設(shè)備及備件驗(yàn)收制度及流程為了規(guī)范設(shè)備、備件、材料等驗(yàn)收工作程序，作以下規(guī)定：一、裝備部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、備件、材料等驗(yàn)收管理工作，相關(guān)部門做好配合工作，審計(jì)部全過程實(shí)施監(jiān)督。二、驗(yàn)收工作依據(jù)采購訂單和采購合同、協(xié)議進(jìn)行，設(shè)備必須有合同，備件訂單金額超過3萬元（無特殊情況）的必須有合同。三、各部門驗(yàn)收分工如下：1、一般材料驗(yàn)收：如低值易耗品（拖把、掃帚、棉紗、鐵釬、釬把等）、三角帶、塑料材料、普通鋼材、濾布、常用勞保用品（毛巾、手套、口罩等），由設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員參加。2、專用勞動(dòng)保護(hù)用品驗(yàn)收：如安全帶、防毒面具等，由設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科以及安檢科等相關(guān)人員參加。3、化驗(yàn)儀器類：由設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科及化驗(yàn)室等相關(guān)人員參加。4、電氣儀表類驗(yàn)收：由設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科、動(dòng)力車間或儀表室等相關(guān)人員參加。5、通用設(shè)備和備件驗(yàn)收：如閥門、軸承、泵類等，由設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員參加。6、重要設(shè)備和備件驗(yàn)收：凡擴(kuò)建、新建工程的鎳基合金設(shè)備及材料、四氟設(shè)備、特種設(shè)備等，由裝備部相關(guān)負(fù)責(zé)人、設(shè)備科、技術(shù)科、項(xiàng)目辦、設(shè)計(jì)室、倉庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員共同參加，必要時(shí)去廠家跟蹤過程驗(yàn)收。生產(chǎn)系統(tǒng)技改、設(shè)備升級的重要設(shè)備和備件等，由裝備部相關(guān)負(fù)責(zé)人、設(shè)備科、倉庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員共同參加。7、新能源的設(shè)備驗(yàn)收：由新能源設(shè)備科、新能源公司的品質(zhì)部、供應(yīng)科等相關(guān)人員參加。8、六氟磷酸鋰的設(shè)備及備件：由技術(shù)部、倉庫、供應(yīng)科及設(shè)備科等相關(guān)人員參加。四、驗(yàn)收程序1、設(shè)備、備件等到公司后，倉庫管理員先查看ERP是否有訂單，并對設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格、廠家等進(jìn)行核對，然后及時(shí)通知設(shè)備科，設(shè)備科根據(jù)設(shè)備、備件申報(bào)情況在貨到一周內(nèi)通知相關(guān)部門共同參與驗(yàn)收。原則上每周一、三、五集中驗(yàn)收，各部門準(zhǔn)時(shí)參加，如有不到者按第六條驗(yàn)收責(zé)任處理，特殊情況靈活處理。2、參與驗(yàn)收人員都到現(xiàn)場后方可進(jìn)行開箱（裸裝設(shè)備除外），開箱后以隨機(jī)的到貨清單作為到貨數(shù)量的驗(yàn)收依據(jù)。3、開箱后的所有資料均由設(shè)備科收繳保存并詳細(xì)記錄存檔。如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、竣工圖紙、儀表規(guī)格書、合同及技術(shù)附件等，在驗(yàn)收單上做詳細(xì)記錄，使用者可以復(fù)印需用的相關(guān)資料。對于未能隨機(jī)到貨的資料，要求采購經(jīng)辦人務(wù)必在驗(yàn)收一周內(nèi)將資料寄到，否則暫不辦理入庫，項(xiàng)目或車間急用，經(jīng)裝備部負(fù)責(zé)人同意后可先給倉庫打借條使用。4、初檢(目測、尺檢、材料復(fù)檢)合格，設(shè)備科填寫《設(shè)備到貨單》或在《備件驗(yàn)收單》上簽字，一式兩份，交倉庫一份辦理入庫手續(xù)。根據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議及圖紙要求，繼續(xù)跟蹤設(shè)備整體質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間填寫《事故報(bào)告單》交設(shè)備科按合同和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行處理，同時(shí)通知廠家來人處理或維修，填寫《設(shè)備維修單》。5、對于需要調(diào)試或試用的設(shè)備，試用時(shí)間為三個(gè)月，根據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求進(jìn)行性能、參數(shù)的使用驗(yàn)收，根據(jù)使用結(jié)果出具《使用驗(yàn)收單》6、驗(yàn)收完畢，根據(jù)驗(yàn)收情況，填寫結(jié)論，參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字，設(shè)備科根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行ERP操作。對于需要化驗(yàn)，試壓等暫時(shí)無法給出驗(yàn)收意見的應(yīng)在驗(yàn)收記錄中注明。7、設(shè)備科每周匯總驗(yàn)收情況后通報(bào)給供應(yīng)科，提請?zhí)幚?，供?yīng)科應(yīng)及時(shí)將上周處理結(jié)果反饋給設(shè)備科。設(shè)備科將沒有落實(shí)處理的情況每月匯總一次，經(jīng)裝備部領(lǐng)導(dǎo)審核后，通報(bào)給供應(yīng)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8、驗(yàn)收不合格禁止辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收小組拿出處理意見，并做好驗(yàn)收記錄，必要時(shí)拍照，特殊情況由經(jīng)辦人填寫《不合格品使用申請單》，經(jīng)主管副總簽字批準(zhǔn)后方可辦理入庫手續(xù)，重要設(shè)備提請總經(jīng)理同意。同時(shí)，供應(yīng)科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人通知客戶廠家及時(shí)處理，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)通知廠家在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，做好相關(guān)書面證據(jù)的采集。