XX市公司精益課題管理方法文件編號(hào)：Z/HF-XZ-016編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)：A修訂號(hào)：0發(fā)布日期：2023年5月25日生效日期：2023年6月1日目錄1范圍32職責(zé)32.1市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組32.2市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〔掛靠綜合方案科〕32.3各單位/部門〔課題組〕33課題的申報(bào)33.1精益課題的來源33.2課題申報(bào)范圍33.3課題不受理范圍33.4申報(bào)程序44課題的調(diào)研與可行性評(píng)審44.1課題的調(diào)研44.2課題的可行性評(píng)審45課題的實(shí)施與變更45.1課題的實(shí)施45.2課題的變更56課題的監(jiān)控與驗(yàn)收56.1課題的監(jiān)控56.2課題的驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)價(jià)57課題成果的獎(jiǎng)勵(lì)57.1獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)57.2獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施58流程圖6附錄A〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕精益課題記錄表格7A.1精益課題申報(bào)表7A.2精益課題可行性評(píng)審記錄8A.3精益課題變更申請(qǐng)表9A.4精益課題驗(yàn)收記錄表格10精益課題管理方法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了精益課題的申報(bào)、可行性評(píng)審、實(shí)施與變更、監(jiān)控與驗(yàn)收和成果的獎(jiǎng)勵(lì)等方面的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX市煙草專賣局〔公司〕。2職責(zé)2.1市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組2.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)施精益課題；2.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)精益課題的變更；2.1.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)取得優(yōu)秀成績的精益課題組。2.2市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〔掛靠綜合方案科〕2.2.1負(fù)責(zé)精益課題管理方法的編制及修訂；2.2.2負(fù)責(zé)精益課題的征集、組織論證和評(píng)審、過程監(jiān)督、技術(shù)協(xié)助、驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)工作。2.3各單位/部門〔課題組〕2.3.1負(fù)責(zé)本單位/部門精益課題的立項(xiàng)申報(bào)工作，并組織實(shí)施；2.3.2負(fù)責(zé)配合相關(guān)單位的精益課題的實(shí)施工作；2.3.3負(fù)責(zé)參與對(duì)課題效益進(jìn)行評(píng)定；2.3.4負(fù)責(zé)工程成果的移交和實(shí)施。3課題的申報(bào)3.1精益課題的來源3.1.1上級(jí)部門或市局〔公司〕領(lǐng)導(dǎo)指定的精益課題；3.1.2市局〔公司〕各單位/部門自主申報(bào)的精益課題。3.2課題申報(bào)范圍3.2.1管理體制：有利于公司文化的建設(shè)，有利于現(xiàn)場(chǎng)、行政、財(cái)務(wù)等管理，提高團(tuán)隊(duì)士氣、能力等方案；3.2.2品質(zhì)改善：降低卷煙破損率，提高客戶滿意度，提高辦案成功率，提高訂貨成功率等的工程；3.2.3降低本錢：效率提升，作業(yè)方法改善，工藝流程改善，工具或設(shè)備改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它本錢降低之方法的工程；3.2.4生產(chǎn)/效勞技術(shù)：煙葉生產(chǎn)管理方式，煙葉生產(chǎn)技術(shù)的研究與創(chuàng)新，卷煙營銷精益化效勞等；3.2.3有關(guān)平安生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、辦公和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)6S改善等工程。3.3課題不受理范圍3.3.1意見、希望、批評(píng)、訴苦等事項(xiàng)，而無具體可行的改善事項(xiàng)；3.3.2和以前工程內(nèi)容相似的事項(xiàng)；3.3.3和有關(guān)人事變動(dòng)、薪資、任免等政策性的事項(xiàng)；3.3.4課題中改善不切實(shí)際的事項(xiàng)；3.3.5已公知或正在實(shí)施的精益課題；3.3.6已經(jīng)實(shí)施的精益課題；3.3.7會(huì)議的決議事項(xiàng)；3.3.8精益課題填寫不完整，缺少建設(shè)性建議的；3.3.9其他未能通過精益課題可行性論證的課題。