山西沁源鴻運(yùn)運(yùn)輸有限公司安全生產(chǎn)原則化建設(shè)自評(píng)細(xì)則考核類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)方法原則分值得分一、安全目的35分1.安全工作方針與目的①與否制訂安全生產(chǎn)方針、目的和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指標(biāo)；核查資料：1、安全生產(chǎn)方針及目的管理制度文獻(xiàn)。安全生產(chǎn)方針與否以國(guó)家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部門擬定的方針為基準(zhǔn)，能夠在法律規(guī)定框架內(nèi)確立含有公司特色的安全工作方針。2、安全控制目的。根據(jù)政府部門、行業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定，公司制訂控制指標(biāo)等，內(nèi)容應(yīng)涉及（死亡指標(biāo)，傷人指標(biāo)，責(zé)任事故起數(shù)，隱患排查治理，衛(wèi)星定位系統(tǒng)應(yīng)用，其它等）。5②制訂實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目的的方法。核查資料：1.制訂實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目的的方法文獻(xiàn)。2.應(yīng)針對(duì)安全工作方針與目的制訂對(duì)應(yīng)保障方法，方法應(yīng)涉及責(zé)任單位、具體行動(dòng)方案制訂、實(shí)施、檢查等。5分2.中長(zhǎng)久規(guī)劃①制訂和實(shí)施公司安全生產(chǎn)中長(zhǎng)久規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。核查資料：1.公司制訂的中長(zhǎng)久規(guī)劃和跨年度工作方案的文獻(xiàn)。2.中長(zhǎng)久規(guī)劃和跨年度工作方案應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)客運(yùn)線路、地區(qū)范疇的安全管理規(guī)定相適應(yīng)，與國(guó)家道路旅客運(yùn)輸安全生產(chǎn)中長(zhǎng)久規(guī)劃規(guī)定保持一致。5★★3．年度計(jì)劃①根據(jù)中長(zhǎng)久規(guī)劃，制訂年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。核查資料：1.制訂的年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案。2.執(zhí)行年度報(bào)告計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案的狀況資料。54.目的考核①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制訂階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；核查資料：檢查安全生產(chǎn)管理指標(biāo)與否細(xì)化和分解，核查制訂的階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的文獻(xiàn)。5②制訂安全生產(chǎn)目的考核與獎(jiǎng)懲方法；核查制訂安全生產(chǎn)目的考核與獎(jiǎng)懲方法的文獻(xiàn)。5=3\*GB3③定時(shí)考核年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。核查定時(shí)考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的文獻(xiàn)及有關(guān)財(cái)務(wù)資料。5二、管理機(jī)構(gòu)和人員40分1．安全管理機(jī)構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)施重要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；1、成立安委會(huì)文獻(xiàn)。2、安全生產(chǎn)責(zé)任制文獻(xiàn)及內(nèi)容。10②按規(guī)定設(shè)立與公司規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；核查設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的文獻(xiàn)。15=3\*GB3③定時(shí)召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月最少召開一次安全工作例會(huì)。1.查安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議統(tǒng)計(jì)或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作報(bào)告資料。52．管理人員配備=1\*GB3①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文獻(xiàn)。2.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。10三、安全責(zé)任體系45分1．健全責(zé)任制=1\*GB3①公司重要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制訂并貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層訂立安全生產(chǎn)責(zé)任書，并貫徹到位；1.內(nèi)部各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目的責(zé)任書；2.內(nèi)部各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；3.安全生產(chǎn)目的責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)。10=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；5=4\*GB3④其它負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)施“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；安全生產(chǎn)責(zé)任制。5⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并貫徹到位。1.查閱現(xiàn)行有效的組織機(jī)構(gòu)圖，與否建立了完善的管理組織。10四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)①《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正當(dāng)有效，經(jīng)營(yíng)范疇符合規(guī)定。核查《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》和《公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》原件與否正當(dāng)，與否在使用期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范疇與否符合規(guī)定。52.法規(guī)①及時(shí)識(shí)別、獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范；1.制訂識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則規(guī)范及政府有關(guān)規(guī)定的制度；2.合用的法律法規(guī)、原則及政府有關(guān)規(guī)定的清單和文本；3.定時(shí)更新統(tǒng)計(jì)。5②將法規(guī)原則和有關(guān)規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；查看規(guī)章制度，內(nèi)容與否符合現(xiàn)行法律法規(guī)、原則規(guī)范等有關(guān)規(guī)定。