五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、普通設(shè)備備件（1）檢查設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好。有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。（2）以訂單、合同及裝箱單為依據(jù)，逐件清查核對主機(jī)、附件的規(guī)格、型號、數(shù)量。（3）認(rèn)真檢查銘牌是否完整，隨機(jī)資料是否齊全。（4）檢查設(shè)備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。（5）對蒸汽、酸堿性介質(zhì)的閥門需試壓驗(yàn)收，按相應(yīng)的操作規(guī)程執(zhí)行。（6）對于標(biāo)準(zhǔn)件等按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（7）批量訂購的一次儀表類包含位號牌，集中包裝的，外包裝上應(yīng)有設(shè)備明細(xì)。（8）儀表類設(shè)備及備件嚴(yán)格參照儀表規(guī)格書進(jìn)行，確認(rèn)無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前再進(jìn)行測試，校驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)有問題再提交設(shè)備科統(tǒng)一匯總反饋給供應(yīng)部門。（9）發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷進(jìn)行拍照留據(jù)，做為驗(yàn)收處理依據(jù)。2、材料驗(yàn)收（碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等）項(xiàng)目。（1）供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的合格材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書，大批和特種材料（不銹鋼、合金）金額5萬元以上必須作相應(yīng)的材質(zhì)復(fù)檢，在驗(yàn)收記錄中注明。（2）鋼材需檢測規(guī)格尺寸相符，以檢斤為結(jié)算依據(jù)。（3）電料除作截面檢驗(yàn)外，需作相應(yīng)的物理性能檢驗(yàn)。3、精密、貴重設(shè)備（包括四氟設(shè)備、四氟閥門、合金設(shè)備、儀表等）。（1）相關(guān)科室認(rèn)真初檢。（2）必要時(shí)邀請其他專業(yè)單位或質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督部門共同檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。（3）跟蹤設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量情況詳細(xì)記錄（4）發(fā)現(xiàn)問題寫出報(bào)告并反映給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備科結(jié)合相關(guān)部門作出處理意見，責(zé)令供貨單位檢修、退貨及索賠。

六、驗(yàn)收責(zé)任為了進(jìn)一步提高驗(yàn)收人員的責(zé)任心，提高驗(yàn)收質(zhì)量，設(shè)立獎(jiǎng)罰措施。1、對于通知而不參加的驗(yàn)收人員由設(shè)備科進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，每次罰款50元，每月匯總后遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。2、在驗(yàn)收過程中徇私舞弊行為一經(jīng)查實(shí)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、驗(yàn)收中因?yàn)^職導(dǎo)致在使用中出現(xiàn)問題造成公司損失追究驗(yàn)收人員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、倉庫對不能及時(shí)辦理入庫手續(xù)的備件每月進(jìn)行匯總，實(shí)行部門追責(zé)制。5、使用過程出現(xiàn)問題的設(shè)備及備件，設(shè)備科及時(shí)通知供應(yīng)科處理，必要時(shí)供應(yīng)部、裝備部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、審計(jì)部等相關(guān)職能部門集體協(xié)商處理對廠家的處理意見。在其承擔(dān)相關(guān)責(zé)任前停止對該企業(yè)的付款、往來詢證函及其他業(yè)務(wù)關(guān)系。設(shè)備科201附件1：不合格品使用申請單使用部門使用日期使用性質(zhì)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量不合格原因使用原因申請人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理附件2項(xiàng)目名稱NO：采購部門采購員使用部門設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)總價(jià)生產(chǎn)廠家聯(lián)系人地址聯(lián)系方式到貨日期出廠日期出廠編號存放地點(diǎn)合同日期驗(yàn)收日期包裝要求外形尺寸重量資料存放份數(shù)保管人主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)資料及數(shù)量點(diǎn)件及數(shù)量驗(yàn)收情況及結(jié)果驗(yàn)收部門及驗(yàn)收人：備注：附件3事故報(bào)告書編號：單位時(shí)間安裝位置設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量損壞程度事故過程車間處理意見1、備件庫或資產(chǎn)庫是否有舊的更換？2、倉庫是否有備件可修復(fù)？3、建議：簽字：設(shè)備科鑒定意見簽字：領(lǐng)導(dǎo)意見附件4設(shè)備維修單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門使用時(shí)間到貨時(shí)間維修日期生產(chǎn)廠家維修內(nèi)容維修單位維修人經(jīng)手人備注附件5設(shè)備使用驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門使用時(shí)間調(diào)試日期生產(chǎn)廠家主要參數(shù)使用情況使用結(jié)果使用人員簽字備注57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601