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針對公司管理的發(fā)展規(guī)劃，評審質(zhì)量體系是否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，質(zhì)量體系是否持續(xù)有效的運行。

2、內(nèi)容：

2.1質(zhì)量方針的實施情況。

2.2質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并制定新目標(biāo)。

2.3組織機構(gòu)，資源配備的適宜情況。

2.4由質(zhì)量管理為公司提交效益的發(fā)展前景。

3、職責(zé)和職權(quán)

3.1總經(jīng)理主持管理評審工作。

3.2管理者代表協(xié)助組織評審，并提交質(zhì)量體系運行的信息。負責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的有效實施。

3.3相關(guān)部門負責(zé)整理提交管理評審的有關(guān)資料及糾正和預(yù)防措施的制定和實施。

4、工作程序

4.1管理評審每年進行一次。如有重大質(zhì)量投訴、組織機構(gòu)大調(diào)整等特殊情況可以增加評審次數(shù)。

4.2管理評審計劃由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后在評審前一周，通知有關(guān)人員、部門。

14.3評審的實施。

4.3.1各部門根據(jù)管理計劃的要求，整理并提交相關(guān)的質(zhì)量信息和資料。

4.3.1.1管理者代表需提交

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告和體系運行情況。b.質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹情況。c.機構(gòu)及資源配置的適宜性分析。

4.3.1.2辦公室需提交a.管理性文件控制情況。b.員工培訓(xùn)管理情況。

4.3.1.3業(yè)務(wù)部需提交a.合同的評審及執(zhí)行情況。b.產(chǎn)品交付控制情況。c.用戶服務(wù)落實情況。

4.3.1.4采購組需提交

a.原輔材料采購供應(yīng)計劃的實施情況。b.分承包方供貨能力分析和質(zhì)量狀況。c.供應(yīng)廠商的新信息。

4.3.1.5品保部需提交

2a.技術(shù)文件管理情況。b.技術(shù)應(yīng)用管理情況。c.檢驗和試驗控制情況。d.檢測和試驗設(shè)備管理情況。

e.不合格品控制情況以及檢驗和試驗狀態(tài)控制情況。f.糾正和預(yù)防措施控制情況。g.內(nèi)部質(zhì)量審核控制情況。

4.3.1.6工程技術(shù)部需提交

a.工藝改革的設(shè)想和工藝執(zhí)行情況。b.人員素質(zhì)和技術(shù)力量的分析。

4.3.1.7制造部需提交

a.生產(chǎn)計劃的實施情況及能力分析報告。b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制情況。c.生產(chǎn)設(shè)備的管理情況及完好狀況。

4.3.2各部門在提交評審材料內(nèi)容除了4.3.1.1～4.3.1.7規(guī)定及內(nèi)容外，還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機構(gòu)調(diào)整、公司管理等方面提出各自的建議及意見。

4.3.3管理評審活動由指定人員記錄，報告由管理者代表整理編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)人員。

4.4管理評審要求糾正的內(nèi)容，由總經(jīng)理指定相關(guān)部門或人員負責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定辦理。

34.5管理評審記錄由辦公室負責(zé)保存。

4工藝紀(jì)律管理制度

工藝紀(jì)律是企業(yè)產(chǎn)品文化的內(nèi)容，是建立健全規(guī)范的生產(chǎn)秩序的前提，是文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益的重要手段。質(zhì)量體系所相關(guān)的各級人員均應(yīng)嚴格、認真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律。

1、工藝文件。

1.1工藝文件是用以指導(dǎo)生產(chǎn)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確定合理的制造方法，同時也是有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)、勞動紀(jì)律、技術(shù)檢查、材料成本核算等工作的主要技術(shù)依據(jù)之一。對工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進行。工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)，便成為生產(chǎn)紀(jì)律，有關(guān)人員應(yīng)自覺遵守。未經(jīng)辦理規(guī)定手續(xù)，不得擅自更改。

