XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審報(bào)告編寫(xiě)：審批：時(shí)間：XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審報(bào)告目錄一、評(píng)價(jià)目的........................................................................................................................................1二、評(píng)價(jià)范疇.......................................................................................................................................1三、評(píng)價(jià)構(gòu)組員....................................................................................................................................1四、評(píng)價(jià)辦法.......................................................................................................................................1五、評(píng)價(jià)過(guò)程........................................................................................................................................2六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新............................................................................................................................2七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則.......................................................................................................................................2八、評(píng)價(jià)成果：重要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制方法...........................................................................4附件......................................................................................................................................................6一、評(píng)價(jià)目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，減少安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作。二、評(píng)價(jià)范疇評(píng)價(jià)小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)全部可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將加油站部分作業(yè)過(guò)程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐個(gè)排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)構(gòu)組員組長(zhǎng)：XXX組員：XXX四、評(píng)價(jià)辦法加油站站長(zhǎng)發(fā)動(dòng)全體員工參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，管理人員與員工一起參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定過(guò)程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本辦法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定時(shí)的程序以下：1、作業(yè)危害分析重要采用工作危害分析（JHA），由加油站的評(píng)價(jià)小組中管理人員和加油員對(duì)本崗位的全部作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完畢后先經(jīng)安全員審查修改，修改完畢后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和擬定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析重要采用安全檢查表（SCL）分析，由加油站的評(píng)價(jià)小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，做完畢后先經(jīng)安全員審查修改，修改完畢后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和擬定。五、評(píng)價(jià)過(guò)程詳見(jiàn)加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列狀況下安全檢查表（SCL）分析統(tǒng)計(jì)和工作危害分析（JHA）統(tǒng)計(jì)進(jìn)行更新：---工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；---新的或變更的法律、法規(guī)或其它規(guī)定；---有新項(xiàng)目；---有由于事故、事件或其它而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；---其它變更。2、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的成果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法，加油站開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照下列辦法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L鑒定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L鑒定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采用防備、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)方法（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常狀況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)方法，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相稱(chēng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S鑒定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S鑒定等級(jí)法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和原則死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和原則喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R鑒定準(zhǔn)則及控制方法：表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)鑒定準(zhǔn)則及控制方法R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采用的行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限21～25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采用方法減少危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改善方法進(jìn)行評(píng)定立刻15～16重大風(fēng)險(xiǎn)采用緊急方法減少風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定時(shí)檢查、測(cè)量及評(píng)定立刻或近期整治6～12中檔可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理1～5可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定時(shí)檢查或無(wú)需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計(jì)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=L×S—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評(píng)價(jià)成果：重要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制方法根據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以?xún)蓚€(gè)過(guò)程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定成果R，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)鑒定準(zhǔn)則及控制方法評(píng)出加油站經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源辨識(shí)范疇較為全方面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果基本屬實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制方法已全方面貫徹，貫徹的風(fēng)險(xiǎn)控制方法滿足安全、可靠和可行的規(guī)定。