庫(kù)存報(bào)表也不出現(xiàn)，但BOM時(shí)要有列印。3.1零件建檔3.1.1零件建檔時(shí)須填基本資料如“料件資料建立作業(yè)”。3.1.2品號(hào)為唯一性，同一料件不可有兩種以上品號(hào)，品號(hào)不得更改，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤須刪除再重新建立。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3七、色板確認(rèn)作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)目的：確保公司產(chǎn)品色系能保持穩(wěn)定和統(tǒng)一，并有一定規(guī)則執(zhí)行。適用范圍：2.1舊產(chǎn)品新色系。2.2新產(chǎn)品新色系。2.3舊產(chǎn)品舊色系新廠商。作業(yè)流程：3.1舊產(chǎn)品新色系由采購(gòu)委托外廠制作色板10-15PCS并開立色板確認(rèn)單，經(jīng)研發(fā)或業(yè)務(wù)確認(rèn)合格后，將簽有合格章的色板和色板確認(rèn)單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務(wù)和制造等部門。3.2新產(chǎn)品新色系由研發(fā)委托外廠制做色板10-15PCS并開立色板確認(rèn)單，經(jīng)研發(fā)或業(yè)務(wù)確認(rèn)合格后，由采購(gòu)將簽有合格章的色板和色板確認(rèn)單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務(wù)和制造等部門。3.3舊產(chǎn)品舊色系要轉(zhuǎn)換新廠商制作時(shí)，由采購(gòu)委托該廠制作色板10-15PCS并開立色板確認(rèn)單經(jīng)品保確認(rèn)合格后，將簽有合格章的色板和色板確認(rèn)單發(fā)給品保、制造等部門。相關(guān)表單：《色板確認(rèn)書》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-2八、物料零件分類準(zhǔn)則DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)目的規(guī)范物料及零部件的分類管理適用范圍各種物料及零部件分類準(zhǔn)則一般以A、B、C三大類來(lái)區(qū)分。3.1A類：表示金額大，單價(jià)高，重要性大之物料零件，管制嚴(yán)格，儲(chǔ)存在一廠倉(cāng)庫(kù)。如：IC板，同步馬達(dá)，定時(shí)器，電源線等。3.2B類：表示單價(jià)次高，也占重要性，一般性零件，也是管制之重點(diǎn)，儲(chǔ)存在一廠，二廠四樓倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。如：綱子、腳臺(tái)、前后殼等。3.3C類：金額低，重要性不大，但不能表示沒有，管理上與A、B類有差異，儲(chǔ)存在一廠倉(cāng)庫(kù)，以箱制或架制來(lái)做欠料管理。如：螺絲、華司類及副材料等。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3九、設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)目的規(guī)范設(shè)備及儀器的采購(gòu)作業(yè)。適用范圍制造部門于生產(chǎn)作業(yè)上所需的設(shè)備及檢測(cè)儀器；品保部門的的檢測(cè)儀器；品保部門的檢測(cè)儀器；模具廠設(shè)備及檢測(cè)儀器。作業(yè)流程3.1采購(gòu)擔(dān)當(dāng)根據(jù)總辦批示同意之《商品請(qǐng)購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)動(dòng)作。3.2采購(gòu)擔(dān)當(dāng)在購(gòu)入設(shè)備儀器前會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行設(shè)備儀器分供方評(píng)估及相關(guān)比價(jià)、議價(jià)動(dòng)作，選擇供應(yīng)商。具體風(fēng)《設(shè)備儀器分供評(píng)估方法》。3.3經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后,即可按議定價(jià)格與選定的廠商購(gòu)入相關(guān)設(shè)備.3.4對(duì)重要設(shè)備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進(jìn)行.3.5對(duì)有保修等服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)備,在我方需分供方提供服務(wù)的情況下(如維修,提出供配件等),由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商執(zhí)行,或采購(gòu)委托使用部門直接與供應(yīng)商聯(lián)系。相關(guān)表單《商品請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-2十、供應(yīng)商評(píng)審流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)目的：選擇在質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應(yīng)商。適用范圍：適用于艾美特所有供應(yīng)商的選擇、評(píng)審作業(yè)。作業(yè)流程：3．1供應(yīng)商評(píng)審申請(qǐng)流程3．1．1采購(gòu)員根據(jù)工作需要建立及搜集新廠商資料。3．1．2提出審廠申請(qǐng)，并先將財(cái)務(wù)資料交由財(cái)務(wù)部部門確認(rèn)合法性。3．1．3交由部門主管核準(zhǔn)后，預(yù)約審廠時(shí)間。3．2審廠流程3．2．1生產(chǎn)類舊零件新廠商會(huì)同品保評(píng)審工程師完成臨廠評(píng)估。3．2．2生產(chǎn)類新零件會(huì)同品保、研發(fā)部門評(píng)審工程師完成臨廠評(píng)估。3．2．3綜合類材料會(huì)同審計(jì)及相關(guān)技術(shù)部門完成臨廠評(píng)估。3．2．4評(píng)估完成后采購(gòu)負(fù)責(zé)填寫廠商資料表及評(píng)估報(bào)告，品保負(fù)責(zé)在評(píng)估表中打分，研發(fā)負(fù)責(zé)技術(shù)簽定，審計(jì)及相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)綜合類材料的評(píng)定。3．2．5評(píng)估表完成后交由采購(gòu)及品保經(jīng)理審核。3．2．6評(píng)估合格的廠商呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．7評(píng)估不合格的廠商由采購(gòu)將評(píng)估表退廠商。3．2．8與合格廠商簽定合同并將相應(yīng)財(cái)務(wù)資料表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)存檔。3．2．9轉(zhuǎn)入合格廠商一覽表中并將相應(yīng)資料建入電腦資料中。注意事項(xiàng)4．1一般材料的評(píng)估至少由采購(gòu)組長(zhǎng)級(jí)以上人員會(huì)同品保專門工程師以上人員參與評(píng)估。4．2電子類及電機(jī)上使用的新零件或舊零件新廠商，必須會(huì)同研發(fā)電子工程師及機(jī)電工程師共同評(píng)估。4．