./企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)XXX加油站2017年4月發(fā)布令為貫徹落實(shí)《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建起設(shè)方案》〔文件精神,進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,切實(shí)提高我公司安全生產(chǎn)管理水平,確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好,特制定《XXX風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)》。本手冊(cè)通過公司內(nèi)部組織有關(guān)人員評(píng)審合格后,現(xiàn)正式發(fā)布,望公司員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。.簽批簽批人姓名總經(jīng)理安全經(jīng)理安全部長(zhǎng)站長(zhǎng).目錄加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織1加油站風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù)2加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法3加油站風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定準(zhǔn)則....4加油站風(fēng)險(xiǎn)分布圖....5公司辨識(shí)出的中等以上風(fēng)險(xiǎn)的可控態(tài)6加油站風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控7加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織安全生產(chǎn)委員會(huì)〔宋抒哲安全生產(chǎn)委員會(huì)〔宋抒哲加油站安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組加、卸油/氣風(fēng)險(xiǎn)管控小組輔助管理風(fēng)險(xiǎn)管控小組于泉王洪建吳迪席德華核算員：楊洋張紅霞李雅儒楊九月收款崗8收款崗8收款崗8收款崗8XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)：XXX組員：XXXXXXXXX加油站風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù)1、《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案》〔XX安監(jiān)管?；痆2016]71號(hào)2、《XX安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》〔XX安委[2016]3號(hào)3、《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》<GB6441-1986>4、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》<AQ3013-2008>5、《××加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》6、《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB13861-20097、《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)第二部分：化學(xué)物》〔GBZ/T229.2-2010>8、《職業(yè)性接觸毒物危害分級(jí)》<GBZ230-2010>9、《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第10部分：體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)》〔GBZ/T189.10-2007三、XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)價(jià),確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效的控制措施,從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以承受的程度。常用的評(píng)價(jià)方法有：預(yù)危險(xiǎn)性分析法PHA危險(xiǎn)與可操作性分析法HAZOP安全檢查表分析法SCL工作危害分析法JSA作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC四、XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定準(zhǔn)則1、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則表1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣后果嚴(yán)重性級(jí)別升高頻率級(jí)別升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII表2風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)的解釋如下：風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)描述PHA改進(jìn)建議I不能容忍的立即整改II不希望發(fā)生必須整改III在控制措施落實(shí)的條件下可以容忍個(gè)案評(píng)估。評(píng)估現(xiàn)有控制措施是否足夠。IV可以容忍不需要。可適當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī)會(huì)〔在PHA范圍之外表3可能性評(píng)估表類別典型的描述近似的相應(yīng)量化頻率〔每年F-1極不可能現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生<10-4F-2非常不可能預(yù)期不會(huì)發(fā)生,但一旦發(fā)生也不是不可想象的10-3到10-4F-3不可能在某個(gè)特定工廠的生命周期里不太可能發(fā)生,但有多個(gè)類似工廠時(shí),可能在其中的一個(gè)里發(fā)生10-2到10-3F-4可能在設(shè)施的使用期內(nèi)可能至少發(fā)生一次>10-2表4后果嚴(yán)重性評(píng)估矩陣事件/影響的類別后果類別C-1：輕微的后果類別C-2：中等的后果類別C-3：嚴(yán)重的后果類別C-4：災(zāi)難性的員工的安全和健康沒有人員傷害或健康影響輕微〔醫(yī)療事故的傷害或可恢復(fù)的健康影響多重的醫(yī)療事故傷害；1-2限工/損工或中等程度的健康影響一人或多人死亡或不可逆的健康影響表5風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》〔GB6441-198601物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機(jī)械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災(zāi)18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)第2部分：化學(xué)物》<GBZ/T229.2-2010>,有毒作業(yè)分級(jí)的依據(jù)包括化學(xué)物的危害程度、化學(xué)物的職業(yè)接觸比值和勞動(dòng)者的體力勞動(dòng)強(qiáng)度三個(gè)要素的權(quán)重?cái)?shù)。分級(jí)指數(shù)G按式〔2計(jì)算：G=WD×WB×WL………………….<2>式中：G-分級(jí)指數(shù)；WD-化學(xué)物的危害程度的權(quán)重?cái)?shù)；WB-工作場(chǎng)所化學(xué)物的職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；WL-勞動(dòng)者的體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。其中WD取值嚴(yán)格按照《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》<GBZ230-2010>進(jìn)行。該標(biāo)準(zhǔn)是在GB5044-1985基礎(chǔ)上,依據(jù)聯(lián)合國(guó)全球化學(xué)品統(tǒng)一分類及標(biāo)記協(xié)調(diào)制度<GHS>、國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)<IARC>等進(jìn)行了修訂的最新危害程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)以毒物的急性毒性、擴(kuò)散性、蓄積性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激及腐蝕性、實(shí)際后果與預(yù)后等9項(xiàng)指標(biāo)為基礎(chǔ),分為4大類,每項(xiàng)指標(biāo)均按照危害程度分為5個(gè)等級(jí)并分別賦分,計(jì)算化學(xué)物危害指數(shù)<THI>。計(jì)算的具體要求及細(xì)則見GBZ230-2010。WD取值見表5。