記錄號：CDYL-R-023成都友倫食品記錄號：CDYL-R-023成都友倫食品內審現(xiàn)場檢查表1/6審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內容 審核記錄 評價F：4.2,5.8,6.2,7.2,8.4.1查本部門的質量職責是否明確？業(yè)務范圍？對主控過程是否進展了監(jiān)視和測量？F4.2.1是否形成了食品安全治理體系文件？性和充分性如何？F4.2.2是否對質量和食品安全治理體系文件進展了掌握?掌握是否包括如下方面?文件的審批：文件的定期評審：文件的發(fā)放：

部門領導：伴隨人員：部門負責人：本部門的質量職責有:負責質量和食品安全治理體系文件的編制及治理,負責員工的培訓、負責幫助總經(jīng)理開展治理評責并落實 √在食品安全方面：定期進展安康體檢，對患有可能影響產品安全疾病的人員作出安排，不能上崗。件化的質量和食品安全治理體系,形成的文件包括:112、程序文件;153、作業(yè)性文件:304外來文件有:294、記錄表樣共73種,能為食品安全治理體系有效運行供給充分的證據(jù).經(jīng)文件審查和現(xiàn)場檢查,認為文件符合標準要求并適合于公司的實際狀況。查：建立并實施了《文件掌握程序》其中對文件的編制、審批、收√集、分發(fā)、更改掌握和作廢處理等作出了規(guī)定。抽到公司的現(xiàn)行有效的治理體系文件：質量/食品安全治理手冊由總經(jīng)理批準后實施。抽到《內審程序文件》和《應急預備和響應掌握程序》由治理者代表批準后實施。續(xù)適宜性。查到09年度的治理評審記錄，覺察對文件的適宜性進展了評審，評審結果：現(xiàn)行的治理體系文件是適宜并充分的。√9審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內容 審核記錄 評價文件的保管：外來文件的收集：作廢文件掌握：

受控號好，無損壞和喪失現(xiàn)象。293有效文件。用。標識、收集、貯存、保管、檢索和處理要求。記錄表樣共73種，能為質量和食品安全治理體系有效運行供給充分的證據(jù).F4.2.3是否建立并實施了記期?，F(xiàn)在記錄都在保存期內，無銷毀。錄掌握程序?對記錄是否按規(guī)定進展了收集、貯存、保管、

1√2009630檢索和處理？ 參與。輸入信息包括：內部質量及食品安全治理體系審核結果；產品質量出廠檢驗結果和顧客反響的信息分析結果等；所實行的訂正和預防措施有效性分析結果；所實行的食品安全掌握措施有效性；可能影響質量及食品安全的內外環(huán)境變化信息；緊急狀況處理狀況、產品撤回的信息；F5.8查治理評審狀況？ 7質量及食品安全治理體系有效性評審結果及更的信息；√8終產品中的食品安全危害掌握水公平。質量及食品安全方針持續(xù)適宜性；食品危害掌握措施組合的有效性。審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內容 審核記錄 評價治理評審輸出：以《治理評審報告》的形式進展：與會人員針對上述這些信息進展綜合分析,得出治理評審結論如下:質量食品安全治理體系文件是適宜的、有效性和充分的；水平。治理體系的持續(xù)改進。4進一步加強治理體系文件的培訓和學習,確保各級人員加深理解和落實.解決顧客提出的外包裝破損問題,加強計量器具的定期檢定,確保按期進展檢定.增加檢驗人員和提高檢驗力量等針對上述改進要求已制訂了落實打算查到治理評審改進狀況實施報告,說明于09/7月中旬上述改進要求已全部落實.F6.2查崗位人員力量確實定？

16個崗位確定了任職要求。抽查治理者代表〔食品安全小組組長、生技部長、質管部部√長、車間主任的任職條件，均從教育、培訓、技能、經(jīng)受四個方面預以規(guī)定。查上述人員的考核評定狀況，形成了力量確認記錄。GB/T19001-20006.2.2a)條的要求.√2009年度培訓打算,培訓方式有內培和外培〔集中授課。安排有工人的操作規(guī)程培訓、應急預案的培訓、前提方案的培訓、質檢員培訓等20093培訓，有記錄，現(xiàn)場實際操作考核、記錄了考核結果：合格。200943格證書。查到電工證，由成都技術監(jiān)視局考核并發(fā)證，在有效期內。在有效期內。通過培訓和質量和食品安全目標考核統(tǒng)計，培育員工的團隊精神，相關性和重要性，提高員工的質量意識和參與意識，確保實現(xiàn)企審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內容是否制定了培訓打算并實施？有效性如何評價？記錄的保持？對員工的質量和食品安全意識是否進展了培訓？員工檔案的建立及保持：查員工安康體檢狀況：F8.4.1查內審的籌劃:

審核記錄 評價業(yè)的質量目標。證書、外部培訓證書等有效證件。綜合部建立了員工檔案，記錄了員工體檢日期及體檢結果。綜合部每天進展員工衛(wèi)生狀況抽查。0909規(guī)定了內審目的、范圍、內審形式：集中式內審，確定了內審員等由總經(jīng)理批準。092009620-22目的、范圍準時間外，還對審核日程作出了安排。包括對領導層在內的全部部門和生產現(xiàn)場。時間安排合理。核自己的工作。3〔天津〕質量保證09/5對公司內包括領導層在內的全部部門全部實施了審核檢查記錄，現(xiàn)場抽查了綜合部、生產部車間和品管部的檢查記錄，符合審核打算的要求。31食品安全：2對實施狀況及效果進展了驗證，驗證結果：訂正措施實施并有效。貫標的樂觀性和自覺性較強,企業(yè)的治理在各方面都有了明顯的提效地保持和運行。內審報告提交給了治理評審活動。作為其輸入信息之一。查：該部門負責的前提方案主要是組織員工定期進展安康體檢?，F(xiàn)場查到孫美英、周云、王麗美、何玲、李雪、張叔清、姚慧、謝0910√審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內容 審