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審狀況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是為了達(dá)成識(shí)別各崗位存在的工作危害，擬定我站作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，采用相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策方法，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前防止，達(dá)成消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范疇評(píng)審狀況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范疇基本覆蓋了規(guī)定的9個(gè)方面：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)合的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)合的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，涉及違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其它自然災(zāi)害。4.危害辨識(shí)評(píng)審狀況我站風(fēng)險(xiǎn)分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多個(gè)可能性進(jìn)行了危害辨識(shí)，危害辨識(shí)基本全方面。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果評(píng)審狀況XX年XX月份我站各崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果：我站有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為可無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)和可容忍風(fēng)險(xiǎn)。6.風(fēng)險(xiǎn)控制方法評(píng)審狀況我站風(fēng)險(xiǎn)控制方法有安全檢查、制訂操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)方法，近年來(lái)，我站未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處在可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法滿足安全性、可靠性和可行性基本規(guī)定，各項(xiàng)控制方法的有效貫徹已將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍和可接受的范疇內(nèi)。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其工作危害基本全方面、無(wú)遺漏；風(fēng)險(xiǎn)控制方法（方案）是充足、有效的，能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平，在貫徹控制方法中未產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，不需要補(bǔ)充完善控制方法。我站始終以來(lái)未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完畢了年度安全生產(chǎn)管理目的。從總體上講，我站各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的控制效果基本充足、有效和安全；各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法得到的貫徹，獲得了較好的安全管理績(jī)效。評(píng)定小組：(參加人員手工簽名)：XX加油站XX年XX月XX日附件一：工作危害分析（JHA）統(tǒng)計(jì)表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）統(tǒng)計(jì)表（樣表）附件三：作業(yè)活動(dòng)清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件五：重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單附件六：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)成果和控制方法評(píng)審統(tǒng)計(jì)表附件一：工作危害分析（JHA）統(tǒng)計(jì)表（樣表）分析單位分析時(shí)間分析人員分析崗位序號(hào)作業(yè)活動(dòng)工作環(huán)節(jié)危害重要后果現(xiàn)有安全控制方法及發(fā)生頻率LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制方法偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程、管理方案員工勝任程度安全方法12345L：風(fēng)險(xiǎn)度S：可能性R：后果嚴(yán)重性附件二：安全檢查表表法（SCL）統(tǒng)計(jì)表（樣表）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查根據(jù)檢查狀況結(jié)論1234567891011附件三：作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)工作環(huán)節(jié)1量油靜置穩(wěn)油-消除靜電-檢查-開(kāi)蓋量油2卸油量油-檢查-關(guān)閉加油機(jī)-卸油-卸后工作3加油引車(chē)到位-開(kāi)油箱蓋-加注油品-蓋油箱蓋-引車(chē)出站4清罐劃定警戒區(qū)域-自然通風(fēng)-油氣濃度檢測(cè)-清洗5檢修現(xiàn)場(chǎng)檢查-檢修作業(yè)-清理現(xiàn)場(chǎng)-移交6應(yīng)急演習(xí)演習(xí)告知-學(xué)習(xí)演習(xí)方案-演習(xí)前培訓(xùn)-現(xiàn)場(chǎng)演習(xí)-演習(xí)效果評(píng)價(jià)-演習(xí)總結(jié)7消防設(shè)施的使用學(xué)習(xí)使用辦法-實(shí)地使用8安全檢查指定路線、設(shè)備、檢查方式-安全檢查-填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)9衛(wèi)生清潔注意行車(chē)安全10其它作業(yè)活動(dòng)按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)程進(jìn)行作業(yè)11121314151617附件四：設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）備注10#柴油罐V=30m31293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油機(jī)CS32J1110F44加油罩棚高6m,磚混構(gòu)造15營(yíng)業(yè)室高3.5m，磚混構(gòu)造16配電室高3.5m，磚混構(gòu)造17車(chē)道單車(chē)道，有效寬度5m、7.3m28消防沙池2m319發(fā)電機(jī)1附件五：重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單經(jīng)我加油站全體人員全方面進(jìn)行加油站的風(fēng)險(xiǎn)分析，共評(píng)定出重大風(fēng)險(xiǎn)（）項(xiàng)，具體以下。序號(hào)部位裝置、設(shè)施名稱(chēng)危害潛在事件等級(jí)控制方法負(fù)責(zé)人備注附件六：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)成果和控制方法評(píng)審統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工作崗位危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與否全方面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果與實(shí)際與否相符控制方法評(píng)審需重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，簡(jiǎn)要闡明因素和下步工作計(jì)劃建議完善的控制方法備注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提出的整治方法與否已貫徹與否安全與否可靠與否可行1靜置穩(wěn)油□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否2消除靜電□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否3檢查□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否4開(kāi)蓋量油□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否5檢查□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否6卸油作業(yè)□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否7引車(chē)到位□是/□否□是/□否□是/□否□是/□否□是/□