4.1理解組織及其環(huán)境組織應(yīng)確定影響其達(dá)成環(huán)境管理體系預(yù)期目標(biāo)有關(guān)的內(nèi)部和外部因素，這些因素應(yīng)包括能夠影響組織應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界及適用性以便確環(huán)境管理體系范圍一旦明確，組織在所明確的范圍內(nèi)的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)包括在環(huán)境管理體系的范圍內(nèi)。環(huán)境管理體系范圍應(yīng)形成文件環(huán)境管理體系的各種外部、內(nèi)區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技款要求進(jìn)行識(shí)別，是否存在不.以上內(nèi)容是否形成文件化信.最高管理者是否親自參與及安排確定外部、內(nèi)部因.文件化信息是否明確公司.文件化信息是否考慮了內(nèi)〇〇〇〇〇〇〇〇并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需要的過程及文件化的環(huán)境管理體系，并予按照ISO14001：2015版標(biāo)其相互作用，以達(dá)成組織的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)以實(shí)施和保持？準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系？是）？介、廠區(qū)或社區(qū)簡(jiǎn)圖、生產(chǎn)工錄）？清單、修改記錄頁否制定降低風(fēng)險(xiǎn)的解決方.是否發(fā)生變更及變更的實(shí)〇〇〇〇〇〇最高管理者應(yīng)通過以下方式表現(xiàn)出對(duì)于環(huán)境管理b)保證環(huán)境方針及環(huán)境目標(biāo)的建立并且它們是c)保證環(huán)境管理體系的要求與組織的運(yùn)營過程相f)保證環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；g)指導(dǎo)及支持有助于環(huán)境管理體系有效性的人i)支持其他相關(guān)管理崗位的管理者在其職責(zé)范圍注：此國際標(biāo)準(zhǔn)中指出的“運(yùn)營”可以慨括的理解為組織存在的核心活動(dòng)。.最高管理者是否簽署了環(huán)〇〇〇〇最高管理者應(yīng)在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建注：環(huán)境保護(hù)的其他詳細(xì)的承諾可以包括：可持續(xù)資源的使用，緩解和適應(yīng)氣候變化，保護(hù)生物最高管理者應(yīng)保證環(huán)境管理體系內(nèi)相關(guān)崗位的職最高管理者應(yīng)分配職責(zé)和權(quán)限，以便：.環(huán)境方針是否與本組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模境、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承.環(huán)境方針中是否包含遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾？.環(huán)境方針中是否包括環(huán)境目代表它工作的人員，形成并付.組織活動(dòng)的性質(zhì)和環(huán)境影.本組織的環(huán)境方針是否征.是否以上級(jí)組織的環(huán)境方.為公眾獲得環(huán)境方針提供.是否有環(huán)境管理體系范圍.各有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限是.最高管理者是否明確其各〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)計(jì)劃和實(shí)施一個(gè)過程以滿足6.1.1的要求，確保組織能夠?qū)崿F(xiàn)其環(huán)境管理系統(tǒng)的預(yù)期結(jié)果，以防止或減少不期望的效果，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。該組織可以通過確定其需要解決的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并計(jì)劃采取行動(dòng)，以解決它們。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)可以是相關(guān)環(huán)境因素，合規(guī)要求，其他問題響，有益的環(huán)境影響，及其他對(duì)組織的影響的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)可以一起進(jìn)行重要性明確，或者單獨(dú)分開進(jìn)行明確。能遵守（這可能損害本組織的聲譽(yù)或?qū)е路尚袨榈慕Y(jié)果）或履行超出其合規(guī)性的行為義務(wù)（可的境因素可能產(chǎn)生不利的環(huán)境影.最高管理者是否任命了體最高管理層如何識(shí)別和配.體系負(fù)責(zé)人是否對(duì)體系的.是否向最高管理者報(bào)告環(huán).各有關(guān)人員是否明確各自.各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針之.是否制定建立環(huán)境體系的因素可能產(chǎn)生不利的環(huán)境.是否對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織還可能有與其他問題相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，包括環(huán)境條件或利害關(guān)系方的需求和期望，這可能會(huì)影響到組織實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系達(dá)到預(yù)期結(jié)果期的事件，需要緊急應(yīng)用的具體能力，資源或過緊急情況下可能會(huì)造成不利的環(huán)境影響或其他對(duì)組織的影響。當(dāng)確定潛在的緊急情況（如火災(zāi)，雖然風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)需要加以明確和辨別，沒有要求正式的風(fēng)險(xiǎn)管理或文件化風(fēng)險(xiǎn)管理的過程，由公含公司操作中需要使用的簡(jiǎn)單的定性或全面的定在明確的環(huán)境管理體的范圍內(nèi)，組織應(yīng)當(dāng)確定它的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素，包括可以控制，影響和考慮產(chǎn)品生命周期所產(chǎn)生的相關(guān)環(huán)組織應(yīng)通過建立的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定這些方面具有或組織應(yīng)充分交流它自身的重要環(huán)境因素，在組織注：重要環(huán)境因素可以導(dǎo)致任何不良環(huán)境影響相.