5③執(zhí)行并貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范；有關(guān)人員與否熟悉本崗位法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定。(人員抽查考核數(shù)量不低于5人)5④將合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。核查資料：1.文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)；2.培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、宣傳材料。53．安全管理制度①制訂并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，涉及：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文獻(xiàn)和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨品安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；核查資料：1.合用的法律法規(guī)和原則、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文獻(xiàn)。現(xiàn)場(chǎng)核查：法律、法規(guī)和原則的執(zhí)行狀況。10②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。核查資料：1.安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案。詢問：1.從業(yè)人員對(duì)公司安全管理制度和與自己專業(yè)有關(guān)的制度熟悉和理解狀況。抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。54．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制訂并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；核查資料：1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)崗位操作規(guī)程；（駕駛員、乘務(wù)員、）2.文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)。3.操作規(guī)程簽發(fā)文獻(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)核查：10=2\*GB3②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。核查資料：1.核查公司對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、檔案。現(xiàn)場(chǎng)核查：1.現(xiàn)場(chǎng)抽查、提問從業(yè)人員學(xué)習(xí)安全抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。55．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制訂公司安全生產(chǎn)管理方法；核查資料：針對(duì)公司內(nèi)部安全管理環(huán)節(jié)、崗位，制訂對(duì)應(yīng)管理控制方法文獻(xiàn)及貫徹統(tǒng)計(jì)。5=2\*GB3②每年最少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；核查資料：1.每年最少1次對(duì)合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其它有關(guān)規(guī)定的；2.對(duì)未執(zhí)行或執(zhí)行不到位的要進(jìn)行因素分析，制訂整治計(jì)劃和方法有關(guān)統(tǒng)計(jì)。5=3\*GB3③建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。核查資料：1.檢查公司建立的各類臺(tái)帳和檔案及公司報(bào)送有關(guān)信息和資料。（臺(tái)帳清單附后）5五、安全投入50分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；核查資料：1.足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用辦法；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。10③及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。查資料：1、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)施狀況。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況與臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)與否符合。102.費(fèi)用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況；核查資料：1.公司對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況的監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)。5=2\*GB3②建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。核查資料：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。5六、裝備設(shè)施75分1.車輛管理=1\*GB3①車輛技術(shù)等級(jí)符合行業(yè)原則規(guī)定規(guī)定；核查資料：1.車輛管理臺(tái)帳和檔案。2.從事高速公路客運(yùn)或者營(yíng)運(yùn)線路長(zhǎng)度在800公里以上的客運(yùn)車輛應(yīng)當(dāng)達(dá)成一級(jí)技術(shù)等級(jí)；營(yíng)運(yùn)線路長(zhǎng)度在400公里以上的客運(yùn)車輛技術(shù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)達(dá)成二級(jí)以上；其它客運(yùn)車輛的技術(shù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)達(dá)成三級(jí)以上。5=2\*GB3②車輛持有效的《道路運(yùn)輸證》、《機(jī)動(dòng)車行駛證》、《道路客運(yùn)班線經(jīng)營(yíng)許可證明》，在規(guī)定位置放置客運(yùn)標(biāo)志牌；核查資料1.車輛管理臺(tái)帳和檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查（抽查車輛數(shù)不少于10輛）10③車輛按規(guī)定配備安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的滅火器；核查資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定時(shí)檢查臺(tái)帳、檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：配備安全錘、三角木、防滑鏈（適情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志的配備狀況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）15④制訂并貫徹車輛技術(shù)管理制度，按國(guó)家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對(duì)車輛進(jìn)行定時(shí)維護(hù)與檢測(cè)，保持運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況良好；核查資料：1.營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)制度和營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)檔案；2.營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)計(jì)劃。