施工質量檢查制度第一章總則第一條為規(guī)范公司施工質量檢查工作，貫徹貫徹公司質量方針，實現(xiàn)公司質量目的，特制訂本制度。第二條合用范疇一、本制度合用于公司管內各單位（含合格供方）。第三條引用原則一、《中華人民共和國建筑法》。二、《建筑工程質量管理條例》。三、現(xiàn)行《工程質量驗收規(guī)范》。四、現(xiàn)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一原則》。五、九局《施工技術管理方法》。六、GB/T19001-/ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》。七、GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》。八、ZJYGS/SC01-《質量手冊》。第四條術語與縮寫一、引用ZJYGS/SC01-《質量手冊》中的術語。第二章職責第五條公司安全質量管理部是施工質量檢查、監(jiān)察的主管部門，實施對施工質量的監(jiān)督檢查工作。第六條公司安全質量管理部、各單位安全質量管理部門是本單位的施工質量監(jiān)察（檢查）機構，根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章、原則對施工（生產(chǎn)）全過程的工程質量進行監(jiān)督檢查。第七條公司、各單位（含合格供方）的質量監(jiān)察（檢查）人員負責對管轄范疇內的施工質量進行監(jiān)督、檢查與管理工作。第八條公司工程管理部、各單位工程管理部（室）的技術人員負責施工質量確保方法、檢查和實驗計劃的編制與貫徹，檢查施工質量內業(yè)工作，技術人員必須配合質量檢查人員的工作。第九條物資、設備管理部門負責進貨檢查和實驗的管理，物資、設備管理人員必須配合質量檢查人員的工作。第十條各單位質量監(jiān)察（檢查）人員按照檢查和實驗計劃，負責對進貨、施工（生產(chǎn)）過程及最后檢查和實驗實施具體的檢查和控制。第三章過程實施與控制第十一條建立健全質量監(jiān)察（檢查）機構一、公司設立安全質量管理部，各單位特別是各項目經(jīng)理部要設立安質部（室），按規(guī)定配備專職質量檢查人員，成立質量管理委員會或質量領導小組。二、各級質量監(jiān)察（檢查）人員必須保持相對穩(wěn)定，各單位不得隨意變動質量監(jiān)察（檢查）人員的工作（升級、升職者除外），如確因工作需要，必須征得公司主管領導及安全質量管理部同意并備案，同時補齊人員。專職質量監(jiān)察（檢查）人員在項目經(jīng)理部不得做兼職工作，避免造成質量管理上的失控。三、各級監(jiān)察（檢查）人員必須獲得質量檢查員證書并經(jīng)授權，無證人員不得從事質量監(jiān)察（檢查）工作。第十二條施工質量檢查制度一、定時檢查：（一）公司實施“三級檢查制度”；（二）公司每季度組織一次檢查，各單位每月組織一次檢查，架子隊每旬組織一次檢查。二、隨機檢查公司、各單位質量監(jiān)察（檢查）人員對管內（含合格供方）的施工質量實施不定時的隨機檢查，并作為年終考核的部分內容。各單位質量（檢查）人員對管內施工工程實施日常檢查。第十三條施工質量的監(jiān)視和測量一、全部監(jiān)視和測量活動必須按照產(chǎn)品質量原則、檢查和實驗計劃進行。二、進貨的監(jiān)視和測量（一）各單位質量檢查人員根據(jù)材料人員提供的《產(chǎn)品送檢報告單》及有關證明材料，或經(jīng)產(chǎn)品質量鑒定部門認定《產(chǎn)品合格證》進行材質性能和外觀的檢查和驗證。（二）各單位質量監(jiān)察（檢查）人員根據(jù)《實驗報告》，驗證鑒定與否接受。《實驗報告》經(jīng)質量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，由技術人員歸檔保管，質量監(jiān)察（檢查）人員將實驗成果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將《進貨實驗臺帳》在月未前報公司安全質量管理部。（三）各單位材料人員根據(jù)驗證成果辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》辦理。（四）擬定進貨檢查的數(shù)量和性質時，應考慮在供方處進行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。（五）如因施工急需來不及驗證需緊急放行時，由各單位技術人員填寫《緊急（例外）放行同意統(tǒng)計》，質量監(jiān)察（檢查）人員參加。經(jīng)總工程師同意，并對該產(chǎn)品作出明確的標記和統(tǒng)計，而檢查和實驗仍按照規(guī)定進行。但一次性施工不能追回的材料不得緊急放行。三、施工過程檢查和實驗（一）施工過程的檢查和實驗應按照施工技術原則、檢查和實驗計劃、工程質量計劃或施工組織設計規(guī)定的項目、原則及辦法進行，合同中如有具體規(guī)定時，應按合同規(guī)定進行。