識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要.應(yīng)考慮到的主要方面是否.是否考慮到可對(duì)其施加影.是否全面考慮了環(huán)境因素.對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行各級(jí)環(huán)境因素的管控方.哪些重大環(huán)境因素列入目.該程序是否明確了獲得法.該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇注：合規(guī)的義務(wù)會(huì)導(dǎo)致與相關(guān)的不利影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)（威脅）或有益的影響（機(jī)會(huì)）的組織。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，組織應(yīng)考慮其技術(shù)方案及其體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求是否.檢查是否確定了重大環(huán)境因素，建立重大環(huán)境因素清單，.該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達(dá)要求及職.是否將收集的法律法規(guī)和環(huán)境因素進(jìn)行鑒別(識(shí)別)，.相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表.法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)部溝.職工是否意識(shí)到不遵守法.是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng).是否對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了收法規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別？并〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇A）將做什么；B）需要哪些資源；.組織是否制定了環(huán)境管理方.有關(guān)職能和層次是否均有.是否明確了執(zhí)行部門和負(fù).是否規(guī)定了目標(biāo)指標(biāo)的實(shí).方案是否經(jīng)過充分論證和〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)考慮實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)的行動(dòng)可以整合到組為了實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，提高環(huán)境績資源包括人力資源，自然資源，基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)和財(cái)務(wù)資源，比如人力資源，包括特定的能力和知識(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括組織的建筑，設(shè)備，地下儲(chǔ)a)確定在組織內(nèi)從事影響環(huán)境績效的人員和滿足合規(guī)性要求的人員所必要的能力c)確定與環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求.如果方案在實(shí)施中發(fā)生偏.是否存在一個(gè)評(píng)審方案的.有關(guān)人員是否參與方案的何情況下可以用其他方法.組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制.是否有提高職工環(huán)境意識(shí).是否有針對(duì)可能具有重大環(huán)境影響崗位的操作人員〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇注：適用的措施包括：例如：為現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)，導(dǎo)師指導(dǎo)，重新分配，或雇傭或包給有能力組織應(yīng)確保在本組織的控制下進(jìn)行工作的人員都織學(xué)習(xí)等手段，使員工了解環(huán)境方針、工作義務(wù)、法律法規(guī).上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否.應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行.經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到.這類人員是否都接受了適.這類人員是否都能勝任所〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)策劃和實(shí)施內(nèi)部和外部的環(huán)境管理體系相---確保環(huán)境信息溝通與環(huán)境管理系統(tǒng)中所產(chǎn)生的進(jìn)行內(nèi)部溝通，包括對(duì)環(huán)境管理體系的變化，適按照組織的溝通過程和其遵守合規(guī)義務(wù)的要求決定，組織應(yīng)進(jìn)行與環(huán)境管理體系有關(guān)信息的外部溝通進(jìn)行了規(guī)定。文件是否明溝通的對(duì)象；如何溝通；誰負(fù).是否制定了文件化信息對(duì)溝通進(jìn)行了規(guī)定？文件是〇〇〇〇b)組織確定的為表明環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所.與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件有多少？是否有摘要或.電子形式文件使用是否有.環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容是否〇〇當(dāng)產(chǎn)生和更新文件化的信息時(shí)，組織應(yīng)保證恰當(dāng)要求清單、三同時(shí)報(bào)告、初b)格式（如語言，軟件版本，圖片）和媒介（如.