PAGEPAGE12﹡本文件為公司機密檔案，未經(jīng)許可不得復(fù)印及私自攜帶﹡文件編號SPK-ISD-003文件版本A/1.2文件名稱網(wǎng)絡(luò)體系部管理辦法文件頁碼/12生效日期2010-3-10目錄1.0目的………………………32.0范圍………………………33.0定義………………………34.0職責(zé)………………………35.0文控室管理辦法………………36.0電腦\網(wǎng)絡(luò)使用管理規(guī)定………………………57.0獎勵及處罰……………………108.0相關(guān)文件………………………119.0表單………………………12發(fā)行部門：分發(fā)部門：□總經(jīng)理□管理者代表□人力資源部□企業(yè)發(fā)展部□網(wǎng)絡(luò)體系部□科技資訊部□研發(fā)部□品管部□實驗室□生產(chǎn)部□技術(shù)部□采購部□物控部□倉儲部□國際市場部□國內(nèi)市場部□市場服務(wù)部□財務(wù)部受控章：編制審核批準(zhǔn)修訂履歷表版本修訂日期修訂章節(jié)修訂類型修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容A/1.12016-3-95.0□增加□修改□刪減A/1.22016-3-125.0、6.0、7.0□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減□增加□修改□刪減1.0目的：為了加強各部門受控文件的管理，防止文件丟失和泄密。為了加強文控室的管理，有效的杜絕能源浪費現(xiàn)象。為了規(guī)范計算機的使用與管理，提高工作效率，使計算機更好的發(fā)揮其作用，為了使計算機網(wǎng)絡(luò)信息的安全管理，特制定本制度。2.0范圍：公司所有人員在與本部業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生關(guān)系時的所有活動。3.0定義：無4.0職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)體系部：對本制度的監(jiān)督執(zhí)行以及適當(dāng)時的修訂。相關(guān)人員：按要求執(zhí)行本制度。5．0文控室管理辦法：5.1.文件管理5.1.1為方便管理，杜絕浪費現(xiàn)象、及時、協(xié)調(diào)處理文件事項，現(xiàn)文控室由網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)管理。5.1.2沒有特別事情，除文控室工作人員外，其他人員一律不得進入文控室（除非工作許可，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進入）。5.1.3文控室所有部門的文件必須有電子及紙質(zhì)的記錄，為防止意外丟失和人為的泄密，各部門查閱或借出必須做詳細(xì)的登記后方可查閱或借出，借出的文件需在規(guī)定時間內(nèi)歸還，且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）。5.1.4文控室所有設(shè)備使用情況、打印機復(fù)印件使用張數(shù)統(tǒng)計及耗材做詳細(xì)的報表（周報表、月報表、年報表）上報總經(jīng)辦；由文控文員負(fù)責(zé)制作，網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人審核。5．2文件柜的管理：5.2.1管理：原則上各部門的文件柜由各部門管理，但為防止文件丟失或損壞以及保密，必須由文控室同時存檔復(fù)印件一份，如有使用和查閱者從窗口向文控文員索?。ㄌ厥馇闆r除外），文控文員必須做好借出或查閱記錄。5.2.2查閱：各部門文件必須有詳細(xì)的記錄，為防止意外丟失各部門查閱文件必須做詳細(xì)的登記后方可查閱，查閱且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）。5.2.3借出：為防止人為的泄密，各部門借出文件必須有總經(jīng)理的批示后做詳細(xì)的登記方可借出，借出的文件需在規(guī)定時間內(nèi)歸還，且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）?？偨?jīng)理不在公司的情況下有網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理得到批示后方可按程序做好借出登記記錄。5.3傳真機管理：5.3.1所有傳真文件，必須有總經(jīng)理審核簽字后，方可傳送。若總經(jīng)理不在的情況下，可有網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人電話請示后代簽方可傳送。5．4復(fù)印機管理：5.4.1所有復(fù)印的文件，一份相同內(nèi)容的文件要復(fù)印5張（含5張）以上，須由網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人審核簽字后方可復(fù)印；一份相同內(nèi)容的文件要復(fù)印50張（含50張）以上，必須由總經(jīng)理審核簽字后方可復(fù)??