車間工藝管理制度制度名稱車間工藝管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。為規(guī)范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質量，特制定本制度。范圍。本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發(fā)等內容，適用于工廠生產中車間的工藝管理。責任權限。工廠工藝管理工作由技術部負責，其他各部門配合。生產車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。對生產中工藝異常問題，由技術部和生產車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施。技術部負責工廠工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。第2章車間工藝文件管理第4條工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程與作業(yè)指導書。工廠各車間都應有工藝規(guī)程和生產操作規(guī)程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書新產品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，由技術部負責組織編寫，總經(jīng)理批準實施。對原產品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術部組織，生產人員配合進行。技術部應對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行健康，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。第3章生產過程的工藝管理第5條生產過程工藝管理。在車間的生產過程中，技術部應派工藝員在生產現(xiàn)場進行巡檢、監(jiān)督、指導工藝規(guī)程與生產操作規(guī)程的實施。生產中出現(xiàn)不合格品時，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。若屬于工藝本身原因，現(xiàn)場的工藝員應及時上報技術部、由技術部根據(jù)工藝的更改方法進行工藝的改進。屬于工藝執(zhí)行原因時，現(xiàn)場的工藝員上報技術部后，技術部負責制定更改措施和預防方法。不合格品與工藝無關時，現(xiàn)場的工藝員應協(xié)同相關部門進行解決，提供與工藝相關方面的幫助。關鍵過程管理關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。質量不穩(wěn)定或重要的產品在必要時有技術部設置關鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術部定期檢查關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部和生產車間組織人員查明原因，及時采取糾正措施以提高過程能力。短期查不出原因時，技術部應組織人員進行技術攻關，確保生產過程處于受控狀態(tài)。第4章工藝變更管理第7條工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數(shù)改變、指標測試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設備、生產原料的改變等。工藝變更程序。進行工藝變更時，需由車間工藝員提出詳細工藝方案，以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批單。技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報技術副總審批。工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。對重大工藝變更，直接由技術部制定技術方案，并由專家定委員會論證，報工廠總經(jīng)理批準后組織實施。第5章工藝事故處理第9條事故處理原則。查清事故原因。處罰事故責任人。制定事故預防措施。嚴格執(zhí)行安全管理制度。事故處理與上報。事故一旦發(fā)生應及時報工廠企業(yè)管理部并組織搶險，重大事故要報工廠有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內提交事故報告。第6章工藝記錄管理第11條工藝記錄。工藝記錄由車間工藝員負責收集保管。工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產交接班記錄、中控質量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結、工藝變更文件等。第12條工藝記錄要求、記錄要求真實、準確、及時、無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。原始記錄必須字體清楚整齊。記錄有誤時允許及時更改，但要進行標注。記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。第7章獎罰辦法第13條獎罰辦法。對工藝改進及新產品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的員工給予獎勵，獎勵辦法按祥光的獎罰規(guī)定執(zhí)行、對違反工藝管理規(guī)定、對產品質量和消耗造成影響、違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員按工廠相關的規(guī)定進行處罰。第8章附則第14條本制度