公司管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)【項(xiàng)目質(zhì)量管理子系統(tǒng)】版本號(hào)：V1.0江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司二○一四年十二月十二日《質(zhì)量管理操作手冊(cè)》（質(zhì)量確保部）一、職能劃分1、項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)人——質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理模塊內(nèi)容的錄入。2、質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)查看、監(jiān)督項(xiàng)目部質(zhì)量管理內(nèi)容的填寫與否及時(shí)，內(nèi)容與否完整、精確，和實(shí)際完畢狀況與否相符等。二、業(yè)務(wù)模塊注意要點(diǎn)項(xiàng)目部自檢、監(jiān)理告知單聯(lián)系單、法人子（分）公司及集團(tuán)公司月度檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)整治閉環(huán)三、操作環(huán)節(jié)1、質(zhì)量管理目的由集團(tuán)總部、分公司和各個(gè)項(xiàng)目部分別錄入質(zhì)量管理目的，集團(tuán)總部錄入本年度的質(zhì)量管理總體目的，分公司錄入各分公司的質(zhì)量管理目的，各個(gè)項(xiàng)目部錄入本項(xiàng)目的質(zhì)量管理目的。質(zhì)量管理模塊在項(xiàng)目管理大類中，打開項(xiàng)目管理---質(zhì)量管理---目的管理---質(zhì)量管理目的窗口，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目組織，點(diǎn)擊“新增”---新增，彈出編輯窗口，輸入目的名稱，集團(tuán)錄入目的名稱的格式為“集團(tuán)XX年度質(zhì)量管理目的”，工程項(xiàng)目不需要填寫，目的內(nèi)容要充實(shí)具體，管理層級(jí)選擇“集團(tuán)”，考核周期選擇“年度”，集團(tuán)層面的質(zhì)量管理目的要上傳附件。分公司目的名稱的格式為“X分公司XX年度質(zhì)量管理目的”，工程項(xiàng)目不需要填寫，目的內(nèi)容要充實(shí)具體，管理層級(jí)選擇“分公司”。各個(gè)項(xiàng)目部的目的名稱格式為“XX項(xiàng)目部質(zhì)量管理目的”，工程項(xiàng)目選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目部，目的內(nèi)容要充實(shí)具體，管理層級(jí)選擇“項(xiàng)目部”。注意單據(jù)日期要修改，普通是以開工日期為準(zhǔn)，填寫完畢之后保存，并由部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)。2、質(zhì)量計(jì)劃2.1、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)方法計(jì)劃及實(shí)施達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)方法由需要?jiǎng)?chuàng)優(yōu)的項(xiàng)目進(jìn)行填寫，普通是項(xiàng)目部自行填寫，一種項(xiàng)目部只需要寫一種單據(jù)。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量計(jì)劃---達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)方法計(jì)劃及實(shí)施界面，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“新增”。打開單據(jù)界面后，填寫計(jì)劃名稱，如：XX項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)方法，責(zé)任單位普通是對(duì)應(yīng)的分公司。下方明細(xì)中點(diǎn)擊“新增”，選擇直接新增即可，將下方的單據(jù)信息填寫完整，具體如圖所示：信息填寫完畢后需要添加創(chuàng)優(yōu)方法的附件，最后保存。2.2、質(zhì)量檢查計(jì)劃質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)普通由集團(tuán)總部和分公司來(lái)寫，項(xiàng)目部如果有檢查計(jì)劃也能夠?qū)戇M(jìn)去。如果制訂該計(jì)劃內(nèi)容必須要充實(shí)，總部能夠制訂年、季度和月份的計(jì)劃，也能夠制訂定時(shí)或不定時(shí)的計(jì)劃，同樣有附件的能夠?qū)⒏郊爝M(jìn)去。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量計(jì)劃---質(zhì)量檢查計(jì)劃，輸入具體的名稱、時(shí)間、管理層級(jí)等等，同時(shí)要在下方的明細(xì)中輸入具體的檢查計(jì)劃，點(diǎn)擊上方的“新增”按鈕即可。樁基模板鋼筋計(jì)劃時(shí)間14.0718結(jié)束時(shí)間141014基礎(chǔ)地下室計(jì)劃時(shí)間141015結(jié)束150126主體，墻體計(jì)劃時(shí)間150112結(jié)束時(shí)間150630裝飾工程抹灰門窗計(jì)劃時(shí)間150605結(jié)束時(shí)間150930屋面計(jì)劃時(shí)間150720結(jié)束時(shí)間150815最后保存，并由上級(jí)部門經(jīng)理核準(zhǔn)。3、質(zhì)量檢查3.1、現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢查模塊是質(zhì)量管理的重點(diǎn)內(nèi)容，質(zhì)量檢查能夠配合日常的施工日志，建議一周填寫一至兩次，現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)要與項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)吻合，注意內(nèi)容充實(shí)要能反映狀況，下面就為大家具體解釋具體操作環(huán)節(jié)。