3新產(chǎn)品中的新零件研發(fā)部門必須參與廠商評(píng)估。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3十、供應(yīng)商評(píng)審流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)4．4市購(gòu)類產(chǎn)品采購(gòu)必須會(huì)同審計(jì)人員參與評(píng)估。4．5市購(gòu)類的專屬材料必須要有相關(guān)技術(shù)鑒定部門參與評(píng)估。4．6當(dāng)各部門評(píng)估意見不一致時(shí)，必須交由總經(jīng)理同意后才可例為交易廠商。4．7任何未經(jīng)評(píng)估的廠商交易前必須通過(guò)資材部及品保部經(jīng)理級(jí)人員同意后方可執(zhí)行采購(gòu)動(dòng)作。4．8評(píng)估合格的廠商，采購(gòu)擔(dān)當(dāng)必須負(fù)責(zé)將所有資料建立完成，并交文員存檔。4．8．1財(cái)務(wù)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般（或小規(guī)模）納稅資格證明等。4．8．2交易條件：幣別、月結(jié)天數(shù)、發(fā)票類型等資料。4．8．3設(shè)備能力：機(jī)臺(tái)、模具、設(shè)備材料來(lái)源等。4．9有外發(fā)模具的廠商必須填寫模具使用合同。4．10所有合同的簽訂期日必須為年底，第二年重新簽訂。5、支持文件：《審廠申請(qǐng)》ISO資料《協(xié)力廠商評(píng)估表》《協(xié)力廠商資料表》《廠商資料》財(cái)務(wù)資料 《購(gòu)銷合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》批準(zhǔn)：曾昭汀審核鄭愛萍：編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3十、供應(yīng)商評(píng)審流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)廠商目錄簡(jiǎn)介6、流程圖：廠商目錄簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)資料ISO9000認(rèn)證資料報(bào)價(jià)資料提出新廠商審廠申請(qǐng)財(cái)務(wù)資料ISO9000認(rèn)證資料報(bào)價(jià)資料提出新廠商審廠申請(qǐng)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)搜集新廠商基礎(chǔ)資料財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)審核綜合類采購(gòu)廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會(huì)同審計(jì)、相關(guān)技術(shù)鑒定部門臨廠評(píng)估臨廠評(píng)估會(huì)同品保部門預(yù)約時(shí)間采購(gòu)課及以上主管核準(zhǔn)審廠申請(qǐng)會(huì)同研發(fā)、品保部門預(yù)約時(shí)間合同一式二份，一份交采購(gòu)文員給財(cái)務(wù)留存，一份交廠商采購(gòu)?fù)瑥S商簽訂購(gòu)銷合同采購(gòu)?fù)鈴S商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經(jīng)理簽核會(huì)同各審廠部門會(huì)簽采購(gòu)填寫評(píng)估報(bào)告呈總經(jīng)理簽核退廠商退回采購(gòu)NGOK采購(gòu)及品保經(jīng)理簽核品保在協(xié)力廠商評(píng)估表中打分采購(gòu)填寫廠商評(píng)估報(bào)告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經(jīng)濟(jì)零件零件零件舊零件新廠商綜合類采購(gòu)廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會(huì)同審計(jì)、相關(guān)技術(shù)鑒定部門臨廠評(píng)估臨廠評(píng)估會(huì)同品保部門預(yù)約時(shí)間采購(gòu)課及以上主管核準(zhǔn)審廠申請(qǐng)會(huì)同研發(fā)、品保部門預(yù)約時(shí)間合同一式二份，一份交采購(gòu)文員給財(cái)務(wù)留存，一份交廠商采購(gòu)?fù)瑥S商簽訂購(gòu)銷合同采購(gòu)?fù)鈴S商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經(jīng)理簽核會(huì)同各審廠部門會(huì)簽采購(gòu)填寫評(píng)估報(bào)告呈總經(jīng)理簽核退廠商退回采購(gòu)NGOK采購(gòu)及品保經(jīng)理簽核品保在協(xié)力廠商評(píng)估表中打分采購(gòu)填寫廠商評(píng)估報(bào)告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經(jīng)濟(jì)零件零件零件舊零件新廠商批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3十一、交貨配合通知書DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)尊敬的各協(xié)力廠商：為配合本公司的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盼您特別注意以下事項(xiàng)。請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)貨的包裝上明確標(biāo)示，詳填寫《特料識(shí)別卡》，貼于紙箱封口外，（特料識(shí)別卡請(qǐng)?jiān)斕罱回浫?、單?jù)序號(hào)、廠商代號(hào)、機(jī)種品名、材質(zhì)規(guī)格、數(shù)量）。請(qǐng)隨貨附上《收料單》，以利收料人員辯識(shí)，否則一律以本公司的制度為準(zhǔn)（轉(zhuǎn)下月貨款）。《收料單》上請(qǐng)?jiān)斕钸M(jìn)貨日期，廠商編號(hào)，訂單號(hào)碼（制令編號(hào)），計(jì)劃來(lái)源（母制令號(hào)），零件編號(hào)，品名規(guī)格，數(shù)量及單價(jià)。進(jìn)貨時(shí)《收料單》上的訂單號(hào)碼欄請(qǐng)勿同時(shí)填寫兩個(gè)號(hào)碼，即相同品名規(guī)格的零件，若有兩個(gè)不同時(shí)期開出的訂單請(qǐng)依確切的訂單號(hào)碼，數(shù)量分開填寫。上一層的托外加工廠商送貨至下一層加工廠商時(shí)，也須詳填收料單，但單價(jià)欄不用填寫，生產(chǎn)制作之零件圖面或樣品等按實(shí)際狀況由本公司負(fù)責(zé)提供，但完成后需收回，模具發(fā)放憑“模具轉(zhuǎn)移單“。寄貨運(yùn)交時(shí)，為免零件受損或有所損失，請(qǐng)?zhí)貏e注意包裝的安全，同時(shí)若于十五日內(nèi)未收到本公司寄出的請(qǐng)款聯(lián)，請(qǐng)立即主動(dòng)與本公司采購(gòu)人員相互聯(lián)絡(luò)，以免喪失貴公司請(qǐng)款的權(quán)益。為配合本公司作業(yè)時(shí)間，請(qǐng)盡量于上班時(shí)間進(jìn)貨，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。主款聯(lián)于隔月五日以前送達(dá)會(huì)計(jì)課，（以郵電戳為憑超過(guò)兩天即不受理）。請(qǐng)款時(shí)請(qǐng)先行注明請(qǐng)款總金額，以利核賬。