3.4申報(bào)程序3.4.1上級(jí)部門或市局〔公司〕領(lǐng)導(dǎo)指定的精益課題在綜合方案科備案后，結(jié)合上級(jí)部門或市局〔公司〕領(lǐng)導(dǎo)要求，按本管理方法組織實(shí)施；3.4.2自主申請(qǐng)的精益課題由課題主辦單位每年1季度向市局〔公司〕綜合方案科申報(bào)、備案，并填寫《精益課題申報(bào)表》〔見附錄A〕，經(jīng)評(píng)審可行，報(bào)市局精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；3.4.3各課題根據(jù)自身實(shí)際情況組建精益課題小組〔課題組〕。4課題的調(diào)研與可行性評(píng)審4.1課題的調(diào)研4.1.1各精益課題組成員負(fù)責(zé)對(duì)課題進(jìn)行前期調(diào)研，了解和掌握目前的現(xiàn)狀、造成問題的主要原因、改善的意義與效果，以及改善會(huì)產(chǎn)生的負(fù)面影響，大致預(yù)算，并在《精益課題申報(bào)表》中注明調(diào)研的相關(guān)情況；4.1.2市局綜合方案科負(fù)責(zé)對(duì)各部門課題調(diào)研情況進(jìn)行跟蹤、了解，掌握課題調(diào)研情況。4.2課題的可行性評(píng)審4.2.1綜合方案科根據(jù)各單位精益課題的申報(bào)和調(diào)研情況，每年2季度上旬組織精益課題可行性評(píng)審；4.2.2可行性評(píng)審由綜合方案科組織的專家對(duì)精益課題方案、目標(biāo)、預(yù)算、進(jìn)度等進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄；4.2.3可行性評(píng)審的結(jié)論分為精益課題可行、調(diào)整方案后可行和精益課題不可行，對(duì)應(yīng)調(diào)整方案的應(yīng)說明方案的調(diào)整內(nèi)容，對(duì)不可行的精益課題應(yīng)說明原因；4.2.4可行性評(píng)審的專家由綜合方案科根據(jù)精益課題情況邀請(qǐng)市局〔公司〕相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜?、領(lǐng)導(dǎo)或外部聘請(qǐng)的專家組成，評(píng)審組組長由綜合方案科根據(jù)實(shí)際情況委托；4.2.5確定可行性評(píng)審專家組成員后，方案科應(yīng)提前1周將相關(guān)評(píng)審資料發(fā)送至每一位評(píng)審組成員；4.2.6可行性評(píng)審的結(jié)果報(bào)市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。5課題的實(shí)施與變更5.1課題的實(shí)施5.1.1通過可行性論證評(píng)審的精益課題，經(jīng)批準(zhǔn)后由申報(bào)單位制定完善詳細(xì)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施；未通過可行性論證的課題，予以退回；5.1.2課題實(shí)施的過程中涉及到相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、保障工作，以課題單位為主，綜合方案科協(xié)助；5.1.3課題實(shí)施的過程中需開展培訓(xùn)的，由課題單位向綜合方案科申請(qǐng)，綜合方案科根據(jù)市局〔公司〕總體情況統(tǒng)一安排；5.1.4課題實(shí)施過程中需產(chǎn)生費(fèi)用的，由課題單位報(bào)綜合方案科、財(cái)務(wù)科審核后，向市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)〔或分管領(lǐng)導(dǎo)〕；5.1.5課題實(shí)施過程中需進(jìn)行的采購等，按市局〔公司〕現(xiàn)有管理制度執(zhí)行。5.2課題的變更5.2.1人員的變更。成員變更須由組長提出書面申請(qǐng)，經(jīng)綜合方案科審核備案，方可進(jìn)行變更；5.2.2目標(biāo)的變更。由于核算方式變更或其它不可抗拒因素影響需改變目標(biāo)的，需組長提交書面申請(qǐng)，經(jīng)綜合方案科審核，報(bào)市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組〔或分管領(lǐng)導(dǎo)〕同意后，方可進(jìn)行變更；5.2.3預(yù)算的變更。涉及預(yù)算的精益課題，假設(shè)實(shí)施變更需由組長提交書面申請(qǐng)，經(jīng)綜合方案科、財(cái)務(wù)科審核后，組織有分管領(lǐng)導(dǎo)參加的專題會(huì)議評(píng)審，通過評(píng)審后，方可進(jìn)行變更；5.2.4完成日期變更。非課題組原因或由于課題存在困難，確實(shí)需要延遲的，需組長提交書面申請(qǐng)，經(jīng)綜合方案科審核，報(bào)市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組〔或分管領(lǐng)導(dǎo)〕同意后，方可進(jìn)行變更。