15⑤運(yùn)行車輛符合國(guó)標(biāo)規(guī)定的使用年限或運(yùn)行公里數(shù)；核查資料：1.車輛管理臺(tái)帳和檔案現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.核查《機(jī)動(dòng)車行駛證》和車輛運(yùn)行路程。10⑥嚴(yán)格執(zhí)行車輛的強(qiáng)制報(bào)廢制度，加強(qiáng)臨近報(bào)廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時(shí)解決臨近報(bào)廢車的安全隱患。核查資料：1.報(bào)廢車輛管理臺(tái)帳和檔案；2.客運(yùn)車輛管理制度。10⑦安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并確保齊全、完好，沒有隨意改動(dòng)；核查資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定時(shí)檢查統(tǒng)計(jì)、檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：車內(nèi)安全帶、安全出口通道、應(yīng)急門、應(yīng)急頂窗等安全生產(chǎn)設(shè)備完好狀況（抽查車輛數(shù)不少于10輛）10=2\*GB3②旅游包車、三類以上班線客車按規(guī)定安裝使用品有行駛統(tǒng)計(jì)功效的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。核查資料：1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：車輛安裝符合行業(yè)原則的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端。15④定時(shí)檢查車載終端使用狀況，確保車輛在線時(shí)間；車載終端工作正常、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)精確、實(shí)時(shí)、完整傳輸；核查資料：1.定時(shí)檢查車載終端使用狀況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：全國(guó)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)中車輛在線狀況。5⑥平臺(tái)所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，統(tǒng)計(jì)車輛行駛狀況等信息精確、完整；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：監(jiān)控平臺(tái)中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛狀況等信息。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）5⑦配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)狀況，分析解決動(dòng)態(tài)信息；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬。5⑧建立監(jiān)控值班制度，對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛24小時(shí)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；對(duì)上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令進(jìn)行應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬；3.監(jiān)控值班統(tǒng)計(jì)；4.管理部門對(duì)公司監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸狀況通報(bào)。10⑨按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)糾正和解決超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，統(tǒng)計(jì)違法違規(guī)駕駛員信息，最少保存3年時(shí)間；核查資料：1.違法違規(guī)行為解決統(tǒng)計(jì)；2.近三年內(nèi)公司按規(guī)定糾正和解決違規(guī)違章行為的檔案資料。5⑩建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作臺(tái)帳。核查資料：公司動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬。52.科技創(chuàng)新①組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；現(xiàn)場(chǎng)檢查：公司開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究及推廣先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)管理辦法的有關(guān)資料。10②設(shè)有其它安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。核查資料：安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立狀況及信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的使用狀況。10八、隊(duì)伍建設(shè)90分1．培訓(xùn)計(jì)劃①制訂并實(shí)施年度及長(zhǎng)久的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。核查資料：1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3.安全培訓(xùn)、教育統(tǒng)計(jì)。102．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。核查資料：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃；2.培訓(xùn)教育計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)。103．管理人員①公司重要負(fù)責(zé)人和管理人員含有對(duì)應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并獲得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；核查資料：安全資格證書及培訓(xùn)檔案。10②專（兼）職安全管理人員含有專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)穩(wěn)定。核查文獻(xiàn)：1.專（兼）職安全管理人員崗前培訓(xùn)及任職考察文獻(xiàn)；2.安全培訓(xùn)教育檔案；3．安全資格證書。15=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；核查資料：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。10=3\*GB3③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。核查資料：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。105．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考核檔案，具體、精確統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)考核狀況；核查資料：安全培訓(xùn)教育檔案5九、作業(yè)管理155分1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理=1\*GB3①嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。核查資料：1．安全檢查、例保、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)狀況。2.安全生產(chǎn)承諾：安全告知標(biāo)記、播放安全宣傳片。