教育部內控制度問卷調查表1、您知道內部控制這一概念，了解內部控制的含義嗎?【單選題】○很了解○了解○知道，但不太了解○沒聽過2、您認為內部控制這項重要設置對單位管理的重要程度是:【單選題】○很重要○重要○較重要○一般○不重要3、貴單位具體負責內部控制建設的職能部門是【單選題】○財務部○單位主要負責人○內部審計部門○新設內控部門○不清楚4、貴單位最主要的內部控制手段【單選題】○全面預算○合同管理○內部信息傳遞○信息系統(tǒng)5、您認為內部控制制度主要應該包括哪些方面的制度?【單選題】○授權○資產保護○業(yè)務程序○內部審計○工作考勤○后勤工作6、貴單位是否按照國家有關規(guī)定建立了內部管理制度，并是否督促工作人員認真執(zhí)行內部管理制度?【單選題】○己經建立了完善的制度體系，并嚴格督促執(zhí)行○已經建立了完善的制度體系，但督促執(zhí)行不嚴○正在建立○尚未建立7、貴單位是否制定并執(zhí)行重大事項及時報告制度?【單選題】○制定并執(zhí)行○未制定○制定未執(zhí)行8、貴單位是否嚴格執(zhí)行了不相容崗位的相互分離、制約和監(jiān)督?【單選題】○是○否9、內部控制關鍵崗位人員輪崗、部門互審等制度難道沒有得到有效實施么?【單選題】○有效實施○未有效實施○不知道10、貴單位是否明確收支流程和審核、審批權限，是否建立印章和票據管理制度，是否存在使用虛假發(fā)票套取資金、專用資金被挪作他用的情況?(【單選題】○明確且有制度，沒有套取資金情況，沒有專項資金被挪他用情況○明確且有制度，但存在漏洞，偶爾有套取資金情況和專項資金挪作他用情況○不明確且無制度，管理混亂11、貴單位的政府采購業(yè)務是否合規(guī)，資產管理的各項機制是否建立健全?【單選題】○有獨立的招標機構且有專門制度○有獨立的資產管理部門且有一系列管理制度○沒有獨立管理機構，制度包含在其他制度中12、您起草過有關哪些方面的管理制度?【單選題】○資產管理○授權管理○程序管理13、貴單位是否設置內控及風險管理崗位并由專人負責內控制度的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行?【單選題】○專人專崗○未設置相關崗位○其他崗位人員兼任14、貴單位是否建立健全崗位責任制和議事決策機制，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離?【單選題】○有崗位責任制和議事決策機制但未能實現(xiàn)有效分離○沒有崗位責任制和議事決策機制○有崗位責任制和議事決策機制且實現(xiàn)有效分離15、單位是否建立了內部監(jiān)督機制，并對經濟活動的重要環(huán)節(jié)開展定期和不定期檢查?【單選題】○建立了且經常開展檢查○建立了但很少開展檢查○沒有建立16、單位是否開展了對內部控制設計和運行的有效性進行評價?【單選題】○開展○沒有開展○不知道17、貴單位內部控制有效實施情況是否納入單位內部相關部門及其分管領導的考評體系?【單選題】○納入且每年考評○納入但很少考評○未納入18、貴單位是否建立經濟活動風險定期評估機制，并形成風險評估報告?【單選題】○己建立，且每年形成一份風險評估報告○已建立，且每半年形成一份風險評估報告○己建立，且每季度形成一份風險評估報告○己建立，且每月形成一份風險評估報告○沒有建立19、貴單位是否發(fā)生過干部因接受商業(yè)賄賂而受到處分的情況?【單選題】○發(fā)生過○沒有發(fā)生過20、貴單位是否發(fā)生過無力償還債務的情況?【單選題】○沒有○發(fā)生過○不知道21、貴單位內部財務控制的核心是【單選題】○收費項目控制○對外投資控制○貨幣資金控制○融資控制22、貴單位在制定費用開支范圍及標準時，是否考慮到其對應納稅所得額的影響?【單選題】○已考慮○未考慮○不清楚23、貴單位是否出現(xiàn)過物資被盜、過期變質、損毀或流失的情況?【單選題】○沒有出現(xiàn)○