1.2工藝文件的修改，有工藝責(zé)任人確定，出具相關(guān)手續(xù)，按新工藝文件的審批，發(fā)放程序執(zhí)行，同時回收作廢的工藝文件以防誤用。

2、工藝紀(jì)律的監(jiān)督。

2.1工藝責(zé)任人應(yīng)對工藝文件的貫徹負責(zé)，并直接指導(dǎo)貫徹工藝文件，對違反工藝要求的操作現(xiàn)象應(yīng)及時制止，積極引導(dǎo)。

2.2操作者必須按照工藝文件要求進行生產(chǎn)，違反工藝文件生產(chǎn)的零部件，檢驗人員有權(quán)拒絕驗收，對違反工藝造成的廢品或事故，按情節(jié)輕重給予必要的處分。

2.3檢驗人員應(yīng)積極配合工藝負責(zé)人員監(jiān)督工藝文件的貫徹，如有不妥的工藝文件應(yīng)向工藝責(zé)任人指出，組織會簽，進行修改。

2.4在貫徹工藝文件中出現(xiàn)一般性技術(shù)問題，應(yīng)及時作出信息反

5饋，由工藝責(zé)任人員作出處理。如造成廢品，由質(zhì)保工程師組織進行評審。

2.5新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，必須經(jīng)過驗證，確認合格，納入工藝文件后方可使用。

3、工藝紀(jì)律執(zhí)行。

3.1對受壓元件先標(biāo)記移植后下料，先標(biāo)記移植后加工，工序周轉(zhuǎn)首先確認標(biāo)記。

3.2上道工序?qū)ο碌拦ば蜇撠?zé)，不合格元件不流轉(zhuǎn)，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫，不合格產(chǎn)品不出廠。

3.3產(chǎn)品必須按設(shè)計圖紙和工藝文件進行加工，裝配，堅持停止點，不見證確認，不進行工序周轉(zhuǎn)。

3.4焊工、無損檢測人員均應(yīng)按《規(guī)則》、《規(guī)范》要求，依據(jù)所制定工藝卡進行操作、并做好記錄工作。

3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定程序。

4、工藝考核

4.1工藝責(zé)任人員定期向質(zhì)保工程師和管理者代表匯報工藝紀(jì)律考核情況。

4.2工藝紀(jì)律的考核與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，違反工藝紀(jì)律造成損失，產(chǎn)生不合格廢品的，給予處分和經(jīng)濟制裁。

4.3工藝紀(jì)律的檢查考核，由工藝負責(zé)人員組成，工程技術(shù)部，品保部參與協(xié)助，按工藝紀(jì)律執(zhí)行內(nèi)容進行。

6工藝情報管理制度

工藝情報是進行工藝研究與開發(fā)、是提高企業(yè)工藝水平的重要手段。

1、工藝情報的內(nèi)容：

1.1國內(nèi)外的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備研究和使用。

1.2有關(guān)新的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、畫冊。

1.3有關(guān)新的先進工藝規(guī)程和規(guī)范。

1.4有關(guān)工藝研究報告、論文和革新成果。

2、收集渠道：

2.1征訂有關(guān)刊物。

2.2查閱有關(guān)資料。

2.3搜索專業(yè)網(wǎng)站。

2.4外出學(xué)習(xí)和考察。

3、整理建檔：

3.1上述資料資料收集后，認真分析消化，取其精華部分，充實或彌補不足的工藝和工裝。

3.2外出學(xué)習(xí)，考察時，發(fā)現(xiàn)自己的工藝，設(shè)備工裝有欠缺和過時現(xiàn)象，應(yīng)及時修改、補充和提示購置建議，以便滿足工藝要求的需要。