請(qǐng)款一律以本公司的請(qǐng)款聯(lián)為準(zhǔn)。每月收貨至當(dāng)月最后一天的上午12：00截止，以后賬款全部轉(zhuǎn)下月賬，收料日期以收料當(dāng)日為準(zhǔn)。收料單填寫含糊不清者，一律扣除當(dāng)批貨款的百分之零點(diǎn)五。所有之收料單及物料識(shí)別卡將以出售方式，由資材統(tǒng)計(jì)每月各廠商領(lǐng)取之?dāng)?shù)量，扣貴廠之貨款。為了您的權(quán)益及本公司的作業(yè)上的方便，希望貴廠商配合實(shí)施，若有疑問(wèn)，歡迎提出，經(jīng)雙方認(rèn)可后，將特別記載對(duì)待，若無(wú)疑問(wèn)，即視同意，則敬請(qǐng)按此須知要求配合。以上，交易成立隨時(shí)傳達(dá)。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-4十二、設(shè)備儀器分供方評(píng)估方法DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)目的為確保采購(gòu)人員能在合理的價(jià)格上購(gòu)得品質(zhì)合適的設(shè)備及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。適用范圍廠內(nèi)各部門請(qǐng)購(gòu)的設(shè)備及儀器作業(yè)流程3.1分供方應(yīng)為正規(guī)廠商或正規(guī)銷售網(wǎng)點(diǎn)。3.2分供方應(yīng)隨設(shè)備、儀器提供相應(yīng)的儀器設(shè)備使用說(shuō)明書、合格證等相關(guān)資料。3.3通用的儀器設(shè)備應(yīng)選擇2-3家供應(yīng)商,從價(jià)格、技能、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行比較，經(jīng)評(píng)估后選定為分供方。3.4對(duì)于價(jià)值較高及精密要求高的機(jī)器設(shè)備儀器，分供方應(yīng)保證提供較好的售后服務(wù)。相關(guān)表單《分供方的報(bào)價(jià)單》《決價(jià)單》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-8十三、訂單發(fā)放流程(一)DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的：及時(shí)準(zhǔn)確完成訂單發(fā)放在避免呆料產(chǎn)生及庫(kù)存合理控制的前提下保障材料的及時(shí)提供。2、適用范圍：采購(gòu)課所有訂單的發(fā)放。3、作業(yè)流程：3．1生產(chǎn)用料3．1．1生管依交制單產(chǎn)生物料需求。3．1．2采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇與數(shù)量維護(hù)及交維護(hù)。3．1．3舊零件直接發(fā)放，新零件需先走決價(jià)流程再下單發(fā)放。3．1．4交課長(zhǎng)審批。3．1．5周五打印未交明細(xì)與廠商核對(duì)訂單發(fā)放。3．2工務(wù)類1各部門提出商品請(qǐng)購(gòu)單。3．2．2主管簽字后交總辦審批。3．2．3請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)總辦批下后交資材部文員登記。3．2．4采購(gòu)主管簽字3．2．5將請(qǐng)購(gòu)單交相關(guān)采購(gòu)處理。4、注意事項(xiàng)：4．1訂單發(fā)放必須按最低價(jià)格給供應(yīng)商，特殊情況必須資備給課級(jí)以上同意方可執(zhí)行。4．2不可發(fā)放地需求無(wú)制令別規(guī)屬的訂單。如需備安全庫(kù)存或提前預(yù)算下單，必須報(bào)備課長(zhǎng)能以上同意方可執(zhí)行。4．3要發(fā)放給《合格廠商一覽》中的廠商，未經(jīng)廠商評(píng)估的廠商訂單發(fā)放前必須經(jīng)采購(gòu)品保課課級(jí)以上干部同意方可執(zhí)行。4．4有物料在訂單發(fā)放前需完成部品承認(rèn)流程。如遇特殊狀況需得到組長(zhǎng)級(jí)以上干部和品保IQC課級(jí)以上干部同意方可執(zhí)行。4．5有訂單必順經(jīng)課級(jí)干部審核方可傳真如遇急件也必須經(jīng)組長(zhǎng)級(jí)以上干部簽核后方可傳真。訂單傳真完成后，必順經(jīng)課級(jí)以上干部重新審核。5、支持文件：《采購(gòu)訂購(gòu)單》《委外加工訂購(gòu)單》《商品請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)合同》《采購(gòu)廠商狀況表》 批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-10十三、訂單發(fā)放流程(二)DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)6、生產(chǎn)類物料流程圖：生產(chǎn)用料生產(chǎn)用料 生管依交制單產(chǎn)生物料需求生管依交制單產(chǎn)生物料需求采購(gòu)維護(hù)批次次數(shù)批次數(shù)購(gòu)維護(hù)批次供應(yīng)商選擇 采購(gòu)維護(hù)批次次數(shù)批次數(shù)購(gòu)維護(hù)批次數(shù)量維護(hù) 數(shù)量維護(hù)交期維護(hù)交期維護(hù)新零件走決價(jià)流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放新零件走決價(jià)流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放 訂單維護(hù)訂單維護(hù) 課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核 課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核 發(fā)放FAXORE-MAIL 發(fā)放FAXORE-MAIL 每周五打印未交明細(xì)經(jīng)廠商核對(duì)訂單發(fā)放每周五打印未交明細(xì)經(jīng)廠商核對(duì)訂單發(fā)放批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-6十三、訂單發(fā)放流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)7.公務(wù)類物料流程圖：工務(wù)類工務(wù)類零件零件零件各部門提交商品請(qǐng)購(gòu)單各部門提交商品請(qǐng)購(gòu)單 資材部文員登記 資材部文員登記 采購(gòu)主管簽字采購(gòu)主管簽字 交采購(gòu)擔(dān)當(dāng)處理交采購(gòu)擔(dān)當(dāng)處理 新規(guī)格走決價(jià)流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 新規(guī)格走決價(jià)流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 訂單維護(hù)訂單維護(hù) 課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核依據(jù)請(qǐng)購(gòu)需求安排進(jìn)料依據(jù)請(qǐng)購(gòu)需求安排進(jìn)料批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3十四、設(shè)備儀器采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)目的規(guī)范設(shè)備及儀器的采購(gòu)作業(yè)。