第一部分部門概況桂林市市政公用事業(yè)管理局是市政府主管全市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、維護(hù)和公用事業(yè)服務(wù)的職能部門。本次部門預(yù)算由桂林市市政公用事業(yè)管理局局機(jī)關(guān)、桂林市市政工程管理處、桂林市城市照明管理處、桂林市排水工程管理處、桂林市市政熱線服務(wù)中心、桂林市市政建設(shè)有限公司匯總編成。一、桂林市市政公用事業(yè)管理局及所屬事業(yè)單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、桂林市市政公用事業(yè)管理局局機(jī)關(guān)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個科室，分別是辦公室、市政科、公用事業(yè)科、工程建設(shè)科、規(guī)劃技術(shù)科、政策法規(guī)科、標(biāo)準(zhǔn)化科、人事教育科、計劃財務(wù)科、黨務(wù)辦公室、監(jiān)察室。2、桂林市市政工程管理處全處內(nèi)設(shè)黨委辦公室、行政辦公室、人事教育科、計劃財務(wù)科、設(shè)備材料科、質(zhì)量安全科、養(yǎng)護(hù)管理科、預(yù)決算管理科8個機(jī)構(gòu),下轄市政管理所、道路維護(hù)一所、道路維護(hù)二所、道路維護(hù)三所、道路維護(hù)四所、城市橋梁管理維護(hù)所、鐵路道口管理所、攪拌站8個機(jī)構(gòu)。3、桂林市城市照明管理處全處設(shè)11個科（室、所）：辦公室、人事教育科、計劃財務(wù)科、工程技術(shù)科、信息化建設(shè)科、材料設(shè)備科、城市照明設(shè)施監(jiān)察所（掛維護(hù)管理科牌子）、第一維修養(yǎng)護(hù)所、第二維修養(yǎng)護(hù)所、第三維修養(yǎng)護(hù)所、第四維修養(yǎng)護(hù)所。現(xiàn)有編制80人，核定聘用人員控制數(shù)50名。在職人員現(xiàn)有處（團(tuán)）級4人，科級23人，在職一般人員102人，公益性崗位13人。4、桂林市排水工程管理處桂林市排水工程管理處于1980年成立，下轄五個污水處理廠（七里店污水凈化廠、上窯污水處理廠、北沖污水處理廠、雁山污水處理廠、臨桂新區(qū)污水處理廠）、三個所（排水設(shè)施收費所、管理監(jiān)察所、泵站管理所）、四個隊（管道維護(hù)隊、管道施工隊、水電施工隊、綜合隊）及一個排水監(jiān)測站。現(xiàn)有編制數(shù)500個，實有在職編制內(nèi)人員423人。在職人員423人，離退休人員共231人，其中科級離休1人，副高級退休6人，中級退休17人，一般退休人員207人；遺屬2人。桂林市市政熱線服務(wù)中心負(fù)責(zé)受理市區(qū)范圍內(nèi)道路、道橋、供水、排水、路燈、燃?xì)獾雀黜検姓檬聵I(yè)的報修救助、咨詢查詢、投訴建議等業(yè)務(wù)；及時處置應(yīng)移交但尚未辦妥移交手續(xù)的權(quán)責(zé)不明、“三不管”路段中市政公用設(shè)施受損問題。6、桂林市市政建設(shè)有限公司公司1980年前按原事業(yè)單位待遇退休人員12人。其經(jīng)費由市財政撥款。（二）基本職能1、桂林市市政公用事業(yè)管理局局機(jī)關(guān)（1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院、自治區(qū)有關(guān)市政公用事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，根據(jù)桂林市的實際情況，擬訂全市市政公用事業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性文件和技術(shù)指標(biāo)；編制全市市政公用事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。（2）根據(jù)城市總體規(guī)劃、市政公用事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)組織實施以政府投資為主的市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的建設(shè)。對單位投資建設(shè)的市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，依法進(jìn)行審批。（3）負(fù)責(zé)全市市政公用事業(yè)建設(shè)市場的管理，規(guī)范市政公用事業(yè)建設(shè)項目的勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理及相關(guān)中介的市場行為；參與國家、自治區(qū)、桂林市管理的市政建設(shè)項目的前期工作，負(fù)責(zé)全市市政公用事業(yè)重點工程建設(shè)項目設(shè)計和施工過程中的組織協(xié)調(diào)及宏觀管理工作，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工程依法進(jìn)行施工。（4）根據(jù)行業(yè)發(fā)展和專業(yè)規(guī)劃要求，組織審核市政公用建設(shè)項目及其他建設(shè)項目的配套市政設(shè)施的建設(shè)方案和技術(shù)方案，嚴(yán)格執(zhí)行市政公用行業(yè)建筑材料等市場準(zhǔn)入規(guī)定；組織全市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收。（5）負(fù)責(zé)全市市政管廊專項規(guī)劃的編制和管理工作，并指導(dǎo)市政管廊建設(shè)；指導(dǎo)市內(nèi)各城區(qū)、市屬各縣市政基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)和管理工作。