項目部質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖圖表2.工序質(zhì)量驗收制度一、工作程序序號工作程序形成記錄記錄責(zé)任人1驗收內(nèi)容自基礎(chǔ)墊層起，各工序的施工必須嚴格執(zhí)行報檢制度，每道工序完成后，后一道工序施工前，必須進行前道工序的書面質(zhì)量、隱蔽報檢，并填寫分項目檢驗記錄、隱蔽工程驗收記錄（按照施工段劃分規(guī)定分段填報）、報檢表。主體施工階段需進行隱蔽報驗、質(zhì)量報檢、施工記錄報檢的工序應(yīng)列出明細。隱蔽報檢質(zhì)量報檢施工記錄報檢工序明細表施工員質(zhì)量員2報驗程序上述報檢應(yīng)在本工序完成后，下道工序施工前，驗收時間在正常工作時間內(nèi)的應(yīng)至少提前4小時，向業(yè)主監(jiān)理同時報送書面報檢資料，并注明要求驗收時間。驗收時間在正常工作時間外的，施工單位應(yīng)提前12小時報送資料。監(jiān)理、業(yè)主應(yīng)在報檢要求時間內(nèi)（不遲于1小時）給予驗收，否則視為驗收通過。隱蔽驗收記錄驗收批自檢表（新規(guī)范表格）報驗表資料員施工員質(zhì)量員3施工記錄按規(guī)范規(guī)定施工過程必須報檢的工序附錄，報檢時間、要求同隱蔽報檢。應(yīng)及時填寫施工記錄。施工記錄報驗表資料員施工員4整改程序驗收中存在的問題可在驗收過程中即時口頭通知或以監(jiān)理通知、整改通知單（總包單位）的形式驗收后2小時下發(fā)，施工單位應(yīng)立即組織整改，并在接到整改通知的同時可由施工單位技術(shù)負責(zé)人口頭或書面向監(jiān)理業(yè)主明確再次驗收時間。在約定的時間內(nèi)，如仍存在較多質(zhì)量問題，不能通過驗收，則重新報驗。整改通知單技術(shù)負責(zé)人5存檔程序施工單位報驗資料中：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收自檢表一式三份，其中報監(jiān)理一式一份。監(jiān)理對已驗收工序批復(fù)資料應(yīng)在2日返還施工單位，及時整理、存檔。并由資料員催要。批復(fù)資料存隱蔽驗收記錄檢驗批自檢表資料員6質(zhì)量目標(biāo)主體工程質(zhì)量目標(biāo)為：一次性驗收合格，所有工程結(jié)構(gòu)實體檢驗、結(jié)構(gòu)抽檢全部合格，技術(shù)資料規(guī)范完整。分部分項評定表單位工程綜合評定表資料員質(zhì)量員7處罰程序不執(zhí)行報驗程序，工序未經(jīng)總包單位驗收，視情節(jié)嚴重程度處100—400無罰款。達不到質(zhì)量目標(biāo)或存在嚴重質(zhì)量隱患的檢驗批所包含的工作量，在進度結(jié)算中扣除，待整個結(jié)構(gòu)工程達到質(zhì)量目標(biāo)后現(xiàn)計入。發(fā)生嚴重違章操作行為或整改不力，總包單位視情節(jié)對分包單位處100—1000元罰款，同類問題連續(xù)出現(xiàn)或拒不整改，對責(zé)任分包單位處200—2000元罰款。質(zhì)量整改單質(zhì)量罰款單項目技術(shù)負責(zé)人二、工序質(zhì)量評定按照陜西省質(zhì)量標(biāo)準進行評定，并按照新規(guī)范表格填報。三、報檢資料中施工段的劃分基礎(chǔ)墊層至±0.000結(jié)構(gòu)以各施工構(gòu)件整體報驗。其他層：以層為單位，從后澆帶處分段進行報驗。四、總包驗收說明總包單位的驗收應(yīng)在業(yè)主、監(jiān)理驗收時間之前進行，由分包單位質(zhì)量員進行報驗，總包單位在報驗工序最終完成之前對分包單位提出口頭或書面整改意見，所提意見分包單位也應(yīng)在工序完成之前整改完畢。如經(jīng)總包單位驗收，認為所報驗工序不能達到起碼的驗收標(biāo)準