金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南山東省質量技術監(jiān)視局發(fā)布本標準主要起草人：鹿志清、徐繼亮、李傳水、張振峰、沈傳松、劉強、李偉、楊超、甘萌萌、為進一步落實金屬非金屬露天礦山企業(yè)安全生產主體責任，建立生產安全事故隱患排查治理長效機制，預防生產安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產安全，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和山東省《生產開展隱患排查治理是金屬非金屬露天礦山建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的本標準的目的是規(guī)范山東省金屬非金屬露天礦山企業(yè)隱患排查治理行為，保證企業(yè)隱患排查治理體系有效建立，保障從業(yè)人員的生命安全與健康，減少金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產安全事故，實現(xiàn)本標準規(guī)定了金屬非金屬露天礦山企業(yè)開展生產安全事故隱患排查治理體系建設的步驟、運行要以下文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼DB37/2883-2016生產安全事故隱患排查DB37/3013-2017非煤礦山企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系建設包括成立組織機構、制度建設、編制隱患排查清單、實4.2.1企業(yè)應建立健全隱患排查治理體系建設工作責任體系，應結合本單位部門職能和分工，成立以單位主要負責人為組長，單位相關部門人員加入的隱患排查治理體系建設領位生產安全事故隱患排查治理體系建設工作，對體系建設、運行狀況進行調度4.2.2企業(yè)應明確主要負責人、分管負責人、各部門負責人明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。應提出具體的隱患排查治理體系建設保障措施，從組織協(xié)調、資金保障、培訓交流、督查考核等方面制定規(guī)定生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程，明確各層次隱患排查治理職責；規(guī)定生產安全事故隱患排查治理體系建設、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓教育職責，規(guī)定培訓計劃、培訓內容、培訓投入等的制定原則和標準，明確員工熟知本崗位隱患排查清單的學習義務。可與風險分級管控體系培訓教育制度規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運行流程和考核標準，包括排查實施、隱患報告、隱患治企業(yè)應根據(jù)自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本單位實際的隱患排查主體，依照對應的管控層級，對所有風險管控措施落實狀況進行排查。例如：確定公司、部門、班組、崗位等為排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各班組、各崗企業(yè)應根據(jù)排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合實際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主企業(yè)應將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內容后，應依照DB37/T3013-2017中6.2要求編制生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單(參見附錄A、附錄B)。企業(yè)應根據(jù)不同層級風險管控的對象，從生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單中4.5實施全員培訓企業(yè)應分階段、分層級組織全員培訓，主要培訓隱患排查治理的實施方案、相關制度和隱患排查清單等內容，使員工熟悉和把握本崗位隱患排查的方法、周期和內容等。企業(yè)應根據(jù)體系運行狀況，5體系運行根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、部門、班組、崗位應對照本層級的隱患排查清單，依照規(guī)企業(yè)應對各層級排查出的隱患，根據(jù)DB37/T一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發(fā)部門應當組織相關人員對隱患整改狀況進行驗收。根據(jù)重大隱患治理完成后，企業(yè)應自行組織或委托具有相應資質的安全評價機構對治理狀況進行評按DB37/T3013-2017中7執(zhí)行。 附錄A(資料性附錄)生產現(xiàn)場類隱患排查清單表A.1生產現(xiàn)場類隱患排查清單風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級1作業(yè)活動穿孔作業(yè)黃生產科1備鉆工不具備上崗條件。嚴禁酒后上崗?！獭堂考径冗M行一次安全技術培訓?！贪踩?、防塵口罩、防護鞋、反光背心。√隨身攜帶應急處置卡，把握應急處置措施和程序?！套鳂I(yè)前應對鉆機及附屬設施進行安全檢查?！