表6WD取值表化學(xué)毒物危害指數(shù)THI化學(xué)物危害程度級(jí)別權(quán)重?cái)?shù)<WD>THI<35輕度危害135≤THI<50中度危害250≤THI<65重度危害4THI≥65極度危害8注釋：工作場(chǎng)所同時(shí)接觸多個(gè)毒物時(shí),毒物危害程度級(jí)別取最嚴(yán)重的一種毒物的WD進(jìn)行計(jì)算。B值作為權(quán)重WB的取值,B=化學(xué)物濃度檢測(cè)值/接觸限值,當(dāng)化學(xué)物濃度檢測(cè)值為未檢出時(shí),以最低檢出濃度的二分之一作為檢測(cè)值計(jì)算B值。對(duì)接觸限值為MAC的化學(xué)物,直接計(jì)算其比值；接觸限值為PC-TWA、PC-STEL或超限倍數(shù)的,分別計(jì)算其比值,選擇最大值為某類化學(xué)物比值取值；一個(gè)崗位接觸多種化學(xué)物時(shí),接觸比值為各種化學(xué)物接觸比值之和。WL取值列于表6。表7WL取值表體力勞動(dòng)強(qiáng)度級(jí)別權(quán)重?cái)?shù)<WL>=1\*ROMANI<輕>1.0=2\*ROMANII<中>1.5=3\*ROMANIII<重>2.0=4\*ROMANIV<極重>2.5根據(jù)分級(jí)指數(shù)G,將接觸化學(xué)物作業(yè)分為如下四級(jí),見表7。表8接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)分級(jí)指數(shù)<G>作業(yè)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)G≤1相對(duì)無害作業(yè)四級(jí)1＜G≤6輕度危害作業(yè)三級(jí)6＜G≤16中度危害作業(yè)二級(jí)G>16高度危害作業(yè)一級(jí)注釋：對(duì)于曾經(jīng)發(fā)生過急、慢性職業(yè)中毒的作業(yè)崗位應(yīng)分別提高一個(gè)和兩個(gè)危害級(jí)別。五、加油站風(fēng)險(xiǎn)分布圖六、公司辨識(shí)出的中等以上風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)我公司通過認(rèn)真對(duì)各崗位及車間的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估,發(fā)現(xiàn)安全1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)共0處,2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)4處,3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)36處,4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)40處,職業(yè)衛(wèi)生4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)2處。由于我公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,并引進(jìn)杜邦安全管理方法,對(duì)辨識(shí)出的中等以上風(fēng)險(xiǎn)制定了具體的管控措施并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任機(jī)構(gòu)及責(zé)任人,使我公司中等以上風(fēng)險(xiǎn)均降低至可控狀態(tài),完全能夠遏制重特大事故的發(fā)生。七、XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控責(zé)任人.安全風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位〔部門管控責(zé)任人1建筑物耐火等級(jí)不符,安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)3級(jí)每三年進(jìn)行安全評(píng)價(jià),定期對(duì)罩棚、站房進(jìn)行維護(hù)加油站站長(zhǎng)2爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等,不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)站區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期進(jìn)行檢查加油站站長(zhǎng)3油罐車安全設(shè)施不齊全,如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查加油站卸油員〔班長(zhǎng)4未嚴(yán)格執(zhí)行卸油操作規(guī)程,如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)就操作流程對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),對(duì)明知故犯者予以紀(jì)律處分加油站站長(zhǎng)5卸油員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入卸油現(xiàn)場(chǎng)卸油區(qū)人員傷亡3級(jí)定期對(duì)卸油員進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)者予以嚴(yán)肅處理加油站站長(zhǎng)6雷雨天氣進(jìn)行卸油作業(yè)卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)嚴(yán)格按要求執(zhí)行加油站站長(zhǎng)7卸車場(chǎng)未設(shè)靜電報(bào)警儀或報(bào)警儀失效卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸2級(jí)定期對(duì)靜電報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè),卸車前對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行檢查加油站卸油員〔班長(zhǎng)8卸油員未穿著防靜電工裝,作業(yè)前未觸摸靜電釋放求等發(fā)生靜電釋放卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)規(guī)程中明確要求加油站卸油員〔班長(zhǎng)9油罐強(qiáng)度不足,防腐層破損油罐區(qū)泄漏、火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行清罐作業(yè),并進(jìn)行檢查和測(cè)罐壁厚加油站站長(zhǎng)10卸油口標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)、未認(rèn)真核對(duì)油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)環(huán)境污染人員傷亡3級(jí)定期清理檢查標(biāo)識(shí)的清晰度,嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行加油站卸油員〔班長(zhǎng)11油罐避雷接地不符油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)加油站卸油員〔班長(zhǎng)12油罐區(qū)內(nèi)的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè),班組進(jìn)行檢查加油站卸油員〔班長(zhǎng)13油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查加油站卸油員〔班長(zhǎng)14加油機(jī)、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查加油站加油員15加油機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè),班組進(jìn)行檢查加油站加油員16加油軟管長(zhǎng)期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期對(duì)軟管進(jìn)行檢查,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加油站加油員17加油區(qū)未設(shè)置防撞柱,防撞柱設(shè)置不符合要求加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)防撞柱進(jìn)行檢查,及時(shí)維修更換加油站加油員18加油員違反操作規(guī)程作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)爆炸2級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加油站加油員19司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定,加油員要及時(shí)責(zé)令其停止不安全行為加油站加油員20有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí),進(jìn)行加油作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)在規(guī)程中明確要求：閃電或雷擊時(shí)停止加油加油站站長(zhǎng)21配電柜前未設(shè)置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查加油站班長(zhǎng)22配電柜缺少工作接地保護(hù)接地或接地電阻值不符配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查加油站班長(zhǎng)23配電室內(nèi)