(Z)001-2015內(nèi)部審核年度計劃內(nèi)審目的確保本公司各部門、各人員按要求開展檢測工作，質(zhì)量體系的持續(xù)改進、有效進行。性質(zhì)符合性評審內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)審范圍及內(nèi)容涉及質(zhì)量體系的全部要素(19個要素，內(nèi)容見評審記錄表)預(yù)計內(nèi)審時間2015年日程安排2015年6月16日開會審議，做好內(nèi)審準備；6月17要求內(nèi)審工作各部門、各人員要認真對待，并妥善安排好工作，履行自己職責(zé)，確保內(nèi)審工作順利高效完成。質(zhì)量負責(zé)人任命內(nèi)審組長、指定內(nèi)審成員組長：成員：質(zhì)量負責(zé)人審批意見此次內(nèi)部審核對提出的不符合項，嚴格按著《質(zhì)量手冊》、《程序文件》要求進行。質(zhì)量負責(zé)人：計劃日期201 (Z)002-2015年度內(nèi)部審核記錄表內(nèi)審目的確保本公司有效執(zhí)行質(zhì)量體系文件，按要求開展檢測工作。內(nèi)審組成員組長:成員：審核時間201首次會議內(nèi)容1、審核管理要求的十一項內(nèi)容。2、審核技術(shù)要求的八項內(nèi)容?，F(xiàn)場審核內(nèi)容1、對現(xiàn)場檢測工作中所使用的儀器設(shè)備的使用情況進行檢查。2、對在檢測過程中所有技術(shù)記錄以及檢測程序進行檢查。末次會議內(nèi)容對首次會議提出的不符合項，按《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的要求，研究制定了糾正方案。并要求各責(zé)任部門在規(guī)定的時間內(nèi)糾正完成，確保檢測工作始終與質(zhì)量體系保持一致。不符合項目1、儀器設(shè)備維護、保養(yǎng)不到位，儀器表面不清潔并有劃痕。2、部分檢測原始記錄填寫不完整,沒能及時跟蹤存檔。3、期間核查記錄已過期，未重新進行期間核查。4、制造商名稱、型式標識、系列號未建立表格予以記錄。結(jié)論與要求對審核中提出的內(nèi)容及需糾正的項目，要求業(yè)務(wù)室、檢測室及相關(guān)人員認真落實。內(nèi)審組長簽名內(nèi)審成員簽名質(zhì)量負責(zé)人審批意見年月日(Z)003-2015內(nèi)部審核總結(jié)報告評審日期2015年6月評審組成員組長：成員：審核的主要內(nèi)容加強對儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)管理，做好儀器設(shè)備的期間核查工作規(guī)范檢測程序，完善所有技術(shù)記錄的內(nèi)容，并做到持續(xù)改進。內(nèi)審主要過程首次會議，提出審核的范圍及內(nèi)容，逐項核查，提出存在的問題及不符合項，末次會議決定了跟蹤不符合項的落實。內(nèi)審結(jié)論通過此次內(nèi)部審核工作，我們對提出的不符合項進行了整改和改進，達到了預(yù)期的評審目的。不符合項及整改意見1、儀器設(shè)備維護與保養(yǎng)不清潔，有劃痕現(xiàn)象，要求嚴格執(zhí)行儀器設(shè)備維護，保養(yǎng)程序及規(guī)定。檢測原始記錄填寫不完整，沒能及時跟蹤存檔的，要求原始記錄嚴格按照檢測程序詳細填寫相關(guān)信息，并保證及時存檔。3、期間核查記錄已過期，應(yīng)按規(guī)定的程序重新進行期間核查。4、制造商名稱、型式標識、系列號等信息，應(yīng)建立詳細表格予以記錄。內(nèi)審人員簽名質(zhì)量負責(zé)人意見公司經(jīng)理審批審批日期年