；若總經(jīng)理不在公司需由網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人電話請示，批示后方可復(fù)印。5．5打印機管理：5.5.1所有打印文件先有文控室文員審核后再打印，相同文件一天內(nèi)有多次修改者，文控室有權(quán)拒絕重復(fù)打??；5.5.2凡打印文件5張（含5張）以上，須由網(wǎng)絡(luò)體系部負(fù)責(zé)人審核后再打印，相同文件經(jīng)審核后一天內(nèi)有多次修改者，文控室有權(quán)拒絕重復(fù)打??；5.5.3凡打印30張（含30張）以上，須由總經(jīng)理審核簽字后方可打印，相同文件經(jīng)審核后一天內(nèi)有多次修改者，文控室有權(quán)拒絕重復(fù)打印。5．6購買：5.6.1文控室所有耗材、輔料及打印/復(fù)印機的租用費，由文控文員做記錄統(tǒng)計并上報總經(jīng)辦審批后由采購部統(tǒng)一購買。6.0電腦\網(wǎng)絡(luò)使用管理規(guī)定6.1IT設(shè)備的領(lǐng)用、采購，回收，維修，更換流程6.1.1各部門新增招聘計劃時，必須提前15天到行政部備案，如果庫存的IT設(shè)備無法滿足申請部門的需求或者庫存無貨時，就轉(zhuǎn)采購申請。需采購的IT設(shè)備由IT人員確認(rèn)配置后交由采購部采購。采購回來的設(shè)備由IT部驗收后填寫固定資產(chǎn)登記表交由財務(wù)部簽收后入庫。6.1.2新入職人員必須接受計算機網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理規(guī)程培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可以申請IT設(shè)備6.1.3庫存IT設(shè)備的申領(lǐng)申請人填寫IT需求申請表，經(jīng)IT人員確認(rèn)核實相關(guān)配置并填寫意見。在庫存有貨的情況下由申請人經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批，憑審批后的申請表到IT部門領(lǐng)取。庫存無貨轉(zhuǎn)采購流程。6.1.4回收后的IT設(shè)備數(shù)據(jù)處理為保障公司信息數(shù)據(jù)安全，對于需要歸還的IT設(shè)備，使用部門歸還前必須先由IT部門備份設(shè)備數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)備份至公司服務(wù)器并經(jīng)由部門經(jīng)理群人資料全部備份后清空數(shù)據(jù)。需歸還的設(shè)備由歸還人員填寫歸還申請表經(jīng)IT人員檢測配置無誤后，由IT部門清點入庫簽收。6.1.5IT設(shè)備的維修IT設(shè)備的報修由申請人直接向IT人員提出，不產(chǎn)生費用且過保的維修事項由IT人員直接維修，對于保修期內(nèi)的設(shè)備由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商維修。經(jīng)評估對于可能產(chǎn)生費用且過保的設(shè)備維修，由申請人填寫IT設(shè)備需求申請表，經(jīng)逐級審批后，方可由IT人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修。6.1.6IT設(shè)備的更換必須由當(dāng)事人提出書面申請（IT需求申請表），經(jīng)IT人員對原有IT設(shè)備配置檢查記錄后，由申請人憑（經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后的）申請表到IT部門處領(lǐng)取更換。原有IT設(shè)備回收按照第6.1.4執(zhí)行。6.1.7離職員工離職前必須到IT人員處登記，由IT人員對其IT設(shè)備配置完整性進行檢查，注銷個人賬戶信息等，查詢公司分配手機卡等情況，經(jīng)確認(rèn)IT設(shè)備完好無損，賬戶信息完全注銷，手機卡正常無欠費后方可辦理其他離職手續(xù)。如有it設(shè)備損壞的情形將根據(jù)實際情況進行登記，由財務(wù)人員進行扣款處理后方可辦理離職手續(xù)。離職員工的IT設(shè)備回收按照第6.1（4）執(zhí)行。6.1.8計算機設(shè)備調(diào)換必須到it人員處登記信息。IT設(shè)備調(diào)換前雙方自行備份并清空數(shù)據(jù)。IT人員做好IT資產(chǎn)變更信息。6.1.9部門IT設(shè)備申請報廢，需填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，由IT人員鑒定經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)逐級審批后方可報廢。6.1.10IT部對驗收合格的信息/IT設(shè)備發(fā)放時應(yīng)詳細(xì)記錄IT設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、編號、配置、附件等有關(guān)參數(shù),并進行資產(chǎn)編號及時在信息設(shè)備固定資產(chǎn)表上登記更新，領(lǐng)用人認(rèn)真核對無誤后簽收。