有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的〇〇〇組織環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化的信b)受到充分的保護(hù)（如，避免泄密，不當(dāng)使用或?qū)τ谖募畔⒌目刂?，適用時(shí)組織應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下對(duì)于環(huán)境管理體系的策劃和運(yùn)行是必要的，組織.文件是否有固定的保管場(chǎng).是否規(guī)定及時(shí)和定期評(píng)審.是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得.是否規(guī)定了失效文件的處.失效但需保留的文件是如.所有文件是否均注明制定〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇環(huán)境記錄系統(tǒng)中是否包含下列項(xiàng).本組織與環(huán)境管理有關(guān)的.程序中是否包含對(duì)記錄的.程序的有關(guān)規(guī)定是否被認(rèn).對(duì)記錄的管理是否符合程組織需要哪些方面的環(huán)境何跟蹤環(huán)境行為參數(shù)及其.職工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇a)環(huán)境因素和環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄b)與適用的環(huán)境法規(guī)要求事項(xiàng)c)與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的f)信息交流記錄g)與供方和承包方相關(guān)信息的.適用法規(guī)清單及法規(guī)要求.對(duì)不同層次人員的培訓(xùn)記錄文件、專業(yè)知識(shí)和技能)記錄.內(nèi)部環(huán)境信息接收回答記錄.外部環(huán)境信息接收回答記錄〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制和保持為滿足環(huán)境管理--依照準(zhǔn)則，實(shí)施過程的控制注：控制可包括工程控制，程序等，可通過層次結(jié)構(gòu)實(shí)施（如，消除，替代，行政）并可以單獨(dú)必要時(shí)，組織應(yīng)控制策劃的更改和評(píng)審非預(yù)期更組織應(yīng)確保外包過程是受控的或受影響的。適用于這些過程控制或影響的類型和程度應(yīng)在環(huán)境管制以確保在產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)過程。i)監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄j)糾正和預(yù)防措施記錄k)環(huán)境管理體系審核記錄l)管理評(píng)審記錄標(biāo)確定了與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境.運(yùn)行控制程序是否被認(rèn)真執(zhí).糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況.與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確.對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離.組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素.是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境.化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否.運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行標(biāo)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇和最終處置過程中，考慮需要提供對(duì)潛在的重大組織對(duì)必須的內(nèi)容應(yīng)保持文件化的信息，以確信.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制執(zhí)行？是否超越控制界.是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的信息？采用何種方式通報(bào)(控制)？.有關(guān)的直接責(zé)任者是否按少？主要噪聲污染源有哪.噪聲防治設(shè)施和方法有哪.人員對(duì)化學(xué)品的性質(zhì)是否.誰負(fù)責(zé)？是否有培訓(xùn)和資〇〇〇〇〇.標(biāo)準(zhǔn)是多少？遵守情況如.污染源有哪些，如何控制.為防止或者減少固體廢物污染環(huán)境的措施？運(yùn)輸途.危廢是否有分類？如何分類？分類是否合理？是否.有哪些危險(xiǎn)廢物？是否包括了危險(xiǎn)廢物的容器和包如何管理的？是否有識(shí)別.危險(xiǎn)廢物是否按照國家有.是否存在將危險(xiǎn)廢物提供或者委托給無經(jīng)營許可證.是否存在將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存的現(xiàn)國家有關(guān)規(guī)定填寫危險(xiǎn)廢利用、處置危險(xiǎn)廢物的人.是否制定了在發(fā)生意外事故時(shí)采取的應(yīng)急措施和防范措施？措施是否有效？.公司有哪些特種設(shè)備？分.這些特種設(shè)備是否有安全認(rèn)可證？是否有驗(yàn)收檢驗(yàn).特種設(shè)備是否經(jīng)過特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)注冊(cè)登.安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否已固定在特種設(shè)備顯著位置.是否已建立特種設(shè)備管理等.特種設(shè)備技術(shù)檔案是否完.是否存在安全隱患？是否組織應(yīng)建立，實(shí)施和保持程序以準(zhǔn)備和響應(yīng)潛在c)采取措施防止或減緩環(huán)境緊急情況和事故的發(fā)能發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事序保養(yǎng)等作業(yè)的人員)是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和考核？是否等常規(guī)檢查制度是否已嚴(yán).檢查中是否有發(fā)現(xiàn)過故障或隱患？這些故障或隱患是如何處理的？是否出現(xiàn).是否有保留詳細(xì)的檢查記定？是否有超期運(yùn)行的情況？