3.3將有關(guān)資料整理分類編號，編制工藝情報目錄序號，以便保存和查詢。

4、工藝情報的管理：

74.1統(tǒng)一保管、登記造冊有關(guān)人員使用時，應(yīng)登記后提供，閱后及時歸還。

4.2充分發(fā)揮工藝情報作用，不斷收集，完善資料，并將有關(guān)新資料及時通報有關(guān)人員。

4.3加強工藝情報的交流，企業(yè)內(nèi)部和廠際同行應(yīng)加強信息交流、學(xué)習(xí)，促進工藝水平不斷提高。

8

理化檢驗管理制度

1、理化檢驗管理規(guī)定

1.1理化檢驗由品保部負責(zé)歸口管理。包括原材料的機械性能試驗、化學(xué)分析；產(chǎn)品試板，焊接工藝評定試板的機械性能試驗。

1.2理化檢驗外協(xié)具有檢驗設(shè)備及資格的單位實施，雙方簽定委托協(xié)議簽章有效。

1.3品保部監(jiān)督協(xié)助制造部（車間），按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求完成試樣制作，并取樣加工。

1.4品保部檢驗試樣合格并送檢。受委單位的試驗負責(zé)人對試板進行確認合格后方可進行試驗。

1.5受委單位應(yīng)出具完整、規(guī)范、有負責(zé)人簽字、蓋章的試驗報告一式兩份，并對所出具的試驗報告的真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)。

2、理化檢驗結(jié)果確認與重復(fù)試驗

2.1檢驗責(zé)任工程師根據(jù)相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)對檢驗結(jié)果和報告進行確認。

2.2發(fā)現(xiàn)試驗不合格或?qū)ζ溆袘岩身氈貜?fù)試驗時，由檢驗員提出重復(fù)試驗的材質(zhì)、試驗項目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗。

2.3若重復(fù)試驗為試板（焊接工藝評定試板、產(chǎn)品焊接試板）時應(yīng)在原試板檢驗合格的部分取樣。

3、對受委單位的評價

3.1委托協(xié)議有效期內(nèi)，每年對受委單位的人員、設(shè)備、資格進行

9一次評價。

3.2對受委單位的評價與質(zhì)量控制，由品保部負責(zé)，質(zhì)保工程師確認。

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焊工管理制度

為保證壓力容器產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高焊工的焊接水平，加強焊工管理工作，制定本制度。

1、總則

1.1辦公室負責(zé)焊工檔案，培訓(xùn)記錄，焊工資格證的歸口管理。

1.2制造部進行焊工匯總，列表記錄焊工持證項目，有效期，焊工鋼印號等，工程技術(shù)部、品保部以此為據(jù)進行文件編制和監(jiān)督焊接工作的執(zhí)行。

1.3焊工的培訓(xùn)、考核由制造部提出，總經(jīng)理審批。

2、管理

2.1焊工的日常管理工作由制造部執(zhí)行，工程技術(shù)部、品保部進行監(jiān)督。

2.2焊工必須執(zhí)行《規(guī)則》要求，參加考委會考核，發(fā)證。

2.3持證焊工按《規(guī)則》規(guī)定，承擔(dān)與考試合格項目相應(yīng)的壓力容器受壓元件的焊接工作。

2.4制造部給每個焊工指定一個獨

一、永久英文字母為焊工鋼印號，施焊焊工應(yīng)在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號，無法打印，應(yīng)做明顯標(biāo)識，便于檢驗員記錄。

2.5制造部應(yīng)依據(jù)焊工持證項目合理安排相應(yīng)的受壓元件焊接工作。避免個別焊工中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上，還必須重新考試。

112.6焊接設(shè)備定人定機，焊工必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，對焊接設(shè)備進行日常維護、保養(yǎng)，認真做好點檢工作。

2.7焊接材料的領(lǐng)取，每個焊工以整臺產(chǎn)品與準(zhǔn)，產(chǎn)品主要受壓元件按結(jié)點以條（公斤）為單位進行發(fā)放，領(lǐng)取。

2.8焊工應(yīng)保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費，配合倉管做好回收工作。

3、考核

3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術(shù)部執(zhí)行，制造部、辦公室配合。

3.2公司內(nèi)的焊工考核方式主要以日常設(shè)備維護和產(chǎn)品焊接質(zhì)量為準(zhǔn)。

3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括。外觀質(zhì)量、無損檢測——分級合格率、返修率等。