6.2IT設(shè)備的使用規(guī)定6.2.1從事計算機網(wǎng)絡(luò)信息活動，必須遵守《計算機信息國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)。任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容。6.2.2為防止內(nèi)部電腦感染病毒，嚴(yán)禁外來未經(jīng)檢查的文件上機操作或上網(wǎng)下載來源不明的軟件，避免病毒感染。不允許使用外來光盤U盤、SD存儲卡等USB存儲設(shè)備。經(jīng)批準(zhǔn)后確需使用的，應(yīng)先進行病毒監(jiān)測，樹立保密意識，防止因病毒感染造成文件的丟失以及公司機密信息泄露。6.2.3公司服務(wù)器的監(jiān)控軟件，對每臺電腦正在運行的畫面、網(wǎng)頁瀏覽記錄、分機的通話詳單、收發(fā)郵件、文件修改拷貝記錄等有詳細(xì)的記錄。凡是發(fā)現(xiàn)在工作時間利用電腦玩游戲、看電影、炒股票、聽音樂、下載或進行其它與工作無關(guān)的，上報總經(jīng)辦嚴(yán)肅處理。6.2.4財務(wù)電腦嚴(yán)禁它人使用，用完金碟軟件后應(yīng)及時退出。6.2.5計算機等相關(guān)設(shè)備使用完畢后，必須依程序關(guān)閉電源。長時間不使用時也應(yīng)關(guān)閉設(shè)備節(jié)約用電。6.2.6使用者應(yīng)對計算機設(shè)備的正確使用、清潔和安全負(fù)責(zé)。未經(jīng)許可不得擅自接入互聯(lián)網(wǎng)。確因工作需要必須接入互聯(lián)網(wǎng)的，需經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后,由IT部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一分配IP地址方可接入互聯(lián)網(wǎng),用戶不得自行重裝系統(tǒng)。自行重裝系統(tǒng)會導(dǎo)致無法聯(lián)網(wǎng)。6.2.7所有計算機設(shè)備，未經(jīng)IT部門授權(quán)同意，不得擅自拆、換任何零件、配件、外設(shè)。如需將私有或自行購置的計算機設(shè)備添加到本單位的計算機設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)中，必須上報IT部門登記，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，在確認(rèn)不影響現(xiàn)有設(shè)備、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全后方可添加。6.2.8加入域后的計算機默認(rèn)下是沒有權(quán)限修改系統(tǒng)設(shè)置和安裝計算機軟件，對于經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批獲取權(quán)限后的研發(fā)人員，不能私自在計算機上安裝各種與工作無關(guān)的軟件，所有人員計算機USB接口全部禁用（除財務(wù)等特殊人員除外）。公司將不定期的對各部門的計算機及網(wǎng)絡(luò)使用情況進行檢查。6.2.9所有計算機必須安裝文件服務(wù)器里共享的軟件或經(jīng)IT部門審閱批準(zhǔn)的軟件。局域網(wǎng)內(nèi)有計算機感染病毒時，應(yīng)立刻斷開該計算機網(wǎng)絡(luò)，避免病毒通過網(wǎng)絡(luò)擴散。處理中毒電腦時，先由使用部門自行備份資料數(shù)據(jù)，然后使用殺毒軟件進行全盤掃描查殺.最后由IT部門確認(rèn)計算機病毒清除后方可重新接入網(wǎng)絡(luò)。6.2.10部門員工嚴(yán)禁使用私人郵箱，沒有對外業(yè)務(wù)的人員只能使用公司提供的內(nèi)部郵箱通訊，除業(yè)務(wù)員外如需對外郵件聯(lián)絡(luò)，一律發(fā)送給文控進行轉(zhuǎn)發(fā)并抄送給部門經(jīng)理。6.2.11各部門員工嚴(yán)禁使用QQ及微信等發(fā)送附件及圖片，如需使用附件功能應(yīng)進行申請，由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后交有IT部門進行開放。6.2.12用戶對于計算機的登錄密碼應(yīng)定期進行更換，所使用密碼長度不少于6位。6.2.13對于網(wǎng)絡(luò)主結(jié)點設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)施、內(nèi)結(jié)點設(shè)備，其他部門不得以任何理由破壞、挪用、改動。如公司內(nèi)部需要變動,須提前到IT管理部門申請,由IT管理部門做出規(guī)劃后方可同意其申請。6.2.14所有用戶應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策，遵守公司的安全保密制度。在使用網(wǎng)絡(luò)時不允許利用各種手段干擾其他用戶的正常使用，包括在網(wǎng)絡(luò)中散布不真實的信息、傳播病毒、侵入網(wǎng)絡(luò)中的其他計算機盜取，刪除，修改其它計算機上文件數(shù)據(jù)等。