102.安全值班=1\*GB3①制訂并貫徹安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班統(tǒng)計(jì)。核查資料：1.公司值班制度；2.公司安全生產(chǎn)值班計(jì)劃；3.安全生產(chǎn)值班統(tǒng)計(jì)。103.有關(guān)方管理=1\*GB3①兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并貫徹到位。核查資料：1.有關(guān)方使用設(shè)施設(shè)備安全管理制度2.同有關(guān)方訂立的安全生產(chǎn)合同；3.對(duì)有關(guān)方安全生產(chǎn)檢查統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：有關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。54.駕駛員管理=1\*GB3①制訂并貫徹駕駛員行車安全檔案管理制度，實(shí)施一人一檔；核查資料：1.駕駛員行車安全檔案管理制度及檔案（內(nèi)容涉及：客運(yùn)駕駛?cè)嘶拘畔?、客運(yùn)駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、誠(chéng)信考核信息等狀況）。抽查10名駕駛員檔案。10=2\*GB3②嚴(yán)格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的訂立聘任合同；核查資料：1駕駛?cè)藛T檔案。（駕駛員檔案抽查不少于10人）10③客運(yùn)車輛每日運(yùn)行里程超出400公里(高速公路直達(dá)超出800公里)的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員持續(xù)駕駛時(shí)間不超出4個(gè)小時(shí)，或者24小時(shí)內(nèi)累計(jì)駕駛不超出8小時(shí)；核查資料：1.駕駛員行車日志統(tǒng)計(jì)；2.駕駛員檔案。15=4\*GB3④及時(shí)掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛；核查資料：1.安全行車提示制度；2.查看提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛的工作統(tǒng)計(jì)等資料。10⑤駕駛員按照規(guī)定填寫《行車日志》。核查資料：1.安全行車日志制度。55．營(yíng)運(yùn)車輛管理①有車輛技術(shù)檔案，實(shí)施一車一檔，內(nèi)容記載及時(shí)、完整和精確，不得隨意更改；核查資料：車輛技術(shù)檔案。（內(nèi)容涉及：1．車輛基本狀況，涉及機(jī)動(dòng)車行駛證、《道路運(yùn)輸證》復(fù)印件及車輛照片；2．重要部件更換狀況；3．修理和二級(jí)維護(hù)統(tǒng)計(jì)(含出廠合格證)；4．技術(shù)等級(jí)評(píng)定統(tǒng)計(jì)；5．車輛變更統(tǒng)計(jì)；6．行駛里程統(tǒng)計(jì)；7．交通事故統(tǒng)計(jì)；8．車輛審驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；9．其它按規(guī)定規(guī)定歸檔的資料。）10②貫徹專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；核查資料：1.車輛技術(shù)管理機(jī)構(gòu)及專業(yè)車輛技術(shù)管理人員有關(guān)文獻(xiàn)。擁有10輛以上（含）營(yíng)運(yùn)客車的道路旅客運(yùn)輸公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的車輛技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員；擁有10輛下列營(yíng)運(yùn)客車的道路旅客運(yùn)輸公司應(yīng)當(dāng)配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員。2.車輛使用管理制度10④維護(hù)、維修作業(yè)須在交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的汽車維修公司進(jìn)行；核查資料：車輛技術(shù)檔案。106．運(yùn)輸管理①客運(yùn)班車按照許可的線路、班次、站點(diǎn)運(yùn)行，在規(guī)定的途徑站點(diǎn)進(jìn)站上下旅客，不得變化行駛線路，不得站外上客或者沿途攬客；核查資料：1.內(nèi)部違章解決統(tǒng)計(jì)。15②客運(yùn)車輛嚴(yán)格按核定人數(shù)范疇內(nèi)載客運(yùn)行，無(wú)違反規(guī)定超速、超員運(yùn)輸；核查資料：1.公安交警違章解決統(tǒng)計(jì)；2.內(nèi)部違章解決統(tǒng)計(jì)。10③合理調(diào)節(jié)發(fā)車時(shí)間，對(duì)夜間路過(guò)達(dá)不到夜間安全通行條件的三級(jí)（含）下列山區(qū)公路，嚴(yán)禁通行。核查資料：1.途徑三級(jí)下列（含三級(jí)）山區(qū)公路客運(yùn)車輛明細(xì)及班次時(shí)間安排；2.衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控有關(guān)統(tǒng)計(jì)。107．警示標(biāo)志=1\*GB3①在存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施，設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急方法。有關(guān)場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施與否按規(guī)定設(shè)立安全警示標(biāo)志，與否有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)。5十、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制40分1.危險(xiǎn)源辨識(shí)=1\*GB3①開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)合危險(xiǎn)源的辨識(shí)和擬定工作；核查資料：1.重大危險(xiǎn)源的管理制度，制度應(yīng)涉及明確辨識(shí)與評(píng)定的職責(zé)、辦法、范疇、流程、控制原則、回想、持續(xù)改善等；2.公司開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和擬定工作的有關(guān)文獻(xiàn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)定表等資料。102.風(fēng)險(xiǎn)控制=1\*GB3①及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；核查資料：1.組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文獻(xiàn)；2.風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議統(tǒng)計(jì)或紀(jì)要。10=2\*GB3②向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防備方法以及事故應(yīng)急方法。核查資料：1.危險(xiǎn)源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)；2.告知統(tǒng)計(jì)；3.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育統(tǒng)計(jì)。5③對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。核查資料：檢查公司危險(xiǎn)源檔案。5十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查①制訂隱患排查工作方案，明確排查的目的、范疇，選擇適宜的排查辦法;核查資料：公司制訂的安全隱患排查工作方案。應(yīng)涉及：全部與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的場(chǎng)合、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。