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量檢查---現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)界面，選擇具體的項(xiàng)目組織，點(diǎn)擊“新增”，輸入項(xiàng)目名稱、檢查項(xiàng)名稱等內(nèi)容，具體如圖所示：有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)的錄入規(guī)范，現(xiàn)做以下闡明：檢查項(xiàng)目名稱按集團(tuán)檢查、項(xiàng)目部例行檢查、監(jiān)理例行檢查；檢查內(nèi)容的填寫具體的分部分項(xiàng)或檢查部位，如圖1所示，檢查內(nèi)容為“18#樓基礎(chǔ)混凝土澆筑”，只需要檢查的描述即可；單據(jù)日期根據(jù)實(shí)際的日期來(lái)，檢查日期普通是在單據(jù)日期之前；參加人員能夠直接選擇；檢查統(tǒng)計(jì)是多條單據(jù)，檢查統(tǒng)計(jì)的填寫要具體，將檢查內(nèi)容描述清晰，寫清晰與否合格合規(guī)，檢查成果普通分為符合、口頭不符合和告知不符合，對(duì)于某些輕微的、檢查時(shí)能夠及時(shí)糾正的問(wèn)題，檢查成果能夠填寫“口頭不符合”，對(duì)于那些問(wèn)題大且較突出的要選擇“告知不符合”。對(duì)于告知不符合的單據(jù)是要填寫不符合項(xiàng)告知單和不符合項(xiàng)整治單的。狀態(tài)和告知單編號(hào)是不需要填寫的，由系統(tǒng)自動(dòng)生成，檢查類型按實(shí)際進(jìn)行選擇。對(duì)于某些重要的單據(jù)能夠添加某些施工現(xiàn)場(chǎng)的圖片，圖片將會(huì)直接顯示在單據(jù)右側(cè)。注意：監(jiān)理檢查必須填寫附件。最后保存單據(jù)，手工核準(zhǔn)即可。3.2、不符合項(xiàng)告知單打開質(zhì)量管理---質(zhì)量檢查---不符合項(xiàng)告知單界面，點(diǎn)擊新增進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，打開頁(yè)面后，首先選擇具體項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊上方的“新增”---從檢查統(tǒng)計(jì)導(dǎo)入，彈出現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)信息選擇窗口，選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)，將其它單據(jù)項(xiàng)填寫完整。不符合項(xiàng)告知單的填寫規(guī)范以下所示：檢查內(nèi)容、檢查項(xiàng)名稱等都是引用的現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，在這里不需要再修改填寫。只要將檢查部門、檢查負(fù)責(zé)人、參加人員、整治規(guī)定等填好即可；下方的單據(jù)中要把“規(guī)定整治日期”填寫好，普通是在檢查日期的1—3日之后，隱患檢查類型、隱患等級(jí)等也要填寫；注意：集團(tuán)檢查要發(fā)起工作流程給項(xiàng)目部監(jiān)督整治，項(xiàng)目部自己檢查不需要掛帶工作流。最后保存單據(jù)并手工核準(zhǔn)。3.3、不符合項(xiàng)整治單打開質(zhì)量管理---質(zhì)量檢查---不符合項(xiàng)整治單窗口，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目組織，點(diǎn)擊“新增”，打開單據(jù)頁(yè)面后點(diǎn)擊左上方“新增”---從檢查統(tǒng)計(jì)導(dǎo)入，在彈出的窗口的選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)，將其它單據(jù)項(xiàng)填寫完整。不符合項(xiàng)整治單也是只需要將受檢單位、受檢單位負(fù)責(zé)人、整治方式等填寫好即可。下方的單據(jù)中要將因素、糾正方法、驗(yàn)證等填寫完整。單據(jù)中的驗(yàn)證人普通是誰(shuí)檢查誰(shuí)驗(yàn)證，整治單能夠掛附件上去，以顯示整治后的樣子，對(duì)于上級(jí)部門下發(fā)的不符合項(xiàng)整治單必須掛附件。對(duì)于集團(tuán)告知整治要發(fā)起的工作流由集團(tuán)檢查人員進(jìn)行整治驗(yàn)證。4、質(zhì)量事務(wù)4.1、質(zhì)量圖片質(zhì)量圖片由項(xiàng)目部來(lái)錄入，將某些如施工難度大的、項(xiàng)目部質(zhì)量管理比較好的、重要的圖片放進(jìn)去。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量事務(wù)---質(zhì)量圖片界面，選擇具體項(xiàng)目組織，點(diǎn)擊“新增”，直接添加圖片文獻(xiàn)，然后填寫日期、工程項(xiàng)目、闡明等，在闡明中能夠就圖片簡(jiǎn)樸敘述某些。注意，質(zhì)量圖片的標(biāo)題是直接取自圖片的標(biāo)題，在引入圖片之前要把圖片的名稱修改一下。4.2、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)需要總部、分公司和項(xiàng)目部共同填寫，只要掛上自己的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖就能夠，圖片不需要太大，300K以內(nèi)。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量事務(wù)---質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖界面，選擇具體組織，點(diǎn)擊“新增”，直接將圖片文獻(xiàn)上傳即可。以下圖所示的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖：4.2、質(zhì)量信譽(yù)質(zhì)量信譽(yù)由集團(tuán)總部統(tǒng)一錄入，錄入的普通是集團(tuán)近幾年內(nèi)的重大獎(jiǎng)項(xiàng)，如魯班獎(jiǎng)、揚(yáng)子杯等等。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量事務(wù)---質(zhì)量信譽(yù)界面，直接點(diǎn)擊“新增”，輸入單據(jù)名稱等，然后直接上傳附件即可。4.3、獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)這塊由項(xiàng)目部做，這是對(duì)質(zhì)量的考核，但是這邊只統(tǒng)計(jì)考核的成果，如果在實(shí)際中沒(méi)有什么獎(jiǎng)懲也完全能夠不寫。打開質(zhì)量管理---質(zhì)量事務(wù)---獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)界面，選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，點(diǎn)擊“新增”按鈕。打開頁(yè)面，填寫清晰單據(jù)名稱