（二）嚴格執(zhí)行“三級檢查制”，各級質量監(jiān)察（檢查）人員要按檢查和實驗計劃對施工過程進行檢查。（三）對施工過程中需要實驗的項目，由各單位技術人員根據(jù)檢查和實驗規(guī)定、計劃取樣送檢。《實驗報告》經(jīng)質量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，由技術人員歸檔保管，質量監(jiān)察（檢查）人員將實驗成果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將《試件統(tǒng)計臺帳》。在月未前報公司安全質量管理部。（四）各單位質量（檢查）人員應在每月末將當月《月份工程質量報表》報公司安全質量管理部，由安全質量管理部匯總。（五）上道工序檢查合格后方可轉序。（六）過程檢查和實驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應做出標記，并按《不合格品控制程序》和《不符合控制程序》執(zhí)行。（七）在所規(guī)定的檢查和實驗完畢或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行。如果生產(chǎn)急需來不及進行檢查和實驗或必需的報告未收到和驗證前需例外放行時，應由項目經(jīng)理部技術人員填寫《緊急（例外）放行同意統(tǒng)計》，質量檢查人員參加。經(jīng)總工程師同意，做好標記并統(tǒng)計。一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定時，能立刻追回和更換，才可例外放行，但該產(chǎn)品仍按照計劃進行檢查和實驗。不能追回和更換的半成品一律不得例外放行。四、工程質量檢測驗收（一）工程質量檢測驗收活動內容1、檢查批、分項工程、分部工程、單位工程劃分：正式開工前，按照行業(yè)規(guī)定《工程施工質量驗收原則》的劃分辦法進行劃分。2、檢查批、分項工程、分部工程、單位工程質量的驗收，應在各單位質量、技術人員自檢合格的基礎上進行。檢查批、分項工程、分部工程由各單位技術負責人報監(jiān)理工程師進行驗收；地基基礎、特殊主體構造、系統(tǒng)功效測試等重要分部工程驗收時，邀請勘測設計單位人員參加；單位工程驗收時，報請建設單位組織，設計、施工、監(jiān)理單位參加。（二）驗收工作程序和組織1、各單位在檢查批、分項工程竣工且自檢合格后，應填寫驗收統(tǒng)計表及《工程報驗申請表》，報駐地監(jiān)理機構,由專業(yè)監(jiān)理工程師組織各作業(yè)隊的專職質量檢查員、分項工程技術負責人、分項工程負責人對檢查批、分項工程質量進行驗收，訂立驗收意見，對有混凝土、砂漿、水泥漿強度等級（或彈性模量）的工程，可先進行對其它項目的檢查，待試塊實驗報告出來后再進行鑒定；各單位在分部工程竣工且自檢合格后，應填寫驗收統(tǒng)計表及《工程報驗申請表》，報項目監(jiān)理機構,由專業(yè)監(jiān)理工程師負責人或總監(jiān)理工程師組織施工負責人、技術負責人、質量檢查員對分部工程進行驗收，訂立驗收意見；單位工程竣工后，各單位技術負責人提出申請，由項目部總工程師組織各部門有關人員進行檢查評定，合格后向建設單位提交工程驗收報告，檢查批、分項工程、分部工程轉序前都要最少提前24小時告知有關驗收單位。2、如果參加驗收各方對工程施工質量驗收意見不一致，項目經(jīng)理部應當建議建設單位邀請鐵路建設行政主管部門或其委托的質量安全監(jiān)督部門協(xié)調解決。（三）工程質量驗收的重要內容和原則1、檢查批的質量驗收內容。（1）實物檢查：按進場的批次和驗收原則規(guī)定的抽樣檢查方案對原材料、構配件和設備等檢查成果進行檢查；按現(xiàn)行有關原則規(guī)定的抽樣檢查方案對混凝土、砂漿等強度評定進行檢查；按抽查總點數(shù)的合格點率對驗收原則中采用計數(shù)檢查的項目進行檢查。（2）資料檢查：對原材料、構配件等的質量證明文獻（質量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢查報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢查統(tǒng)計、平行檢查報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收統(tǒng)計等資料進行檢查。2、檢查批合格原則（1）主控項目的質量經(jīng)抽檢全部合格。（2）普通項目的質量經(jīng)抽檢全部合格。當采用計數(shù)檢查時，有允許偏差的抽查點，除有特殊規(guī)定外，合格點率應達成80%及以上，且不合格點的最大偏差不得不不大于規(guī)定允許偏差的1.5倍；（3）含有完整的施工操作根據(jù)、質量檢查統(tǒng)計。3、分項工程質量驗收合格原則。（1）分項工程所含的檢查批均符合合格質量的規(guī)定。（2）分項工程所含的檢查批的質量驗收統(tǒng)計完整。4、分部工程質量驗收合格原則。（1）分部工程所含分項工程的質量均驗收合格。（2）質量控制資料完整。