河北華氣天然氣有限公司霸州康仙莊LNG站項目不合格項目處理管理規(guī)定1、凡是不符合國家和行業(yè)有關設計標準、質量標準、驗收規(guī)范，不符合建設單位與承包單位的合同技術條款及各級質量文件的項目以及違反安全、文明施工和防火規(guī)定，均為不合格項目。2、3、4、不合格項目處理程序見（程序1）。4.1對不合格項目，一般分口頭通知和書面通知兩種，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由監(jiān)理單位提出，通知相關施工承包商處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，用“不合格項目通知單”書面通知（附表2）。4.2不合格項目的處理方式分為：處理、停工處理、緊急處理三種。處理后由監(jiān)理單位復驗。4.3書面通知的不合格項目文件，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環(huán)管理。4.3.1各有關單位發(fā)現(xiàn)不合格項目的處理1)監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)不合格項目，發(fā)出書面的“不合格項通知單”責成有關單位提出處理方案，經(jīng)監(jiān)理單位確認，報建設單位核批，由責任單位處理。2)建設單位發(fā)現(xiàn)不合格項目，通知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位發(fā)出書面的“不合格項通知單”責成有關單位提出處理方案，經(jīng)監(jiān)理單位審核，并報建設單位核批后處理。3)各施工承包商發(fā)現(xiàn)的設備、材料有不合格時，向有關責任單位發(fā)出書面的“不合格項通知單”，責成其提出處理方案經(jīng)監(jiān)理單位確認后處理，并報建設單位備案。4.3.2施工承包商處理工作完成后，填寫“不合格項目處理報告單”（包括自檢結果）交監(jiān)理單位驗收（附表3）。驗收合格后由監(jiān)理單位注銷該不合格項，如該不合格項需停工處理，則施工承包商必須停止施工。處理工作完后，填寫處理報告（包括自檢結果），交監(jiān)理單位驗收。驗收合格后，方可繼續(xù)進行該項工程的施工。5、不合格項目處理不得代替設計變更通知單。不合格項目屬設計問題時，應按設計變更規(guī)定執(zhí)行。6、處理不合格項目增加的費用，按承發(fā)包合同有關條款處理。7、處理項目涉及第三方時，必須有第三方的會簽意見。附:程序1不合格項目處理程序附表2不合格項目通知單附表3不合格項目處理報告單程序1不合格項目處理程序發(fā)現(xiàn)不合格項目（監(jiān)理單位）發(fā)現(xiàn)不合格項目（業(yè)主、PMC））發(fā)現(xiàn)不合格項目（承包商）通知監(jiān)理單位（業(yè)主、PMC）對一般缺陷處理采取口頭通知（監(jiān)理單位）較大缺陷或口頭通知無效的項目發(fā)出不合格項目通知（監(jiān)理單位）（發(fā)現(xiàn)單位）發(fā)出發(fā)現(xiàn)不合格項目（監(jiān)理單位）發(fā)現(xiàn)不合格項目（業(yè)主、PMC））發(fā)現(xiàn)不合格項目（承包商）通知監(jiān)理單位（業(yè)主、PMC）對一般缺陷處理采取口頭通知（監(jiān)理單位）較大缺陷或口頭通知無效的項目發(fā)出不合格項目通知（監(jiān)理單位）（發(fā)現(xiàn)單位）發(fā)出“不合格項目通知單”（監(jiān)理單位）提出處理方案（責任單位）處理不合格項目（責任單位）驗收處理結果（監(jiān)理單位）核批處理方案（業(yè)主、PMC）合格審核確認處理方案報建設單位核批。審核確認處理方案報建設單位核批。（監(jiān)理單位）處理不合格項目（責任單位）處理不合格項目（責任單位）驗收處理結果（監(jiān)理單位）驗收處理結果（監(jiān)理單位）（責任單位）報建設單位備案報建設單位備案（監(jiān)理單位）附表2河北華氣天然氣有限公司霸州康仙莊LNG站項目不合格項目通知單編號：工程名稱合同編號致(承包商)：項目部位，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質量不合格，現(xiàn)通知你單位必須按下列方式處理：□處理□停工處理□緊急處理你單位需提出處理方案報監(jiān)理單位確認后實施，并抄報業(yè)主、PMC。項目監(jiān)理部（章）專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日總監(jiān)理工程師：年月日本表一式四份：業(yè)主、PMC、項目監(jiān)理部、承包商各存一份附表3河北華氣天然氣有限公司霸州康仙莊LNG站項目不合格項目處理報告單編號：工程名稱合同編號致項目監(jiān)理部：項目部位的不合格項目，我單位已按你部審批的處理方案處理完畢，請予查驗。附件：自查記錄和結果。承包商（章）年月日項目負責人：年月日項目監(jiān)理部查驗意見：項目監(jiān)理部（章）