PAGE********************************月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2014年8月 編制部門(mén)：**********編制人：******審核：******審批：******發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo)□各部門(mén)□其它（）發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打?。┠夸浀谝徊糠郑汗驹露冗\(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門(mén)主要工作完成情況簡(jiǎn)要匯總第三部分:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問(wèn)題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分：亟需相關(guān)部門(mén)配合和解決的問(wèn)題第七部分：三季度部門(mén)重點(diǎn)工作未完成情況匯總

第二部分：各部門(mén)工作完成情況匯總公司部門(mén)主要完成工作摘要表部門(mén)內(nèi)容摘要銷(xiāo)售公司生產(chǎn)管理部?jī)?chǔ)運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車(chē)間設(shè)備環(huán)保部采購(gòu)供應(yīng)部企管計(jì)劃部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三部分:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況產(chǎn)品銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目銷(xiāo)售收入計(jì)劃實(shí)際回款計(jì)劃實(shí)際應(yīng)收賬款余額計(jì)劃實(shí)際整車(chē)銷(xiāo)售部指標(biāo)完成情況表項(xiàng)目銷(xiāo)售車(chē)輛數(shù)（臺(tái)）實(shí)際回款額（萬(wàn)元）計(jì)劃10260實(shí)際6126.641.1、銷(xiāo)售指標(biāo)對(duì)比銷(xiāo)售收入對(duì)比表（萬(wàn)元）客戶(hù)名稱(chēng)本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比圖1銷(xiāo)售收入對(duì)比圖回款額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份9月10月環(huán)比圖2回款額對(duì)比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額對(duì)比圖原因分析：******1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱(chēng)）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）占本月銷(xiāo)售收入%銷(xiāo)售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠(chǎng)配套份額%1.3、市場(chǎng)份額變化以及主要競(jìng)爭(zhēng)者變化分析：各產(chǎn)品系列銷(xiāo)售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析：主要競(jìng)爭(zhēng)者占我公司主要客戶(hù)的市場(chǎng)份額：主要客戶(hù)市場(chǎng)本月新增競(jìng)爭(zhēng)者情況以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況：2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況：臨時(shí)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）10月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析。3.1、采購(gòu)任務(wù)完成情況：3.2、主要供應(yīng)商狀況：主要外委廠(chǎng)家能力分析表項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿(mǎn)足我方需求3.3、7-10月份實(shí)際采購(gòu)金額表物資名稱(chēng)7月份8月份9月份10月份合計(jì)采購(gòu)金額（萬(wàn)元）合計(jì)金額（萬(wàn)元）圖4采購(gòu)金額對(duì)比圖現(xiàn)象分析：4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問(wèn)題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車(chē)間10月9月8月7月質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶(hù)投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱(chēng)投訴原因處理辦法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問(wèn)題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四部分：存在的主要問(wèn)題匯總序號(hào)提出部門(mén)存在的主要問(wèn)題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃匯總表序號(hào)項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)責(zé)任人第六部分