套鳂I(yè)環(huán)境不良。人工或用挖掘機清理險、浮石?！叹幪栴愋兔Q責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級1作業(yè)活動穿孔作業(yè)黃生產科1備作業(yè)環(huán)境不良?！獭獭?穿孔志√√維。√√業(yè)。使用安全繩?！獭?小于3m。√表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級1作業(yè)活動穿孔作業(yè)黃生產科3√有人引導和監(jiān)護，履帶前后不能有人?！?作業(yè)活動爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)1爆破作業(yè)環(huán)境不良。礦山入口處設置爆破告知牌?！獭逃鰫毫犹鞖?，中止爆破作業(yè)，所有人員當即撤到安全地點?！虈澜坪笊蠉彙！檀┓漓o電工作服?！虈澜麛y帶點火物品、手機?！獭獭?表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱(檢查工程)(標準)每周/區(qū)每月/公司等級位(班組)級隊級級級2作業(yè)活動爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)1爆破員不具備上崗條件。√隨身攜帶應急處置卡，把握應急處置措施和√未建立避炮掩體或避炮掩體的避炮屋采用移動式，尺寸為2m×2m×1.8m,材料選用12mm厚度鋼板?！獭獭獭獭?炮孔口周邊有碎石?！?裝藥使用不防靜電炮棍。√安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。√表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級級司級2作業(yè)活動爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)3隨便增減裝藥量。√√風險點日常檢查編號類型名稱風險點等級責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級級司級√4和易燃物。阻止無填塞爆破?！烫钊L度符合爆破設計。√√5和信號爆破警戒范圍小或執(zhí)行不嚴。在爆破警戒區(qū)邊界設置明顯警示標識并派出√√警戒人員按指令到達指定地點并堅守崗位?！獭瘫鞟.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱風險點等級(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級2作業(yè)爆破紅滕州5發(fā)出預警信號后爆破警戒范圍內開始清場?！田L險點日常檢查編號類型活動風險點等級責任單位中聯(lián)(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級和信號√√到信號?！?查√爆破后檢查內容不全?！獭?盲炮處理不當爆破工程技術人員現(xiàn)場監(jiān)視?！唐叫锌籽b藥起爆?！虩o關人員不準在場，在危險區(qū)邊界設警戒，并阻止進行其它作業(yè)?！田L險點日常檢查編號類型名稱風險點(檢查工程)(標準)每周/區(qū)等級位(班組)級隊級3作業(yè)活動鏟裝作業(yè)黃生產科1備挖掘機司機不具備上崗條件。嚴禁酒后上崗。√組織召開班前安全會議：√每月進行一次事故案例警示教育?！贪踩?、防護鞋、反光背心。√隨身攜帶應急處置卡，把握應急處置措施和√全檢查?！套鳂I(yè)環(huán)境不良。發(fā)現(xiàn)危巖浮石、盲炮等狀況，當即中止作業(yè)，并將設備開到安全地點?！獭坦ぷ鲄^(qū)域內無人員?！?裝車卸礦高度過高。鏟斗卸礦高度不超過0.5m:√風險點日常檢查編號類型名稱(檢查工程)(標準)(班組)級級級司級3作鏟黃生2√風險點編號類型業(yè)活動風險點等級責任單位產科(檢查工程)(標準)通過。(班組)級級級司級作業(yè)時，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過，√臺階走向錯開一定的距離。上、下臺階同時作業(yè)的挖掘機，沿臺階走向√3臺行走?！獭嚏P斗空載，并下放與地面保持距離?！虘冶圯S線與行進方向一致?！獭绦拚鋵嵉缆贰！?作業(yè)活動運輸作業(yè)橙工程部1備持有B2駕駛證?！虈澜坪?、疲乏上崗?！獭瘫鞟.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(班組)級風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級4作業(yè)活動運輸作業(yè)橙工程部1備每月進行一次事故案例警示教育?！堂磕杲M織一次聘請交警對交通法規(guī)培訓√安全帽、防護鞋、反光背心?！獭獭棠芤姸炔顣r，減速行駛，前后車間距不小于√√2礦用自卸汽車進入工作面裝車，應停在挖掘機尾部回轉范圍0.5m以外。√裝車時不應檢查、維護車輛。√駕駛員不應離開駕駛室，不應將頭和手臂伸√編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級4作業(yè)活動運輸作業(yè)橙工程部2超載或裝載不勻。不能裝載過滿或裝載不勻。√不能將大巖塊裝入車的一端。√3礦用自卸車超速行駛。設置行車限速標志。√√√下坡行駛時空檔滑行。不能采用溜車方式發(fā)動車輛?！滔缕滦旭倳r不能空檔滑行。√重車下坡行駛時不能換擋。√卸礦后車斗未落到位行駛。車斗落到位后才能駛離?！讨笓]卸車人員監(jiān)視?！