不得利用工作之便對外泄露內(nèi)部資料和數(shù)據(jù)，不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)發(fā)表不適當(dāng)?shù)难哉?不得危害計算機網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有危害國家、企業(yè)及他人的行為，將按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理。6.2.15IT部門提供共享信息公共平臺，負(fù)責(zé)向用戶提供登錄帳號、初始密碼、訪問權(quán)限；負(fù)責(zé)有關(guān)聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)培訓(xùn)和管理工作，負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持、維護服務(wù)。6.2.16對惡意拷貝盜取發(fā)布公司機密文件的，一經(jīng)核實，將移交公安機關(guān)追究其刑事責(zé)任。6.3IT設(shè)備數(shù)據(jù)管理規(guī)定6.3.1對于數(shù)據(jù)的管理，IT部門負(fù)責(zé)提供備份的說明和方法，并指導(dǎo)各個部門相關(guān)人員使用。各部門負(fù)責(zé)將本部門的重要數(shù)據(jù)備份后上傳到服務(wù)器。6.3.2IT部門負(fù)責(zé)每周五進行一次ERP、CRM、OA、郵件等服務(wù)器上數(shù)據(jù)的備份并且對各個部門備份數(shù)據(jù)的進行保管。6.4網(wǎng)站或郵件服務(wù)器建設(shè)及通訊設(shè)施管理程序6.4.1公司網(wǎng)站/郵件建設(shè)及日常維護均由專人負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)積極配合網(wǎng)站/郵件建設(shè)工作，設(shè)立信息員定期向網(wǎng)站建設(shè)人員提供素材。涉密材料或政治言論必須根據(jù)規(guī)定流程進行審批。6.4.2網(wǎng)絡(luò)推廣部應(yīng)定期瀏覽和更新公司網(wǎng)站，保證網(wǎng)站內(nèi)容的時效性、連續(xù)性，及時監(jiān)控服務(wù)器和防火墻漏洞，盡量避免他人對公司網(wǎng)站進行破壞性攻擊。網(wǎng)站遭破壞后應(yīng)在最短時間內(nèi)恢復(fù)。6.4.3IT部門應(yīng)作好網(wǎng)站反饋信息記錄工作，及時向網(wǎng)站建設(shè)人員提供建議。6.4.4電話由IT部門統(tǒng)一規(guī)劃、建立并負(fù)責(zé)運行、維護。未經(jīng)許可，任何部門和個人不得私自接裝電話設(shè)施。6.4.5用戶使用電話過程中應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)的法律、政策、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團及公司的安全保密制度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有危害國家、企業(yè)及他人信息的行為，IT部門將對其采取警告或停機警告等措施，以避免造成不良影響。6.4.6對于通話設(shè)備以及相關(guān)設(shè)施，任何個人和部門不得以任何理由破壞、挪用、改動，必須保證電話線路的正常運行。各個部門經(jīng)理對本部門的電話使用負(fù)責(zé)，確保設(shè)備的完好。6.4.7電話出現(xiàn)故障時應(yīng)及時通知IT部門人員。IT部門相關(guān)人員及時聯(lián)系電話運營商及電話維護人員對故障進行排查。6.4.8任何部門及個人不得使用公司電話進行與工作無關(guān)的活動。IT部門每月將對各部門電話呼叫對象及費用進行審查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對部門經(jīng)理處相應(yīng)話費的2倍罰款。6.4.9部門申請辦理電話變更、新裝業(yè)務(wù)時，由申請人填寫IT需求申請表，經(jīng)逐級審批后方給予辦理。部門變更電話安裝完畢后,應(yīng)保持相對穩(wěn)定,在三個月內(nèi)不得變更（移機、換號、變更權(quán)限等）。6.5機房管理制度6.5.1除IT人員及其部門領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員進入機房必須提出書面申請經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批并有IT相關(guān)人員陪同后方可進入機房。IT人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。6.5.2IT部門必須保持機房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光亮。