（3）地基與基礎、構造等分部工程中有關安全及功效的檢查和抽樣檢測成果符合有關規(guī)定。5、單位工程質量驗收合格原則。（1）質量控制資料完整。（2）單位工程所含分部工程有關安全和功效的檢測資料完整。（3）重要功效的抽查成果符合有關原則規(guī)范的規(guī)定。（4）觀感質量驗收符合原則規(guī)定。6、檢查批質量達不到驗收原則，規(guī)定各作業(yè)隊按有關規(guī)定進行解決，解決后再行報檢查收。（1）單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格。（2）檢查批的試塊、試件實驗成果不能滿足規(guī)定時，經(jīng)有資質的法定檢測單位對實體檢測鑒定，能夠達成設計規(guī)定的檢查批，能夠進行驗收。（3）經(jīng)返工重做的或更換構配件、設備的檢查批，重新進行檢查驗收。通過返修或加固解決仍不能滿足安全使用規(guī)定的分部工程、單位工程，驗收成果為不合格。7、填寫表格見行業(yè)《工程施工質量驗收原則》。（四）管理規(guī)定1、各單位應妥善保存報驗資料。（1）報驗資料必須填寫實際測量獲得的數(shù)據(jù)，反映實際施工狀態(tài)，不得編造內容。驗收統(tǒng)計填寫的內容必須與其它統(tǒng)計中的有關內容一致。（2）檢查批、分項工程、分部工程、單位工程、隱蔽工程的報驗資料，由各單位工程管理部歸檔保存。（3）單位工程的報驗資料，由項目經(jīng)理部工程管理部歸檔保存。（4）工程質量檢查執(zhí)行國家現(xiàn)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一原則》、《鐵路工程施工質量驗收原則》、《公路工程質量檢查原則》及行業(yè)現(xiàn)行有關原則，各有關工程（產(chǎn)品）的施工質量驗收規(guī)范及合同規(guī)定。（5）各單位在最后檢查和實驗之前應對工程（產(chǎn)品）有關安全和使用功效進行測試，做好分項調試和整體調試。五、隱蔽工程的檢查（一）凡屬隱蔽工序的施工，各單位都必須進行檢查并簽證，公司安全質量管理部隨機檢查。（二）隱蔽工程檢查的程序：由各單位主管技術人員會同質量監(jiān)察（檢查）人員自檢合格后，由技術人員填寫隱蔽工程檢查證，并備齊有關資料，于隱蔽前告知施工監(jiān)理或建設單位或監(jiān)理工程師，共同到現(xiàn)場檢查，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽或轉序。（三）重點隱蔽工程、與設計圖紙有較大差別的隱蔽工程，在告知上述有關單位的同時，告知勘測設計單位派人員參加并簽證。第十四條產(chǎn)品最后的監(jiān)視和測量一、在檢查和實驗計劃中進貨和過程檢查和實驗均已完畢，各項憑證齊全并貫徹規(guī)定規(guī)定后，方可進行最后監(jiān)視和測量工作。二、最后監(jiān)視和測量，在工程竣工交驗前，由各單位組織總工程師、技術、質量及有關人員進行自檢，將查出的問題整治后，由總工程師組織技術、質量及有關人員進行復驗。第十五條質量信息反饋制度一、各級技術人員、質量監(jiān)察（檢查）人員對施工工程質量實際狀況應及時報告對口主管領導及上一級主管部門，但凡重要的信息反饋失實或隱瞞不報，根據(jù)有關規(guī)定追究有關人員的責任。二、各單位質量管理部門每月填寫《月份質量信息反饋單》，每月25日前上報公司安全質量管理部。三、各單位質量管理部門每月填寫《月份工程質量報表》，于每月25日前上報公司安全質量管理部。第十六條工程質量事故的管理在施工中發(fā)生質量事故時，按《質量問題解決及質量事故責任追究制度》有關規(guī)定進行解決。第十七條工程質量的獎罰一、優(yōu)質工程獎：評為各級優(yōu)質工程的單位工程按公司創(chuàng)優(yōu)質工程管理有關規(guī)定執(zhí)行。二、工程質量管理及質量檢查評比獎罰對在施工質量管理上做出突出奉獻及在公司檢查中獲得優(yōu)秀成績的單位、個人的獎勵或出現(xiàn)多個問題的處分，按《施工生產(chǎn)質量獎罰制度》中有關規(guī)定執(zhí)行。第四章附則第十八條本制度如與上級有關規(guī)章制度相抵觸時，執(zhí)行上級有關規(guī)定。第十九條本制度自公布之日起施行，第二十條形成的文獻和統(tǒng)計一、月份工程質量報表。二、月份建筑工程質量月報表。三、進貨實驗臺帳。四、試件統(tǒng)計臺帳。五、緊急（例外）放行同意統(tǒng)計。六、月份質量信息反饋單。附表1：（）月份工程質量報表施工單位：編號：JL-GL48-01-順號單位工程名稱單位工程驗收項數(shù)單位工程驗收時間分部工程項數(shù)檢查分項數(shù)合格分項數(shù)合格率%檢驗批項數(shù)合格檢驗批項數(shù)合格率%單位負責人： 制表人： 年月日施工單位：編號：JL-GL48-02-順號單位工程名稱單位工程驗收項數(shù)單位工程驗收時間檢查批項數(shù)合計單位負責人：制表人：年月日3：進貨試驗臺帳工程名稱：編號：JL-GL48-03-序號產(chǎn)品名稱計量單位數(shù)量規(guī)格生產(chǎn)廠家