田L險點日常檢查編號類型名稱風險責任(檢查工程)(標準)每周/區(qū)單位(班組)級隊級4作業(yè)活動運輸作業(yè)橙工程部4無秩序卸車?！绦兜V地點設專人指揮?！虅澏ㄐ盾嚨却齾^(qū)?！?作業(yè)活動邊坡管理橙工程部1建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)?！獭虒Σ蓤龉ぷ鲙蛻考径葯z查一次，高陡邊幫及時檢查。√清除危及人員安全的樹木和巖石等。√2志。√石。√風險點日常檢查編號類型名稱(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級5作業(yè)邊坡橙工程2√風險點日常檢查編號類型活動名稱管理風險點等級責任單位部(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級√采場出現(xiàn)滑坡的征兆?！獭套柚谷藛T和車輛通行√√帽、防滑鞋。√場?！獭田L險點日常檢查編號類型名稱風險責任(檢查工程)(標準)每周/區(qū)單位(班組)級隊級6作業(yè)活動檢維修作業(yè)黃設備科1備維修工不具備上崗條件?！毯腹こ钟刑胤N作業(yè)操作證?！獭獭套鳂I(yè)環(huán)境不良。√工器具擺放整齊，現(xiàn)場無雜物。。√2業(yè)氧氣瓶、乙炔瓶間距小?！虣z修設備時未關閉啟動裝置、關閉啟動裝置、切斷動力電源和設備完全中止運轉后檢修?！屉娫撮_關加鎖或設專人監(jiān)護，并懸掛“有人作業(yè)，不準送電”的警示牌?！田L險點日常檢查編號類型名稱(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級6作業(yè)活動檢維修作業(yè)黃設備科2業(yè)配電箱加鎖或設專人看護?！虘覓臁坝腥俗鳂I(yè)，不準送電”的警示牌。√√√7設備設施鉆機黃設備科1有松動。作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)松動當即緊固?！?防護罩外觀完好，連接牢靠。√3壓管路連接可靠，無滲漏?！套鳂I(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)滲漏當即更換。√4各潤滑點潤滑良好?！虣z查潤滑部位，發(fā)現(xiàn)干澀及時加注潤滑油?！?表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱風險責任(檢查工程)(標準)每周/區(qū)隊每月/公司單位(班組)級級級級7設備設施鉆機黃生產科5象。開機前檢查，發(fā)現(xiàn)漏風當即處理?！?除塵運轉正常，效果良好。√8設備設施挖掘機藍鏟裝班1喇叭照明良好，喇叭正常。檢查照明、喇叭，出現(xiàn)故障當即修復?！?油量液位正常。√3儀表外觀完好，數(shù)值顯示正常?！獭?外觀完好，連接牢靠。√√9空壓機藍穿孔班1充實、正常。√表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級9設備設施空壓機藍穿孔班2壓力表完好正常，定期檢測√按檢測周期，定期檢測?！田L險點日常檢查編號類型名稱風險點等級責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級3√4急停緊急停機按鈕靈敏可靠?！?完好、數(shù)值顯示正常。√設備設施礦用自卸車黃生產科1轉向無阻滯現(xiàn)象?！?制動制動生動可靠?！?燈轉向燈燈光亮度充實，轉向燈完好?！?維修或更換輪胎√表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱風險點等級責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級設備礦用黃生產4無損壞，胎壓正常。√風險點日常檢查編號類型設施風險點等級責任單位科(檢查工程)(標準)(班組)級每周/區(qū)隊級司級發(fā)現(xiàn)輪胎磨損嚴重要更換。√5器√6喇叭喇叭正常。√7器√設備設施黃生產科1維護路面，及時清除障礙物?！?急彎、陡坡、危險地段應有警示標志，反光路肩。設置警示標志、反光路肩?！贪l(fā)現(xiàn)警示標志損壞及時更換?！?限速運輸?shù)缆窇邢匏贅酥尽ＴO置限速標志，限速15km/h。√發(fā)現(xiàn)限速標志缺損及時更換?！瘫鞟.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級風險點日常檢查編號類型名稱責任單位(檢查工程)(標準)(班組)級級級每月/公司級設備設施運輸?shù)缆伏S生產科4照明夜間作業(yè)，應設置夜間照明的√檢查夜間照明設施，發(fā)現(xiàn)故障及時維修?！?防護√√6溝√√設備設施卸礦平臺黃生產科1照明足，及時處理?！?防護欄桿。√√3√ 表A.1(續(xù))風險點日常檢查編號類型名稱風險責任(檢查工程)(標準)每月/公司點等級單位(班組)級級級級設備設施黃生產科4醒目。√企業(yè)級1破作業(yè)單位許可證，并在有效期內，其他礦山√營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產許可√√安全管理人員安全合格證有效期內√2員礦山應設立專門安全管理機構?！瘫卮_保有專(兼)職安全員在崗。√表B.1(續(xù))3行全員安全生產責任制?！贪踩a規(guī)章制度至少應包括安全例會制度、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓制度、事故和事件管理制制度、危險物品管理制度、許可作業(yè)審批制√√4安全生產礦山應保存完整以下安全生產記錄文