適用范圍制造部門于生產(chǎn)作業(yè)上所需的設(shè)備及檢測(cè)儀器；品保部門的的檢測(cè)儀器；品保部門的檢測(cè)儀器；模具廠設(shè)備及檢測(cè)儀器。作業(yè)流程3.1采購(gòu)擔(dān)當(dāng)根據(jù)總辦批示同意之《商品請(qǐng)購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)動(dòng)作。3.2采購(gòu)擔(dān)當(dāng)在購(gòu)入設(shè)備儀器前會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行設(shè)備儀器分供方評(píng)估及相關(guān)比價(jià)、議價(jià)動(dòng)作，選擇供應(yīng)商。具體風(fēng)《設(shè)備儀器分供評(píng)估方法》。3.3經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后,即可按議定價(jià)格與選定的廠商購(gòu)入相關(guān)設(shè)備.3.4對(duì)重要設(shè)備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進(jìn)行.3.5對(duì)有保修等服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)備,在我方需分供方提供服務(wù)的情況下(如維修,提出供配件等),由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商執(zhí)行,或采購(gòu)委托使用部門直接與供應(yīng)商聯(lián)系。相關(guān)表單《商品請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》 批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-19十五、交貨計(jì)劃流程(一)DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1．目的：選擇在質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應(yīng)商。2．適用范圍：適用于艾美特所有供應(yīng)商的選擇、評(píng)審作業(yè)。3．作業(yè)流程：3．1采購(gòu)根據(jù)月生產(chǎn)排程對(duì)物料進(jìn)行評(píng)估，并將結(jié)果回饋給生管。3．2生管對(duì)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，并安排周排程。3．3采購(gòu)根據(jù)進(jìn)度表跑周排程物料需求，如有異常及時(shí)反饋給生管。3．4生管依周排程作日進(jìn)度給采購(gòu)。3．5采購(gòu)安排日排程，并跟蹤廠商交貨狀況。4、注意事項(xiàng)：4．1生產(chǎn)排程的異常回復(fù)要求必順在3日內(nèi)完成。4．2生產(chǎn)排程的異?；貜?fù)要求必順在20日內(nèi)完成。4．3日生產(chǎn)排程的異?；貜?fù)要求必順在1日內(nèi)完成。4．4生產(chǎn)排程的交貨計(jì)劃要求采購(gòu)擔(dān)當(dāng)安排經(jīng)廠商后一定要請(qǐng)廠商明確回傳。4．5管通知進(jìn)度變更進(jìn)度異常重新做進(jìn)料安排。4．6種物料交貨提前天數(shù)嚴(yán)格按照各類物料要求進(jìn)行。包裝、塑膠、五金類依日進(jìn)度前天進(jìn)料，電子、電熱、電器類零件依日排程前天進(jìn)料（需備安存庫(kù)物料除外）。5、支持文件：《采購(gòu)訂購(gòu)單》《委外加工訂購(gòu)單》《商品請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)合同》《采購(gòu)廠商狀況表》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-22十五、交貨計(jì)劃流程(二)DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)6、流程圖：月生產(chǎn)排程月生產(chǎn)排程印刷資料印刷資料瓶頸物料產(chǎn)評(píng)估采購(gòu)評(píng)估瓶頸物料產(chǎn)評(píng)估采購(gòu)評(píng)估特殊物料交期評(píng)估回饋生管做進(jìn)度調(diào)整特殊物料交期評(píng)估回饋生管做進(jìn)度調(diào)整 生管做異常調(diào)整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購(gòu)安排日排程生管依周排程作日進(jìn)度采購(gòu)異常反饋采購(gòu)跑周排程物料需求生管安排周排程周生管做異常調(diào)整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購(gòu)安排日排程生管依周排程作日進(jìn)度采購(gòu)異常反饋采購(gòu)跑周排程物料需求生管安排周排程周批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-6十六、設(shè)備類進(jìn)口流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的：及時(shí)準(zhǔn)確提供進(jìn)出口相應(yīng)文件滿足進(jìn)出口業(yè)務(wù)需要。2、適用范圍：所有進(jìn)出口物件。3、作業(yè)流程：3．1設(shè)備類進(jìn)出口申請(qǐng)流程3．1．1采購(gòu)提供設(shè)備進(jìn)口申請(qǐng)資料（如合同、發(fā)票、包裝資料、產(chǎn)品目錄、說(shuō)明書）。3．1．2報(bào)關(guān)自海關(guān)申請(qǐng)征免稅證明。3．1．3海關(guān)核準(zhǔn)征免稅證明。3．2設(shè)備類進(jìn)口操作流程1HKWAON辦理通關(guān)手續(xù)（商檢及衛(wèi)檢）。3．2．2托柜到廠內(nèi)。3海關(guān)到廠驗(yàn)收拆件。3設(shè)備課驗(yàn)收后入庫(kù)并將資料轉(zhuǎn)報(bào)關(guān)。3。4財(cái)務(wù)入固定資產(chǎn)。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-7十六、設(shè)備類進(jìn)口流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)4、注意事項(xiàng)：4．1每次進(jìn)口時(shí)必須提供給報(bào)關(guān)物料的發(fā)票、保險(xiǎn)單原件，方可辦理進(jìn)口。4．2HKWAON接清單后約柜需24H。5、支持文件：《料件加簽申請(qǐng)表》《廠商交貨匯總表》《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》《采購(gòu)大訂單》（中、英文）《無(wú)木質(zhì)包裝證明》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-7十六、設(shè)備類進(jìn)口流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)6、流程圖．