內(nèi)審檢查表編號:QB/JL-092-APAGE10PAGE10PAGE10PAGE10內(nèi)審檢查表編號:HDDQ/JL-092-ACCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：日期：部門條款審核內(nèi)容審核記錄評價

CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：米磊日期：2005.9.10條款部門審核內(nèi)容審核記錄評價文件和記錄生產(chǎn)過程控制和過程檢驗生技科質(zhì)檢科a)文件是否發(fā)生更改，更改是否經(jīng)過批準？b)現(xiàn)場是否存在失效版本？c)記錄的填寫、保存、標識、檢索、處置是否符合文件要求？d)生產(chǎn)人員能力是否符合要求？e)生產(chǎn)設(shè)備是否按要求進行了維護保養(yǎng)？f)生產(chǎn)過程是否按要求進行了過程檢驗，確保了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵元件、材料與型式試驗合格產(chǎn)品保持一致？文件更改進行了記錄，并經(jīng)過批準，文件均實施了更改。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)文件均進行了有效標識，未發(fā)現(xiàn)失效文件。查現(xiàn)場記錄，記錄填寫完整認真，保存良好，標志清晰，按類別進行存放，查找方便，記錄均在保存年限內(nèi)，無處置情況。生產(chǎn)人員未發(fā)生變動，經(jīng)過一年的工作，員工對CCC理解更加到位，人員操作能力得到進一步提高，產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量也得到提高。查生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，對母排加工機均按要求實施了維護保養(yǎng)，設(shè)備運行良好穩(wěn)定。查裝配過程檢查記錄，產(chǎn)品均進行了過程檢驗，對產(chǎn)品一致性進行了檢驗，無不一致情況的發(fā)生，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵件、材料的一致性得到有效保證。符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求

CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：翟海燕日期：2005.9.10條款部門審核內(nèi)容審核記錄評價采購過程控制和進貨檢驗檢驗試驗儀器設(shè)備供應(yīng)科質(zhì)檢科質(zhì)檢科a)供應(yīng)商是否進行了評價和日常管理？b)采購的關(guān)鍵元器件和材料是否按要求實施了進貨檢驗？c)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗是否符合文件要求？a)檢驗設(shè)備是否發(fā)生過失準、失效等情況？b)檢測設(shè)備是否按計劃進行了周期檢定？查供應(yīng)商評價記錄和供應(yīng)商日常管理記錄，抽取3個供方，德力西、桓臺銅排、曲阜電纜。均按要求實施了評價和日常管理。供方產(chǎn)品質(zhì)量良好，保持穩(wěn)定。查進貨檢驗記錄，對采購產(chǎn)品均實施了進貨檢驗，符合進貨檢驗規(guī)范的要求。未發(fā)生檢驗不合格情況。查關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗記錄。對斷路器、開關(guān)、母排、絕緣子、導線等關(guān)鍵件/材料，均按要求實施了定期確認檢驗，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合要求。進一年來，檢測設(shè)備運行良好，在使用、運行檢查過程中未發(fā)生過失效或失準情況。查檢測設(shè)備檢定證書，不能提供2005年度的計量檢定證書。符合要求符合要求符合要求符合要求不符合

CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：翟海燕日期：2005.9.10條款部門審核內(nèi)容審核記錄評價檢驗試驗儀器設(shè)備例行檢驗和確認檢驗不合格品控制質(zhì)檢科質(zhì)檢科質(zhì)檢科倉庫車間c)檢測設(shè)備是否按要求進行了運行檢查，當檢測設(shè)備失準時，是否采取相關(guān)措施？a)是否按要求實施了例行檢驗，例行檢驗內(nèi)容是否符合標準要求？b)是否按要求進行了確認檢驗？a)針對發(fā)現(xiàn)的不合格品是否采取了標識或隔離等措施？b)對不合格品是否進行返工等，并在處置后進行了重新檢驗？c)對不合格的發(fā)生是否采取了糾正措施？查運行檢查記錄，檢測設(shè)備均按策劃的時間進行了運行檢查，檢測設(shè)備運行良好，未發(fā)生檢測設(shè)備失準情況。查例行檢驗記錄，對每臺出廠產(chǎn)品在出廠前均實施了例行檢驗，檢驗內(nèi)容符合標準要求，產(chǎn)品均合格，檢驗員能熟練準確進行試驗。查確認檢驗記錄，對認證產(chǎn)品均按要求實施了確認檢驗，檢驗內(nèi)容符合標準要求，檢驗產(chǎn)品均合格。未發(fā)生不合格情況符合要求符合要求符合要求符合要求

CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：米磊日期：2005.9.10條款部門審核內(nèi)容審核記錄評價內(nèi)審認證產(chǎn)品一致性生技科質(zhì)檢科倉庫車間a)是否按策劃的要求實施了內(nèi)部審核？b)是否將顧客的投訴作為內(nèi)審的輸入？c)對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？d)對采取的糾正措施是否進行了驗證？a)是否對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件和材料、銘牌等的一致性進行了檢驗？b)倉庫的關(guān)鍵元器件和材料的規(guī)格型號、供應(yīng)商是否和型式試驗合格產(chǎn)品保持一致c)車間產(chǎn)品的銘牌、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件和材料的規(guī)格型號、供應(yīng)商是否和型式試驗合格產(chǎn)品保持一致d)產(chǎn)品的變更在實施前是否經(jīng)過CQC的批準內(nèi)審已按策劃的要求實施進一年來由于產(chǎn)品穩(wěn)定，未出現(xiàn)過顧客投訴情況。針對去年內(nèi)審和CCC工廠檢查提出的問題，公司各部門均采取了有效的措施，并對采取的措施進行了跟蹤和驗證，未再次發(fā)生類似情況。在進貨檢驗、例行檢驗和過程檢驗時，質(zhì)檢科對產(chǎn)品一致性進行了檢驗，未有不一致情況。倉庫的物資進行的明確的標識，CCC認證產(chǎn)品的關(guān)鍵件、材料的一致性均符合要求。車間的所有認證產(chǎn)品的一致性均符合要求。產(chǎn)品的一致性得到有效控制和保持，未有產(chǎn)品的變更情況符合要求符合要求符合要求

CCC內(nèi)審檢查表內(nèi)審員：米磊日期：2005.9.10：條款部門審核內(nèi)容審核記錄評價包裝、搬運和貯存車間倉庫a)成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？b)所采用的搬運方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？c)產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求？產(chǎn)品包裝良好，搬運方法良好，儲存環(huán)境良好，能防止產(chǎn)品的損壞。符合要求內(nèi)審實施計劃編號：QB/JL—081—2004審核目的評價工廠質(zhì)量保證體系運行的有效性；認證產(chǎn)品的一致性.審核范圍公司低壓成套開關(guān)和控制設(shè)備產(chǎn)品，與認證產(chǎn)品有關(guān)的各部門和加工場所。審核依據(jù)CNC2004-01C-010：2001；CCC認證制度；GB7251；公司的質(zhì)量管理體系文件。審核組組長：米磊組員：翟海燕審核日期2005年9月10日制定人米磊批準人劉繼濤批準日期2005年9月8日時間部門過程8：30~8：30首次會議8：30~9：30領(lǐng)導層，質(zhì)量負責人1.1/1.2/9/認證標志管理9：30~11：30供應(yīng)科，倉庫3.1/7/9/1014：30~16：00生產(chǎn)技術(shù)科，車間4.1/4.2/4.3/4.4/7/9/1016：00~18：00質(zhì)檢科2/3.2/4.5/5/6/7/8/918：00~18：30末次會議不合格報告編號：QB/JL—083—2004受審核部門質(zhì)檢科審核日期：2005年9月10日審核人員：翟海燕不合格事實描述（列出判定所引用的標準或其它文件名稱、具體條款和相應(yīng)原文）不能提供檢測設(shè)備的檢定證書。不符合CNCA－01C－010：2001工廠質(zhì)量保證能力要求，6.1條款的要求。嚴重程度■一般□嚴重不合格原因分析：設(shè)備已送檢，證書尚未出具。采取的糾正措施：督促證書簽字：米磊完成日期：2005.10.8跟蹤驗證結(jié)論審核員簽字：時間：內(nèi)審報告編號：QB/JL—084—2004審核目的評價工廠質(zhì)量保證體系運行的有效性；認證產(chǎn)品的一致性.審核范圍公司低壓成套開關(guān)和控制設(shè)備產(chǎn)品，與認證產(chǎn)品有關(guān)的各部門和加工場所。審核準則CNC2004-01C-010：2001；CCC認證制度；GB7251；公司的質(zhì)量管理體系文件。審核組米磊、翟海燕審核時間2005年9月10日審核綜述：本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴重不合格0項，一般不合格