6課題的監(jiān)控與驗(yàn)收6.1課題的監(jiān)控6.1.1綜合方案科負(fù)責(zé)對(duì)課題的實(shí)施進(jìn)度，取得的效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并及時(shí)向市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；6.1.2財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)精益課題發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督；6.1.3紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)對(duì)精益課題期間的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督；6.1.4人事勞資科負(fù)責(zé)對(duì)精益課題組獎(jiǎng)勵(lì)的分配情況進(jìn)行監(jiān)督；6.1.5法規(guī)科負(fù)責(zé)對(duì)精益課題期間的準(zhǔn)紀(jì)守法情況進(jìn)行監(jiān)督。6.2課題的驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)價(jià)6.2.1課題組根據(jù)課題的開展情況進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)應(yīng)包含課題組成員參與情況、課題目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、主要工作開展情況、取得的效果或效益等報(bào)綜合方案科并申請(qǐng)驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)價(jià)；6.2.2綜合方案科應(yīng)組織開展精益課題的驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)價(jià)，確認(rèn)課題取得的成果，根據(jù)《精益課題等級(jí)評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》確定課題的等級(jí)，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組〔或分管領(lǐng)導(dǎo)〕同意后，課題驗(yàn)收完成；6.2.3課題驗(yàn)收人員應(yīng)由綜合方案科領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、專業(yè)板塊單位的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、課題單位領(lǐng)導(dǎo)組成，由綜合方案科具體組織。7課題成果的獎(jiǎng)勵(lì)7.1獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)7.1.1綜合方案科根據(jù)各課題組的課題驗(yàn)收情況，形成具體的精益管理〔課題〕獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施方案，報(bào)市局〔公司〕精益管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；7.1.2上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)不影響市局獎(jiǎng)勵(lì)；7.2獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施7.2.1市局〔公司〕精益管理〔課題〕獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由人事勞資科、財(cái)務(wù)科具體實(shí)施；7.2.2各課題組按公平、公正、公開的原那么和奉獻(xiàn)大小自行分配獎(jiǎng)勵(lì)，不得重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)；7.2.3綜合方案科歸檔市局〔公司〕精益課題申請(qǐng)、評(píng)審、驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)資料，各單位歸檔各精益課題實(shí)施過程中的所有資料檔案。8流程圖圖1精益課題管理流程圖附錄A

〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕精益課題記錄表格A.1精益課題申報(bào)表A.2精益課題可行性評(píng)審記錄表2精益課題可行性評(píng)審記錄日期：年月日編號(hào)：精益課題名稱評(píng)審過程記錄評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論評(píng)審組長：年月日評(píng)審人員姓名單位評(píng)審組職務(wù)組長簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字姓名單位評(píng)審組職務(wù)成員簽字A.3精益課題變更申請(qǐng)表表3精益課題變更申請(qǐng)表日期:年月日編號(hào):課題名稱課題編號(hào)變更內(nèi)容課題組長意見年月日方案科意見年月日相關(guān)部門意見年月