6.5.3機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進入機房，嚴(yán)禁攜帶與上機無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。保證工作區(qū)域的7S管理辦法。6.5.4機房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機房使用。6.5.5IT部門應(yīng)定期進行機房巡查，檢查服務(wù)器、話機終端和線路的運行情況；定期檢查機房消防設(shè)備器材。6.5.6在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，（溫度保持在20-24攝氏度，濕度保持為45%-65%）做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障。6.5.7定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機房空調(diào)的正常運行。6.5.8計算機機房備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。6.5.9服務(wù)器應(yīng)該全部集中到機房由IT部門集中管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門內(nèi)不得放置服務(wù)器。配置管理服務(wù)器IT部全程負(fù)責(zé)。7.0獎勵及處罰：7.1獎勵：7.1.1凡對文控室檔案使用及文件操作規(guī)范提供合理化建議，避免公司造成浪費或損失者，給予**元獎勵。7.1.2凡及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞并上報，避免公司造成損失者，給予**元獎勵。7.1.3凡全年未造成7.2處罰7.2.1凡違反文控室管理規(guī)定者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次，罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.2凡違反文件柜管理規(guī)定不按程序操作者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次，罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.3凡違反傳真\打印\復(fù)印管理規(guī)定不按程序操作者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次，罰款30元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.4凡違反上述規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)安裝軟件者，第一次書面警告，一次警告后,不改正的罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.5凡違反上述規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)使用代理上網(wǎng)者，罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.6凡違反上述規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)復(fù)制外來文件者，第一次書面警告，一次警告后,不改正的罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.7凡違反上述規(guī)定，下班后未關(guān)主機與顯示器者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次，不改正的罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.8凡違反上述規(guī)定，播放反動、黃色音像、訪問不健康的網(wǎng)站者，罰款100元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.9凡違反上述規(guī)定，違反專機專人使用原則者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次,不改正的罰款50元，并取消當(dāng)月績效獎資格。7.2.10凡違反上述規(guī)定，用電腦做工作以外的事者，第一次書面通報批評，第二次警告一次，若三次以上者記小過一次,不改正的通報部門主管或經(jīng)理。7.2.11凡違反上述規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)復(fù)制修改刪除機密文件者，通報總經(jīng)辦處理。8.0相關(guān)文件8.1ERP運行管理制度8.2文控室管理制度9.0表單9.1《文控室文件交接記錄表》SPK-ISD-003-019.2《文控室文件打印審批表》SPK-ISD-003-029.3《文控室復(fù)印登記表》SPK-ISD-003-039.4《文控室傳真收\發(fā)登記表》SPK-ISD-003-049.5《文控