3.4焊工考核獎罰年終兌現(xiàn)。外觀質(zhì)量超半評定良以下，二級片以上低于60％，返修率超過10％，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎勵評定

3.5每年組織

一、二次比賽，比賽成績納入年終評定，比賽形式直接在壓力容器產(chǎn)品實施，同產(chǎn)品同結(jié)構(gòu)同焊接工藝進行評定考核。

3.6考核情況，報質(zhì)保工程師或管理者代表，提出獎罰建議，送總經(jīng)理審批。

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焊縫返修管理制度

1.總則

本制度規(guī)定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。

本制度適用于本公司生產(chǎn)壓力容器焊接接頭的返修。

2.職責(zé)

焊縫返修工作由品保部歸口管理，無損檢測人員跟蹤、監(jiān)督，對相關(guān)資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。

3.焊縫返修的要求

3.1壓力容器制造過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進行返修。焊縫同一部位的返修次數(shù)不得超過兩次。

3.2筒部無損檢測的焊縫超標(biāo)缺陷經(jīng)返修后，重新檢測，還應(yīng)增加檢測長度，為該焊縫長度的10%，且不小于250mm。若以有超標(biāo)缺陷則對該焊縫進行100%檢測。

4.返修程序

4.1無損檢測人員發(fā)現(xiàn)焊接接頭超標(biāo)缺陷后，立即通知車間停止產(chǎn)品（工件）的流轉(zhuǎn)，確定缺陷性質(zhì)、部位，判斷缺陷發(fā)現(xiàn)方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置—返修長度、深度。

4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據(jù)畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無損檢測人員和工藝人員跟蹤、監(jiān)督返修過程。

13

4.3第二次返修

焊接工藝人員組織分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案（工藝）技術(shù)責(zé)任人審核。制造部實施，焊接工藝人員現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。

4.4第三次（或三次以上）返修

焊接責(zé)任人員組織分析原因，對不合格評審出對策，制訂返修方案（工藝）經(jīng)質(zhì)保工程師（技術(shù)負責(zé)人）審批。制造捕確定熟練焊工實施返修。焊接責(zé)任人員現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)返修工作。

4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應(yīng)在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。

14

倉庫管理制度

1、總則：

倉庫管理做到采購按計劃，儲備按定額，入庫有驗收。保管不短缺、不變質(zhì)、不混亂。用料按定額發(fā)放，余料要清退，廢料要回收。

2、職責(zé)：

2.1采購計劃由倉管員編制，制造部負責(zé)人批準(zhǔn)。

2.2倉管員對倉庫的日常管理負責(zé)。

2.3品保部對重要物資的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

2.4廢品的處理由管理者代表進行批準(zhǔn)處置。

3、采購：

倉管員根據(jù)制造部下達“產(chǎn)品工令單”的需求，核對庫存情況，制行采購計劃，送交制造部負責(zé)人批準(zhǔn)，然后交采購組實施采購。

4、驗收和入庫：

4.1一般物資。必須由采購員，倉管員當(dāng)面核實，產(chǎn)品的名稱、標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)問題要及時報品保部進行處置，品保部出具“不合格報告”交采購組處理。

4.2重要物資。必須由采購員填寫“材料到貨通知書”交倉管員，倉管員協(xié)同檢驗員對材料進行核實材料的品種、數(shù)量、規(guī)格，然后檢驗員填寫“材料入庫驗收通知書”并及時組織對材料進行確認檢驗和試驗，合格的出具“綜合報告”和“a類確認”，若不合格，檢驗員出具“不合格報告”，進行評審、會簽，交采購組處理。

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5、庫存管理：

所有物資的庫存管理工作必須按“貯存、防護管理制度”嚴格執(zhí)行。

6、發(fā)放：

6.1各種物資的發(fā)放，應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)及時在臺帳上注銷所發(fā)材料的實況，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。