（6）負(fù)責(zé)全市分管范圍內(nèi)已建成的市政設(shè)施（道路、橋梁、隧道、給排水、城市照明、停車場、道路導(dǎo)示牌、駁岸、碼頭、廣場等設(shè)施）的維護(hù)、管理；依據(jù)相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)全市市區(qū)有關(guān)占用和挖掘城市道路的行政審批和管理工作，負(fù)責(zé)全市市區(qū)范圍內(nèi)市政公用設(shè)施的行政審批和行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)城市道路及隧道、橋梁收費的管理工作。（7）負(fù)責(zé)全市市區(qū)道路排澇管理工作。負(fù)責(zé)全市排水管網(wǎng)配套、污水處理監(jiān)管及城市排水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)排水許可的審批、發(fā)放和管理工作。參與其他建設(shè)項目配套排水設(shè)施的施工質(zhì)量驗收。依據(jù)相關(guān)法規(guī)對接入城市管網(wǎng)的污水水質(zhì)、水量進(jìn)行監(jiān)測。（8）負(fù)責(zé)全市市區(qū)城市照明設(shè)施（含夜景燈光）的管理和相關(guān)行政審批工作；負(fù)責(zé)管理城市供水工作；負(fù)責(zé)全市（含縣）燃?xì)饨?jīng)營的資質(zhì)審查、發(fā)證和行業(yè)管理。（9）制定和貫徹市政公用系統(tǒng)科技發(fā)展規(guī)劃、計劃和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，組織市政科技項目評審和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣應(yīng)用，指導(dǎo)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造工作。（10）管理局系統(tǒng)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，指導(dǎo)所屬企業(yè)開拓國內(nèi)外市政建設(shè)施工市場和開展對外工程承包、勞務(wù)技術(shù)輸出；組織行業(yè)的對外交流活動。（11）負(fù)責(zé)全市市政公用行業(yè)的應(yīng)急管理工作。（12）承辦市人民政府交辦的其他事項。2、桂林市市政工程管理處受市政公用局委托負(fù)責(zé)對市區(qū)111條主、次干道及35座城市橋梁、萬福路鐵路道口等進(jìn)行管理和維護(hù)，實施城市道路橋梁監(jiān)察執(zhí)法管理，同時對全市道路橋梁管理維護(hù)履行行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)。6、桂林市城市照明管理處負(fù)責(zé)對市區(qū)路燈、部分夜景燈光的維護(hù)管理和安裝、設(shè)計。7、桂林市排水工程管理處對桂林市城市區(qū)域雨水進(jìn)行收集、排放以及污水的收集、輸送和處理，同時負(fù)責(zé)全市雨污水輸排系統(tǒng)的管理、維護(hù)和排水監(jiān)測工作。8、桂林市市政熱線服務(wù)中心負(fù)責(zé)受理市區(qū)范圍內(nèi)道路、道橋、供水、排水、路燈、燃?xì)獾雀黜検姓檬聵I(yè)的報修救助、咨詢查詢、投訴建議等業(yè)務(wù)；及時處置應(yīng)移交但尚未辦妥移交手續(xù)的權(quán)責(zé)不明、“三不管”路段中市政公用設(shè)施受損問題。9、桂林市市政建設(shè)有限公司公司1980年前按原事業(yè)單位待遇退休人員12人。其經(jīng)費由市財政撥款。二、人員構(gòu)成情況市政公用事業(yè)管理局機(jī)關(guān)人員編制為37人，其中：公務(wù)員34人，工勤人員3人。離休人員3人，退休人員21人。2、市政工程管理處在職人數(shù)為240人（其中在職處級干部3人，在職科級干部45人，在職一般人員188人，非實名編職工人數(shù)4人），離休干部1人，退休職工168人（處級退休領(lǐng)導(dǎo)干部6人，退休一般人員162人）。3、城市照明管理處在職人員142人。退休人員共16人，其中處級退休1人，科級退休3人，一般退休人員12人。4、排水工程管理處在職編制內(nèi)人員423人。在職人員423人，離退休人員共231人，其中科級離休1人，副高級退休6人，中級退休17人，一般退休人員207人；遺屬2人。5、市政熱線服務(wù)中心核定人員編制15名，現(xiàn)編制內(nèi)在職人數(shù)13人，其中：副科級以上4人，一般科員9人。6、桂林市市政建設(shè)有限公司為國有企業(yè)，但1980年前按原事業(yè)單位待遇退休人員12人。

第二部分2015年部門預(yù)算報表表一：部門收支總表表二：部門收入總表表三：部門支出總表表四：部門基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)表五：財政撥款收支總表表六：一般公共預(yù)算支出表表七：一般公共預(yù)算基本支出表表八：“三公”經(jīng)費表表九：政府性基金預(yù)算支出表第三部分2015年部門預(yù)算報表、“三公”經(jīng)費編制說明一、2015年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明2015年總收入預(yù)算19670.47萬元。同比減少2980.90萬元，減少13.16%，下降的主要原因是上年結(jié)余收入減少。其中：一般預(yù)算撥款6943.69萬元，同比增加356.54萬元，增長5.41%。政府性基金撥款2439.73萬元,同比增加1188.38萬元，增長94.97%。未納入預(yù)算管理的其他收入10287.05萬元，同比增加1142萬元，增長12.49％。上年結(jié)余收入同比減少5667.82萬元。（二）支出預(yù)算說明2015年總支出預(yù)算19670.47萬元。