是否有及時(shí)更新安全.特種設(shè)備是否帶有安全裝置？這些安全裝置是否有定期檢驗(yàn)或試驗(yàn)？結(jié)果如.可能發(fā)生的事故或緊急狀.一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán).程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi).是否針對(duì)潛在事故和緊急〇〇〇〇〇〇f)提供與緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時(shí)，包括在組織控制下的相關(guān)方組織應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按計(jì)劃執(zhí)行組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)環(huán)境績效b)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)的方法，適用時(shí).是否有對(duì)程序進(jìn)行修訂的規(guī)和響應(yīng)程序？特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)其進(jìn)行修政府等相關(guān)方進(jìn)行溝通的方法和渠道？是否有效.針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取.對(duì)策是怎樣確定的？是否.是否有明確的職責(zé)和資源.有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī).是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序.是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序予.對(duì)糾正措施和程序更改是.該程序是否包括了對(duì)可能具有重大影響的關(guān)鍵活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè).關(guān)鍵活動(dòng)及其關(guān)鍵特性是〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇c)使用適宜的指標(biāo)作為組織用來評(píng)估環(huán)境績效的適用時(shí)，組織應(yīng)保證經(jīng)過校驗(yàn)的或驗(yàn)證的監(jiān)視和組織應(yīng)評(píng)估其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效組織應(yīng)按照溝通程序和合規(guī)性義務(wù)所確定的，將與它的環(huán)境績效相關(guān)的信息進(jìn)行溝通，包括內(nèi)部標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)測(cè).通過對(duì)這些特性的例行監(jiān).能否追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí).是否包含對(duì)環(huán)境管理方案.是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行.評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)方面.出現(xiàn)異常之后是否采取了〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)策劃和實(shí)施一個(gè)程序以便評(píng)估其合規(guī)性義組織應(yīng)保留文件化信息作為符合性評(píng)估結(jié)果的證作了規(guī)定，是否按程序要求保關(guān)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律、法規(guī)（包括其他要求）的.監(jiān)測(cè)設(shè)備有否校準(zhǔn)規(guī)定或.是否明確了設(shè)備管理的責(zé).監(jiān)測(cè)設(shè)備是否貼有校準(zhǔn)有.監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否.是否對(duì)與本公司有關(guān)的法有關(guān)的環(huán)境因素和其他事〇〇〇〇〇〇〇組織應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)審以提供信--組織自己的環(huán)境管理體系的要求組織應(yīng)策劃，建立，實(shí)施和保持審核方案，包括.程序中是否包含審核的范.被審核的部門及有關(guān)責(zé)任人.環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先.現(xiàn)場(chǎng)審核的預(yù)定日期和場(chǎng)〇〇〇〇〇〇b)選擇審核員何實(shí)施審核以保證客觀性和審核組織應(yīng)保持文件化的信息以作為審核計(jì)劃的實(shí)施核.是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管劃)進(jìn)行，審核結(jié)果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性所.是否制定了年度環(huán)境內(nèi)審審核部門、審核組及管理.審核組能否獨(dú)立地進(jìn)行審.審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動(dòng))和重要.是否由與被審核對(duì)象無直.審核結(jié)果如何？不符合是a)判定環(huán)境管理體系是否〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審組織的環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有--與組織合規(guī)性義務(wù)的一致性；以及f)與外部相關(guān)方的溝通，包括投訴。---在環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效---環(huán)境管理體系更改的任何需求，包括資源需求;---需求時(shí)，提升環(huán)境管理體系整合到業(yè)務(wù)過程中是否確保審核過程的客觀性和核.是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管b)環(huán)境管理體系是否得到.報(bào)告書的特定事項(xiàng)是否有遺漏(如日期、組長簽字、發(fā)放范圍、附件等).程序中是否包含審核的范.被審核的部門及有關(guān)