設(shè)備類進(jìn)口作業(yè)設(shè)備類進(jìn)口作業(yè)做固定資產(chǎn)資料轉(zhuǎn)報(bào)關(guān)艾美特設(shè)備驗(yàn)收后入庫(kù)拆單（海關(guān)到廠驗(yàn)收）托柜到廠內(nèi)HK—WAON辦理通關(guān)手續(xù)（設(shè)備類進(jìn)口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達(dá)HK—WAON海外裝柜海關(guān)核準(zhǔn)征免證明報(bào)關(guān)申請(qǐng)征免稅證明產(chǎn)品說(shuō)明書產(chǎn)品目錄包裝資料（含價(jià)格）發(fā)票合同做固定資產(chǎn)資料轉(zhuǎn)報(bào)關(guān)艾美特設(shè)備驗(yàn)收后入庫(kù)拆單（海關(guān)到廠驗(yàn)收）托柜到廠內(nèi)HK—WAON辦理通關(guān)手續(xù)（設(shè)備類進(jìn)口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達(dá)HK—WAON海外裝柜海關(guān)核準(zhǔn)征免證明報(bào)關(guān)申請(qǐng)征免稅證明產(chǎn)品說(shuō)明書產(chǎn)品目錄包裝資料（含價(jià)格）發(fā)票合同批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-5十七、轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的：及時(shí)準(zhǔn)確提供進(jìn)出口相應(yīng)文件滿足進(jìn)出口業(yè)務(wù)需要。2、適用范圍：所有進(jìn)出口物件。3、作業(yè)流程：3．1新零件加簽流程3．1．1參照規(guī)格書及樣品收集新零件商品編碼、單價(jià)、單重、產(chǎn)地及預(yù)估需求量。3．1．2填寫加簽申請(qǐng)單。3．1．3主管審核。3．1．4提供料件備案申請(qǐng)給進(jìn)出口課5審核資料后遞申請(qǐng)給主管海關(guān)。1。6合同審批。3．2轉(zhuǎn)廠核消流程3．2．1采購(gòu)每月月初打印電腦交貨匯總表（交貨重量多的需每月至少提供2次給報(bào)關(guān)）。3．2．2主管審核。3．2．3傳真廠商并提供給進(jìn)出口課。3．2．4進(jìn)出口課安排轉(zhuǎn)廠事宜并每月提供周轉(zhuǎn)數(shù)量給采購(gòu)。3．3物料進(jìn)口流程3．3．1采購(gòu)搜集產(chǎn)品包裝單、提貨單、無(wú)木質(zhì)包裝證明及發(fā)票給報(bào)關(guān)。3．3．2由報(bào)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口清單。3．3．3由HKWAON安排運(yùn)輸。3．3．4貨柜組安排到廠御貨轉(zhuǎn)資材做物料點(diǎn)收。3．3．5與資材簽定收貨單回執(zhí)給香港威昂。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-5十七、轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)4。注意事項(xiàng)：備料單價(jià)依購(gòu)買的實(shí)際單價(jià)為準(zhǔn)。一般料件加簽時(shí)間需至少提前7—10天。廠商提供的商品編碼、單重必須要與我方一致，單價(jià)誤差必須在海關(guān)允許范圍內(nèi)。轉(zhuǎn)廠的費(fèi)用由轉(zhuǎn)出方支付。報(bào)關(guān)轉(zhuǎn)廠作業(yè)時(shí)間一般以一月辦理一次轉(zhuǎn)廠為周期，報(bào)送備案周轉(zhuǎn)重量以2個(gè)月生產(chǎn)量為循環(huán)周轉(zhuǎn)量。如有特殊作業(yè)方法必須事先報(bào)備部門主管及報(bào)關(guān)組。未辦理轉(zhuǎn)廠廠商不得進(jìn)行付款動(dòng)作。進(jìn)口料件如是屬于第一類強(qiáng)制3C認(rèn)證的產(chǎn)品類別，采購(gòu)必須提供給報(bào)關(guān)相應(yīng)資料（如：第三方的技術(shù)認(rèn)證資料或我司實(shí)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告、廠商的出口聲明書、采購(gòu)填寫免強(qiáng)制認(rèn)證申請(qǐng)書），使用在出口產(chǎn)品上必須辦理免3C證明申請(qǐng)。消耗性材料（如：油漆、天那水、凡立水、錫油、膠水等），第二次備案的時(shí)候由采購(gòu)提供制造商或代理商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、廠商出口聲明、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，采購(gòu)填寫進(jìn)口涂料備案申請(qǐng)表，廠商提供樣品基本成份表、圖片、技術(shù)簽定書。每次進(jìn)口時(shí)必須提供給報(bào)關(guān)物料的發(fā)票、保險(xiǎn)單原件，方可辦理進(jìn)口。J）HKWAON接清單后約柜需24H。5、支持文件：《料件加簽申請(qǐng)表》《廠商交貨匯總表》《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》《采購(gòu)大訂單》（中、英文）《無(wú)木質(zhì)包裝證明》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-5十七、轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)6、流程圖：物料類進(jìn)口作業(yè)物料類進(jìn)口作業(yè) 新零件舊零件新零件舊零件對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)需求量產(chǎn)地國(guó)家單價(jià)（USD）商品編碼單重采購(gòu)提出料件加簽申請(qǐng)報(bào)關(guān)遞申請(qǐng)海關(guān)合同審批收料流程物料進(jìn)口HKWAON安排運(yùn)輸報(bào)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口清單進(jìn)口廠商提供IVOICE、無(wú)木質(zhì)包裝、提貨單、包裝單報(bào)關(guān)組安排轉(zhuǎn)廠備月累計(jì)交貨重量提供給報(bào)關(guān)組物料進(jìn)貨海關(guān)合同審批提出合同備料申請(qǐng)?zhí)峁┙o報(bào)關(guān)依據(jù)業(yè)務(wù)成品預(yù)算計(jì)算材料用量對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)需求量產(chǎn)地國(guó)家單價(jià)（USD）商品編碼單重采購(gòu)提出料件加簽申請(qǐng)報(bào)關(guān)遞申請(qǐng)海關(guān)合同審批收料流程物料進(jìn)口HKWAON安排運(yùn)輸報(bào)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口清單進(jìn)口廠商提供IVOICE、無(wú)木質(zhì)包裝、提貨單、包裝單報(bào)關(guān)組安排轉(zhuǎn)廠備月累計(jì)交貨重量提供給報(bào)關(guān)組物料進(jìn)貨海關(guān)合同審批提出合同備料申請(qǐng)?zhí)峁┙o報(bào)關(guān)依據(jù)業(yè)務(wù)成品預(yù)算計(jì)算材料用量批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-十八、成本分析及決價(jià)流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共4頁(yè)1、目的：用最透明的管理方式，透過(guò)合理的成本分析，追求成本、品質(zhì)、交期三者最有效的結(jié)合以滿足公司發(fā)展需要。2、適用范圍：適用于除固定資產(chǎn)以外的各類物料。3、作業(yè)流程：3.1直接采購(gòu)類3.1．