排查辦法上，公司應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。10②每月最少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺點(diǎn)和漏洞，消除安全隱患。檢查及解決狀況應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)在案;核查資料：1.公司安全自查自糾狀況統(tǒng)計(jì)。2.月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理狀況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理辦法等，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。15③對(duì)多個(gè)安全檢查所查出的隱患進(jìn)行因素分析，制訂針對(duì)性控制對(duì)策。核查資料：1.安全檢查統(tǒng)計(jì)；2.針對(duì)隱患制訂控制方法。102.隱患治理①制訂隱患治理方案，涉及目的和任務(wù)、辦法和方法、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和規(guī)定;核查資料：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬；3.隱患治理統(tǒng)計(jì)；4.重大隱患治理工作“五到位”貫徹狀況。5②對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的普通安全隱患，嚴(yán)格貫徹防備和整治方法，并組織整治到位;核查資料：1.隱患治理臺(tái)賬；2.隱患治理統(tǒng)計(jì)。5④建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，有有關(guān)的統(tǒng)計(jì);核查資料：安全隱患排查治理臺(tái)帳和檔案。5⑤按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送。核查資料：公司隱患排查治理狀況統(tǒng)計(jì)分析資料，與否按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送。10十二、職業(yè)健康25分1.健康管理=1\*GB3①設(shè)立或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；核查資料：公司機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員崗位配備。5②按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。核查資料：1.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。52.工傷保險(xiǎn)=1\*GB3①為駕駛員辦理工傷保險(xiǎn)；查資料：駕駛員名冊(cè)和辦理工傷保險(xiǎn)證明材料。53.危害告知=1\*GB3①對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其理解其作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防備方法和應(yīng)急解決方法，減少或消除危害后果的事項(xiàng)。核查資料：1.職業(yè)健康宣傳教育的統(tǒng)計(jì)、職業(yè)健康危害安全告知有關(guān)統(tǒng)計(jì)；2.勞動(dòng)合同。與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同（含聘任合同）時(shí)，應(yīng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)方法和待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明。54.環(huán)境與條件=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。查核資料：檢查統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道的設(shè)立狀況。2.對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場(chǎng)合職業(yè)病危害警示標(biāo)記》（GBZ158）的規(guī)定，在醒目位置設(shè)立警示標(biāo)志和警示闡明。5十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月最少更換一次內(nèi)容；核查資料：安全文化宣傳資料檔案。5②公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和解決。核查資料：安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)制度現(xiàn)場(chǎng)檢查：查安全生產(chǎn)舉報(bào)、投訴電話的設(shè)立與否完善。5②編制旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；核查資料：公司安全知識(shí)手冊(cè)。詢問：從業(yè)人員對(duì)安全知識(shí)手冊(cè)的熟悉和理解狀況。（抽查考核人員數(shù)量不低于10人）5③組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；查資料：1.與否有安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)總結(jié)。5④對(duì)在安全工作中做出明顯成績(jī)的集體、個(gè)人予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；查核資料1.公司表彰、獎(jiǎng)懲的有關(guān)資料；2.與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的證明材料。5⑤對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法。核查資料：1.開展安全檢查、評(píng)比、考核、總結(jié)和交流工作經(jīng)驗(yàn)材料；2.推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法有關(guān)資料。5十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制訂①制訂對(duì)應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有對(duì)應(yīng)的應(yīng)急保障方法；查核資料：應(yīng)急救援預(yù)案。10③應(yīng)急預(yù)案與本地政府預(yù)案保持銜接，報(bào)本地有關(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；核查資料：查公司應(yīng)急預(yù)案與否與本地政府預(yù)案保持銜接，報(bào)有關(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位。5④定時(shí)評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審成果或?qū)嶋H狀況的變化進(jìn)行修訂和完善。核查資料：1.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修訂制度；2.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審統(tǒng)計(jì)。102.預(yù)案實(shí)施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故防止、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)；核查資料：開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育等活動(dòng)資料。5②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員理解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；核查資料：1.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)方案；2.培訓(xùn)統(tǒng)