目周排查月調(diào)皮)清單本“安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單”為特種設(shè)備生產(chǎn)單位推薦性使用格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。1.鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造(含安裝、修理、改造))- 22.鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(安裝(含修理、改造))93.壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(設(shè)計(jì))- 4.壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造(含安裝、修理、改造))-20 5.氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造)- 6.壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(設(shè)計(jì))- 7.壓力管道元件(含安全附件)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造)- 8.壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(安裝(含修理、改造))- 21.鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造(含安裝、修理、改造))風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)的依據(jù)不符合要求設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中明確設(shè)計(jì)的依據(jù)，要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2設(shè)計(jì)文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)即用于生產(chǎn)設(shè)計(jì)文件經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定并按規(guī)定經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)通過(guò)后方能用于生產(chǎn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)修改手續(xù)當(dāng)設(shè)計(jì)發(fā)生修改時(shí)，按設(shè)計(jì)控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5部件未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))以及存放與保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))、存放與保管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識(shí)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管控質(zhì)量安全員9作業(yè)(工未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的工藝性進(jìn)行審查做好記錄日管控質(zhì)量安全員未按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員焊接過(guò)程進(jìn)行管理、控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過(guò)程進(jìn)行管理、控制，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員未按規(guī)定對(duì)焊接試板控制明確焊接試板的相關(guān)要求，按規(guī)定進(jìn)行加工、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、處理和保存周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4合要求按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理設(shè)備不符合要求熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理過(guò)程以及記錄、報(bào)告不齊全、按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，進(jìn)行過(guò)程控制，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)未按規(guī)定制訂無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5無(wú)損檢測(cè)人員及管理不符合要求按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位，并對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及過(guò)程進(jìn)行控制無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)方法和操作過(guò)程不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過(guò)程的具體要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6理化試樣及試樣檢測(cè)以及記錄和報(bào)告不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報(bào)告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案進(jìn)行管理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試合要求按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)日管控質(zhì)量安全員未對(duì)人員培訓(xùn)的范圍、要求、內(nèi)容、制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人8發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)92.鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(安裝(含修理、改造))類別1設(shè)計(jì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件不符合相關(guān)要求依據(jù)的外來(lái)設(shè)計(jì)文件是否按TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的要求經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)鑒定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，檢查設(shè)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3材料與零部件未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))以及存放與保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))、存放與保管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識(shí)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員6未按規(guī)定辦理材料變更手續(xù)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管控質(zhì)量安全員7(工未按規(guī)定編制鍋爐安裝(改造、修理)施工方案等通用、專用的作業(yè)(工藝)文件，并進(jìn)行施工技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工技術(shù)交底日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審，并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)9未按規(guī)定對(duì)作業(yè)(工藝)進(jìn)行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行作業(yè)(工藝)執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員施工用工裝、模具的管理不符合要求定期開(kāi)展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人焊接未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過(guò)程進(jìn)行管理、控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過(guò)制，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程不符合要求按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行日管控質(zhì)量安全員熱處理熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理設(shè)備不符合要求熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理過(guò)程以及記錄、報(bào)告不齊全、不規(guī)范求，對(duì)熱處理過(guò)程進(jìn)行控制，并準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)未按規(guī)定制訂無(wú)損檢測(cè)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)人員管理不符合要求按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位，并對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求，檢查執(zhí)行情況周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及過(guò)程進(jìn)行控制無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)以及方法、數(shù)比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告不符合要求應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)方法和操作過(guò)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過(guò)程的具體要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化試樣及試樣檢測(cè)以及記錄和報(bào)告不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報(bào)告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檢驗(yàn)與檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行控制記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)備和檢采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和周排查質(zhì)量安全總監(jiān)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求按照程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行管理日管控質(zhì)量安全員起重未按規(guī)定制定起重操作規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)起重人員未按規(guī)定持證上崗或未按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)起重人員按規(guī)定持證上崗，并按照日管控質(zhì)量安全員筑爐未制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)未按規(guī)定進(jìn)行筑爐作業(yè)以及檢查、記錄按照筑爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)并做好檢查和記錄日管控質(zhì)量安全員人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人督、通警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐安裝(含修理、改造)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品安裝的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。3.壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(設(shè)計(jì))風(fēng)險(xiǎn)類別1壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級(jí)別的壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2設(shè)計(jì)人員無(wú)資質(zhì)、超許可范圍壓力容器設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3壓力容器設(shè)計(jì)許可專用印章壓力容器設(shè)計(jì)許可專用印章無(wú)專人管理壓力容器設(shè)計(jì)許可專用印章月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4壓力容器設(shè)計(jì)許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力容器設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5壓力容器設(shè)計(jì)條壓力容器設(shè)計(jì)環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6壓力容器設(shè)計(jì)工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計(jì)工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7壓力容器設(shè)計(jì)文件規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計(jì)應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8壓力容器設(shè)計(jì)未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力容器設(shè)計(jì)日管控質(zhì)量安全員9壓力容器設(shè)計(jì)文件輸出出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力容器設(shè)計(jì)文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)(含材料代用)發(fā)生設(shè)計(jì)變更(含材料代用)時(shí)，按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和容器設(shè)計(jì)項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。4.壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造(含安裝、修理、改造))風(fēng)險(xiǎn)類別1質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)(含材料代用)發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，經(jīng)具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5材料與零部件控制證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員8合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人9未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員材料控制責(zé)任人未履職制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員工裝模具使用管理不規(guī)范查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人焊接控制焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力容器焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)施焊記錄不及時(shí)、不規(guī)范錄日管控質(zhì)量安全員焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損檢測(cè)的無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人未履職無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器制造(含修理、改造)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。5.氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造)風(fēng)險(xiǎn)類別1質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)文件未經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員7未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員8材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人9工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員工裝模具使用管理不規(guī)范并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人焊接控制焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋氣瓶焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)范日管控質(zhì)量安全員焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)行控制儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件；熱處理工藝評(píng)定應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人未履職無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)氣瓶信息化標(biāo)識(shí)不符合法規(guī)要求規(guī)要求日管控質(zhì)量安全員型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，氣瓶制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。6.壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(設(shè)計(jì))風(fēng)險(xiǎn)類別1壓力管道設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級(jí)別的壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2設(shè)計(jì)人員無(wú)資質(zhì)、超許可范圍壓力管道設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章無(wú)專人管理壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6壓力管道設(shè)計(jì)條壓力管道設(shè)計(jì)環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8壓力管道設(shè)計(jì)文件壓力管道設(shè)計(jì)未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力管道設(shè)計(jì)日管控質(zhì)量安全員9設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則不符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)壓力管道設(shè)計(jì)使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計(jì)應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)(含材料代用)發(fā)生設(shè)計(jì)變更(含材料代用)時(shí)，按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、通報(bào)、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和管道設(shè)計(jì)項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。7.壓力管道元件(含安全附件)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(制造)風(fēng)險(xiǎn)類別1質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計(jì)控制未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)(含材料代用)發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，經(jīng)具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍選擇具有相應(yīng)壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5材料與零部件控制材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員6未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員7證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)9合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人焊接控制焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員施焊記錄不及時(shí)、不規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)施焊記錄日管控質(zhì)量安全員焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管道元件焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)控制未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損檢測(cè)的無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人未履職無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、通報(bào)、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道元件(含安全附件)制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。8.壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(安裝(含修理、改造))風(fēng)險(xiǎn)類別1施工方案(質(zhì)量計(jì)劃)及告知施工方案或施工組織設(shè)計(jì)(含質(zhì)量計(jì)劃)的編制和實(shí)施不滿足許可范圍特性和管道工程實(shí)際情況施工方案或施工組織設(shè)計(jì)(含質(zhì)量計(jì)劃)的編制和實(shí)施應(yīng)滿足許可范圍特性和管道工程實(shí)際情況日管控質(zhì)量安全員2施工單位未按照法律法規(guī)要求進(jìn)行告知施工單位應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行告知月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計(jì)控制外來(lái)設(shè)計(jì)文件不具備相應(yīng)級(jí)別的壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)具有相應(yīng)級(jí)別的設(shè)計(jì)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)交底施工前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底并記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5發(fā)生設(shè)計(jì)變更(含材料代用)時(shí)，未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位確認(rèn)發(fā)生設(shè)計(jì)變更(含材料代用)時(shí)，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文日管控質(zhì)量安全員9材料儲(chǔ)存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職周排查質(zhì)量安全總監(jiān)工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員工裝機(jī)具使用管理不規(guī)范定期開(kāi)展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人焊接控制焊工管理不滿足質(zhì)保體系要求焊工管理應(yīng)滿足項(xiàng)目管理的要求，并建立焊接作業(yè)人員明細(xì)表日管控質(zhì)量安全員焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管道焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)焊接環(huán)境不滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求焊接環(huán)境應(yīng)滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求日管控質(zhì)量安全員焊接記錄不及時(shí)、不規(guī)范錄日管控質(zhì)量安全員焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)