1有計(jì)價(jià)公式舊零件新規(guī)范3.1．2依計(jì)價(jià)公式套入規(guī)格核算新價(jià)格并建立到電腦決價(jià)系統(tǒng)中。3.1．3填寫手工決價(jià)單，并呈總9理核準(zhǔn)。3．1.4將審批下來(lái)的決價(jià)單交審計(jì)確認(rèn)。3．1．5.將決價(jià)單存檔。3.2新零件新規(guī)格3．2．1評(píng)估廠商并讓廠商提交成本分析。3．2．2對(duì)廠商的成本分析進(jìn)行落實(shí)。3．2．3交采購(gòu)課級(jí)以上干部審核，然后建立電腦決價(jià)資料。3．2．4填寫手工決價(jià)單，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．5將審批下來(lái)的決價(jià)單交審計(jì)確認(rèn)。3．2．6將決價(jià)單存檔。3．3工務(wù)類零件3．3．1先找至少三個(gè)廠商比價(jià)，并寫比價(jià)分析資料。3．3．2呈課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核。3．3．3在電腦決價(jià)系統(tǒng)中建立決價(jià)資料。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-十八、成本分析及決價(jià)流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共4頁(yè)3.3.43.3.53.3.63．4塑膠加工件3．4．1依研發(fā)成型資料模管組建立模具基本資料。3．4．2采購(gòu)建立BOM檔。3．4．3電腦依模具標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計(jì)算出價(jià)格。3．4．4轉(zhuǎn)入決價(jià)資料中。4、注意事項(xiàng)：4．1廠商報(bào)價(jià)資料必須經(jīng)課長(zhǎng)級(jí)以上干部簽核，方可填寫決價(jià)單。4．2新零件決價(jià)單必須附廠商報(bào)價(jià)及成本分析。4．3決價(jià)零件不可進(jìn)行采購(gòu)動(dòng)作，特殊情況必須經(jīng)課長(zhǎng)及以上干部核準(zhǔn)。4．4決價(jià)單未經(jīng)審計(jì)核準(zhǔn)不能生效。5、支持文件《采購(gòu)成本分析表》《采購(gòu)決價(jià)單》《模具成型資料》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-17十八、成本分析及決價(jià)流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共4頁(yè)6．采購(gòu)類和公務(wù)類決價(jià)流程圖工務(wù)類零件直接采購(gòu)類：工務(wù)類零件直接采購(gòu)類定期依材料行情漲幅調(diào)整原材料計(jì)價(jià)基準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)決價(jià)單存檔交審計(jì)確認(rèn)填寫手工決價(jià)單建立電腦決價(jià)系統(tǒng)中課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核比價(jià)分析資料至少找三個(gè)廠商比價(jià)采購(gòu)課級(jí)以上干部審核加工工序落實(shí)合理產(chǎn)能原材料成本落實(shí)采購(gòu)審核廠商提出成本分析評(píng)估廠商新零件新規(guī)格依計(jì)價(jià)公式套入規(guī)格核算新價(jià)格有計(jì)價(jià)公式舊零件新規(guī)范定期依材料行情漲幅調(diào)整原材料計(jì)價(jià)基準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)決價(jià)單存檔交審計(jì)確認(rèn)填寫手工決價(jià)單建立電腦決價(jià)系統(tǒng)中課長(zhǎng)級(jí)以上干部審核比價(jià)分析資料至少找三個(gè)廠商比價(jià)采購(gòu)課級(jí)以上干部審核加工工序落實(shí)合理產(chǎn)能原材料成本落實(shí)采購(gòu)審核廠商提出成本分析評(píng)估廠商新零件新規(guī)格依計(jì)價(jià)公式套入規(guī)格核算新價(jià)格有計(jì)價(jià)公式舊零件新規(guī)范批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-18十八、成本分析及決價(jià)流程（四）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第4頁(yè)共4頁(yè)7．塑膠加工類決價(jià)流程圖依采購(gòu)管制辦法執(zhí)行更改動(dòng)作IQC填寫成型資料單批量生產(chǎn)后由IQC協(xié)輔核實(shí)轉(zhuǎn)入決價(jià)資料中電腦依模具標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計(jì)算出價(jià)格采購(gòu)建立BOM檔及托外發(fā)料價(jià)格模管組建立模具基本資料依研發(fā)成型資料塑膠加工件依采購(gòu)管制辦法執(zhí)行更改動(dòng)作IQC填寫成型資料單批量生產(chǎn)后由IQC協(xié)輔核實(shí)轉(zhuǎn)入決價(jià)資料中電腦依模具標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計(jì)算出價(jià)格采購(gòu)建立BOM檔及托外發(fā)料價(jià)格模管組建立模具基本資料依研發(fā)成型資料塑膠加工件批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-27十九、來(lái)料品質(zhì)異常處理流程（一）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共5頁(yè)1、目的：及時(shí)有效的針對(duì)來(lái)料不良做出快速準(zhǔn)確的判斷和處理，保障生產(chǎn)暢通，并請(qǐng)廠商提出分析改善策略及追蹤改善結(jié)果。2、適用范圍：所有生產(chǎn)用物料。3、作業(yè)流程：3．1進(jìn)料不合格處理流程3．1．2來(lái)料判定不合格由IQC填寫廠商改進(jìn)報(bào)告。3．1．3采購(gòu)傳真供應(yīng)商并追蹤廠商改進(jìn)報(bào)告的回復(fù)。3．1．4針對(duì)生產(chǎn)急用的物料與IQC協(xié)商可否特采。3．1．5執(zhí)行特采流程。3．2制程中發(fā)現(xiàn)不良處理流程3．2．1制造部依據(jù)各物料允許不良率判定，超過(guò)規(guī)定不良率時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)PQC。3．2．2現(xiàn)場(chǎng)PQC羊定屬來(lái)料不良造成的需第一時(shí)間通知IQC及采購(gòu)，對(duì)于屬裝配尺寸問(wèn)題應(yīng)通知研發(fā)、生技處理。3．2．3采購(gòu)及IQC應(yīng)在最快時(shí)間內(nèi)到生產(chǎn)線了解情況。3．2．4采購(gòu)首先知會(huì)廠商前來(lái)處理。3．2．5廠商不能及時(shí)趕到時(shí)，由采購(gòu)協(xié)調(diào)廠內(nèi)處理并算出處理費(fèi)用。3．2．6PQC針對(duì)不良開出異常處理通知單。3．2．7采購(gòu)及IQC追蹤廠商改善并總結(jié)改善結(jié)果。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-28十九、來(lái)料品質(zhì)異常處理流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共5頁(yè)4、注意事項(xiàng)：4．