同比減少2980.90萬元，減少13.16%。下降的主要原因是上年結(jié)余支出減少。其中：基本支出7929.15萬元，占支出總預(yù)算40.31％，同比增加1070.67萬元，增長15.61％；項目支出11741.32萬元，占支出總預(yù)算59.67％，同比減少4051.57萬元，減少25.65％。1、按支出功能分類科目劃分，分為8類。其中：行政單位醫(yī)療支出17.59萬元，占支出總預(yù)算0.09％，同比減少0.87萬元，減少4.71％；全部是基本支出預(yù)算，是根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。事業(yè)單位醫(yī)療支出411.39萬元，占支出總預(yù)算2.09％，同比增加54.07萬元，增長15.13％；全部是基本支出預(yù)算，是根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。公務(wù)員醫(yī)療補助支出265.39萬元，占支出總預(yù)算1.35％，同比增加31.81萬元，增長13.62％；全部是基本支出預(yù)算，是根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療。行政運行支出703.20萬元，占支出總預(yù)算3.57％，同比減少45.83萬元，減少6.12％；下降的主要原因是上年結(jié)余支出減少。主要用于市政局機(jī)關(guān)在職和離退休人員經(jīng)費支出，以及按統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等公用經(jīng)費支出及市政局管轄業(yè)務(wù)的專項支出。一般行政管理事務(wù)支出14.39萬元，占總支出預(yù)算的0.07%，同比無增減變化；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15374.42萬元，占支出總預(yù)算78.16％，同比減少1599.58萬元，減少9.42％；下降的主要原因是上年結(jié)余支出減少全部是項目支出預(yù)算，主要用于市政局機(jī)關(guān)為完成各項工作任務(wù)、保障市政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。城市公共設(shè)施（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套）支出2439.73萬元，占支出總預(yù)算12.40%，同比增加506.79萬元，增長26.22%。全部是項目支出預(yù)算，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造方面的支出。住房公積金支出444.36萬元，占支出總預(yù)算2.26％，同比增加47.75萬元，增長12.04％。全部是基本支出預(yù)算，是根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按工資總額的一定比例計繳的住房公積金。2、按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分，共分為7類，其中：工資福利支出類科目4660.91萬元，占支出總預(yù)算23.69%，同比增加613.07萬元，增長15.15%；商品和服務(wù)支出類科目8603.08萬元，占支出總預(yù)算43.74%，同比減少723.6萬元，下降7.76%；對個人和家庭的補助類科目2548.21萬元，占支出總預(yù)算12.95%，同比增加401.68萬元，增長18.71%；其他資本性支出類科目2287.13萬元，占支出總預(yù)算11.63%，同比減少2078.32萬元，下降47.61%；債務(wù)利息支出類科目35.81萬元，占支出總預(yù)算0.18%，同比增加24.17萬元，增長207.65%；債務(wù)還本支出類科目300萬元，占支出總預(yù)算1.53%，同比增加200萬元，增長200%；其他支出類科目1235.33萬元，占支出總預(yù)算6.28%，同比增加677.33萬元，增長121.39%；3、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算基本支出7929.15萬元，占支出總預(yù)算40.31％，同比增加1070.67萬元，增長15.61％。增長的主要原因是增人增資。其中：工資福利支出預(yù)算4640.91萬元，占支出總預(yù)算的23.59％，同比增加601.88萬元，增長14.90％；商品和服務(wù)支出的預(yù)算783.84萬元，占支出總預(yù)算的3.98％，同比增加87.60萬元，增長12.58％；對個人和家庭補助預(yù)算2504.40萬元，占支出總預(yù)算的12.73％，同比增加381.19萬元，增長17.95%；（2）項目支出預(yù)算項目支出11741.32萬元，占支出總預(yù)算59.67％，同比減少4051.57萬元，減少25.65％。下降的主要原因是上年結(jié)余支出減少。二、2015年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況2015年一般公共預(yù)算支出預(yù)算6943.69萬元，基本支出3687.9萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算53.11％，同比增加479.67萬元，增長14.95％；項目支出3255.79萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算46.89％，同比減少123.13萬元，下降3.64％。三、2015年當(dāng)年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費。2015年預(yù)算0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（二）公務(wù)接待費。2015年預(yù)算21.12萬元，同比增長