1針對(duì)來(lái)料不良，采購(gòu)必須在第一時(shí)間內(nèi)處理完成，確保生產(chǎn)不受影響。4．2對(duì)于生產(chǎn)緊迫卻又無(wú)法使用的物料，采購(gòu)及時(shí)通知生管安排生產(chǎn)調(diào)整。4．3對(duì)于因來(lái)料不良而產(chǎn)生生產(chǎn)停頓，采購(gòu)負(fù)責(zé)追溯廠商賠償責(zé)任。4．4購(gòu)有責(zé)任協(xié)助品保完成廠商改進(jìn)報(bào)告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追蹤回復(fù)及下批改善的執(zhí)行情況。5、支持文件《廠商改進(jìn)報(bào)告》《品質(zhì)異常追蹤處理單》《客戶抱怨單》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-29十九、來(lái)料品質(zhì)異常處理流程（三）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共5頁(yè)6、來(lái)料不良處理流程圖來(lái)來(lái)料判定不合格IQC填寫廠商改進(jìn)報(bào)告IQC填寫廠商改進(jìn)報(bào)告回復(fù)廠商改進(jìn)報(bào)告采購(gòu)擔(dān)當(dāng)支會(huì)廠商處理回復(fù)廠商改進(jìn)報(bào)告采購(gòu)擔(dān)當(dāng)支會(huì)廠商處理 退貨特采退貨特采合格后入庫(kù)發(fā)料挑選后IQC重新判定采購(gòu)協(xié)調(diào)制造部門支援人遇線外挑選，IQC指導(dǎo)方法采購(gòu)執(zhí)行扣款動(dòng)作生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)人工費(fèi)用不良品退貨良品允收IQC指導(dǎo)挑選方法，挑選后重新判定采購(gòu)請(qǐng)廠商派人挑選非急用急用降級(jí)使用挑選使用合格后入庫(kù)發(fā)料挑選后IQC重新判定采購(gòu)協(xié)調(diào)制造部門支援人遇線外挑選，IQC指導(dǎo)方法采購(gòu)執(zhí)行扣款動(dòng)作生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)人工費(fèi)用不良品退貨良品允收IQC指導(dǎo)挑選方法，挑選后重新判定采購(gòu)請(qǐng)廠商派人挑選非急用急用降級(jí)使用挑選使用批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-29十九、來(lái)料品質(zhì)異常處理流程（四）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第4頁(yè)共5頁(yè)7、出貨不良處理流程圖確認(rèn)OK后關(guān)閉問(wèn)題點(diǎn)填寫部品承認(rèn)書品保再驗(yàn)證追蹤改善效果廠商提出改善措施品保QA做原因分析業(yè)務(wù)開出客戶抱怨出貨后因物料不良造成品質(zhì)抱怨確認(rèn)OK后關(guān)閉問(wèn)題點(diǎn)填寫部品承認(rèn)書品保再驗(yàn)證追蹤改善效果廠商提出改善措施品保QA做原因分析業(yè)務(wù)開出客戶抱怨出貨后因物料不良造成品質(zhì)抱怨批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-29十九、來(lái)料品質(zhì)異常處理流程（五）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第5頁(yè)共5頁(yè)8、制程不良處理流程圖采購(gòu)執(zhí)行扣款動(dòng)作生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)全檢或換線費(fèi)用通知生管換線由采購(gòu)協(xié)調(diào)廠外或廠內(nèi)支援線外挑選批量大批量小廠商回復(fù)處理對(duì)策及改善方法研發(fā)生技處理知會(huì)廠商裝配尺寸問(wèn)題廠商來(lái)料不良PQC通知采購(gòu)和IQC制程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異采購(gòu)執(zhí)行扣款動(dòng)作生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)全檢或換線費(fèi)用通知生管換線由采購(gòu)協(xié)調(diào)廠外或廠內(nèi)支援線外挑選批量大批量小廠商回復(fù)處理對(duì)策及改善方法研發(fā)生技處理知會(huì)廠商裝配尺寸問(wèn)題廠商來(lái)料不良PQC通知采購(gòu)和IQC制程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司二十、特采作業(yè)流程（一）EDITIONNO版本2．1DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WQ-001DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)1/2目的：規(guī)定特采物料之使用適用范圍：當(dāng)IQC判定不合格物料，生產(chǎn)線急需使用該物料。作業(yè)流程：3.1采購(gòu)人員根據(jù)生管課《制造命令》之生產(chǎn)日期，對(duì)不合格物料需特采時(shí)，填寫《特采申請(qǐng)單》，注明交制單、客戶、寫明使用理由。3.2申請(qǐng)?zhí)夭芍锪?，屬輕缺點(diǎn)、外觀面不良，由IQC根據(jù)客戶別的情況（如需業(yè)務(wù)確認(rèn)的，送業(yè)務(wù)確認(rèn)）判定可使用的，同意申請(qǐng)?zhí)夭?，再送品保部?jīng)理直接裁定；如果IQC根據(jù)客戶別的情況判定不可使用的，不同意申請(qǐng)?zhí)夭?，判退回廠商。3.3申請(qǐng)?zhí)夭芍锪希瑢儆诮Y(jié)構(gòu)、性能方面的不良，由IQC，研發(fā)確認(rèn)，能夠符合相關(guān)電氣特性以及安全性能等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，判定可使用，送品保經(jīng)理裁定OK后，再送總經(jīng)理批準(zhǔn)；如果經(jīng)IQC、研發(fā)確認(rèn)不能使用。不同意特采，判退回廠商。3.4批準(zhǔn)后的《特采單》分發(fā)相關(guān)單位，IQC品管員收到《特采申請(qǐng)單》后，在該批物料上加貼特采標(biāo)識(shí)（黃色圓形標(biāo)識(shí)），收料單上加蓋特采章。此批物料方可入庫(kù)。3.5附特采作業(yè)流程參照支特表單《特采申請(qǐng)單》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-1二十、特采作業(yè)流程（二）DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)入庫(kù)存廠商5.、特采作業(yè)流程：入庫(kù)存廠商IQCOKIQC采購(gòu) NG采購(gòu)輕缺點(diǎn)：外觀品保部經(jīng)理裁決IQC申請(qǐng)?zhí)夭奢p缺點(diǎn)：外觀品保部經(jīng)理裁決IQC研發(fā)部結(jié)構(gòu)、性能研發(fā)部結(jié)構(gòu)、性能 NG外觀輕缺點(diǎn)外觀輕缺點(diǎn)特采標(biāo)識(shí)總經(jīng)理室結(jié)構(gòu)、性能特采標(biāo)識(shí)總經(jīng)理室批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-3二十一、采購(gòu)件退貨作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)目的：規(guī)范采購(gòu)件退貨作業(yè)。適用范圍：進(jìn)料檢驗(yàn)不合格退貨，特采不良品退貨。作業(yè)流程：3.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格退貨采購(gòu)部門接到品管送來(lái)的《廠商改進(jìn)報(bào)告》，如決定退貨，則由相關(guān)人員在《廠商改進(jìn)報(bào)告》上標(biāo)明處理方式為“退貨”并簽名，一份傳送廠商，一份回饋品管，采購(gòu)員開立《進(jìn)貨判定不良退貨通知》，經(jīng)采購(gòu)部主管核簽后交資材收料人員退貨。3.2特采不良品退貨3.2.1采購(gòu)部接到品管送來(lái)的《廠商改進(jìn)報(bào)告》，如按特采程序決定特采并全數(shù)允收，則由相關(guān)人員在《廠商改進(jìn)報(bào)告》上標(biāo)明處理方式為“特采”并簽名，一份傳送廠商，一份回饋品管，生產(chǎn)線上剔除出的不良品退回資材，由資材知會(huì)采購(gòu)，采購(gòu)員開立《進(jìn)貨判定不良品退貨通知》，經(jīng)采購(gòu)部主管核簽后交資材收料人員退貨。3.2.2采購(gòu)部接到品管送來(lái)的《廠商改進(jìn)報(bào)告》，如按特采程序決定特采并要求供應(yīng)商派人到廠全檢時(shí)，則由相關(guān)人員在《廠商改進(jìn)報(bào)告》上標(biāo)明處理方式為“特采”并簽名，一份傳送供應(yīng)商并電話通知，一份回饋品管，由IQC監(jiān)督供應(yīng)商進(jìn)行全檢，全檢后，由采購(gòu)開立《進(jìn)貨判定不良退貨通知》，經(jīng)采購(gòu)主管核簽后交資材收料人員，將不良品退給供應(yīng)商。相關(guān)表單：《廠商改進(jìn)報(bào)告》《進(jìn)貨判定不良退貨通知》批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-4二十二、各崗位職務(wù)代理制度DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1．目的：規(guī)范課內(nèi)職務(wù)代理流程；2．職責(zé)：明確課內(nèi)職務(wù)代理及工作交接內(nèi)容3．適用范圍：采購(gòu)課內(nèi)所有職務(wù)代理4．課內(nèi)職務(wù)代理流程4-1、職務(wù)人因請(qǐng)假、出差或異動(dòng)，在課內(nèi)指定職務(wù)代理人負(fù)責(zé)其工作；4-2、職務(wù)代理人須提前1個(gè)星期對(duì)其代理職務(wù)進(jìn)行交接；4-3、各職務(wù)代理原則：4-3-1、課長(zhǎng)代理人：副課長(zhǎng)或經(jīng)副理4-3-2、副課長(zhǎng)代理人：課長(zhǎng)或組長(zhǎng)4-3-3、組長(zhǎng)代理人：相關(guān)擔(dān)當(dāng)4-3-4、擔(dān)當(dāng)代理人：組內(nèi)相關(guān)人員（課內(nèi)指定）4-4、交接內(nèi)容：4.4.1、日常工作內(nèi)容4.4.2、工作重點(diǎn)及其他4.4.3、交接內(nèi)容必須用書面形式4-5、確認(rèn)簽名，一式兩份，各存一份；4-6、職務(wù)代理人待遇按公司人資政策；5．交接人必須負(fù)責(zé)交接內(nèi)容的詳實(shí)可靠，因交接人員交接不清而產(chǎn)生的原有工作責(zé)任由交接人負(fù)全責(zé)，職務(wù)代理人在代理期間對(duì)已交接清楚原職務(wù)之工作負(fù)全責(zé)。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-4二十三、5S管理制度DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)的：規(guī)范5S管理制度，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。責(zé)：確保辦公環(huán)境整潔明快、員工精神煥發(fā)、節(jié)約成本，減少浪費(fèi)，提高工作仕氣。適用范圍：采購(gòu)課所有組別（五金、塑膠、包裝、綜合）。5S管理制度4-1、成立采購(gòu)課5S推動(dòng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，其架構(gòu)為：課長(zhǎng)：（或代理）各小組組長(zhǎng)：（或代理）4-2、5S推動(dòng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作內(nèi)容：4-2-1、制定5S檢查評(píng)分表；4-2-2、5S檢查及評(píng)比；4-2-3、制定各組五S責(zé)任區(qū)；4-3、5S檢查項(xiàng)目：4-3-1、辦公室基本環(huán)境（地面、桌面、門窗等清潔）4-3-2、基本設(shè)備的維護(hù)（打印機(jī)、電腦、電話、桌椅、音響等）4-3-3、資料的整理規(guī)范（依各組別應(yīng)建立資料明細(xì)為準(zhǔn)）4-4、5S檢查及評(píng)比：5S推動(dòng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組采取不定期之檢查，檢查頻次4次/月，每次記25分4-5、獎(jiǎng)懲辦法：每月總評(píng)一次，總分為100分，取得第一名組別獎(jiǎng)金100元，但總分必須在95分以上，取得最后一名扣獎(jiǎng)金100元，在績(jī)效中扣除，全體在90分以上不扣績(jī)效獎(jiǎng)，第一名獎(jiǎng)勵(lì)由課內(nèi)出；4-6、各組“5S”責(zé)任區(qū)按行政區(qū)域劃分。批準(zhǔn)：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號(hào)FI-WZ-022-5二十四、因定資產(chǎn)清單和保管責(zé)任制度DATE日期200PAGENO頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共5頁(yè)的：確保采購(gòu)課內(nèi)固定資產(chǎn)帳物相附，操作、保養(yǎng)制度規(guī)范。責(zé)：延長(zhǎng)使用壽命，降低成本。適用范圍：采購(gòu)課內(nèi)（包裝組、綜合組、五金組、塑膠組）。操作規(guī)范化流程：4-1、采購(gòu)制定《固定資產(chǎn)及責(zé)任人清單》。4-2、以課為單位，提供固定資產(chǎn)保養(yǎng)人名單。4-3、做好固定資產(chǎn)安全和保養(yǎng)規(guī)劃，并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。4-4、待報(bào)廢固定資產(chǎn)經(jīng)設(shè)備課確認(rèn)后填寫，<<固定資產(chǎn)報(bào)廢單>>并呈現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4-5、財(cái)務(wù)根據(jù)<<固定資產(chǎn)報(bào)廢單>>進(jìn)行減賬。5．固定資產(chǎn)清單和責(zé)任制度規(guī)范流程圖：填寫報(bào)廢單，財(cái)務(wù)沖賬待報(bào)廢處理正常使用定期做核查人員異動(dòng)時(shí)重新更換制定采購(gòu)課內(nèi)<<固定資產(chǎn)及責(zé)任人清單>>填寫報(bào)廢單，財(cái)務(wù)沖賬待報(bào)廢處理正常使用定期做核查人員異動(dòng)時(shí)重新更換制定采購(gòu)課內(nèi)<<固定資產(chǎn)及責(zé)任