6.2電焊條二級庫的發(fā)放，倉管員必須根據(jù)“工令單”，建立發(fā)放臺帳。

6.3板材的領(lǐng)料、下料應(yīng)在檢驗員指定的部位下料，下料前應(yīng)進行材料標(biāo)記移植，并經(jīng)檢驗員確認。未經(jīng)檢驗員許可，任何人不得隨意下料。

7、廢品：

7.1物資存放兩年以上，應(yīng)進行隔離，并做好標(biāo)識。

7.2領(lǐng)料時，發(fā)現(xiàn)不合格品，倉管員應(yīng)通知品保部進行評審，對不合格品進行處置，品保部必須嚴格按“不合格品的評審”執(zhí)行。

7.3對報廢品進行隔離，必須做到區(qū)域明顯、標(biāo)識清楚。

16貯存、防護管理制度

1、職責(zé)

1.1、倉管員負責(zé)可入庫存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產(chǎn)品配件等

1.2、制造部負責(zé)不可入庫存放物資和外協(xié)大構(gòu)件的管理工作。

1.

3、品保部負責(zé)督查工作。

2、條件及環(huán)境

2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區(qū)域，不可以露天存放，場地應(yīng)保持干燥、整潔。

2.2、倉庫要求通風(fēng)、干燥、明亮、潔凈。

2.3、電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好，室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，空氣相對溫度不低于60%。

2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規(guī)格存放在架子上，嚴防受潮、生銹，碳鋼和不銹鋼嚴格分開存放。

3、入庫

3.1、各類產(chǎn)品入庫時，倉管員或會同檢驗員對要入庫物品進行驗收，檢查裝車運輸過程中是否造成損壞（其它驗收按檢驗規(guī)范和大綱執(zhí)行），確保只有經(jīng)過檢驗或驗收合格的產(chǎn)品才辦理入庫手續(xù)，并按規(guī)定作好標(biāo)識。

3.2、對于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫、入?yún)^(qū)存放的，應(yīng)與合格品分開存放，并作好標(biāo)識。

4、儲存

174.1產(chǎn)品入庫后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產(chǎn)品應(yīng)盡量上架存放，大件產(chǎn)品及末上架的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)墊板，離地擺放。

4.2、一般物資和小件品，每種均應(yīng)用標(biāo)牌（圈）標(biāo)明產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格，重要物資和大件品應(yīng)逐件進行標(biāo)識。

4.3、焊條一級庫按牌號、規(guī)格分開存放，架子離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過4箱。庫存使用周期一般不超過6個月，超過的應(yīng)按進貨檢驗規(guī)范大綱重新檢驗。

4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。

4.5、外購特殊零部件的存放應(yīng)按使用說明書要求執(zhí)行。

4.

6、精加工件存放表面應(yīng)涂無酸性工業(yè)凡士林，一般加工件存放表面應(yīng)涂防銹油脂，存放處應(yīng)防受潮和碰撞、劃傷。

4.7、對不連慣和不經(jīng)常投用的物品，特別是有防護措施的，應(yīng)經(jīng)常巡視檢查，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即標(biāo)識隔離，且交相關(guān)部門采取處理。

4.8、劃出明顯的成品庫區(qū)和廢品庫區(qū)，且相離一定距離，防止混用。

5、出庫

5.1、原輔材料及半成品出庫

倉管員根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和廠部“領(lǐng)料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量作好發(fā)料工作，辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。

185.2、成品出庫

經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”組織發(fā)貨，倉管員按“配件清單”準(zhǔn)備安全附件，并辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。

5.3、倉管發(fā)放各類產(chǎn)品時，執(zhí)行先入先出原則，避免產(chǎn)品存貯時間過長而造成變質(zhì)、損壞。

6、對各類物資應(yīng)分類建帳管理，出入庫及時登帳結(jié)清，保證帳物相符。

7、根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫存情況，核對庫存不足可能影響正常生產(chǎn)時，及時編制“采購計劃”，組織采購。

8、每年年終財務(wù)部會同制造部和品保部清理盤點物資，核對臺帳，發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈應(yīng)附文字說明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進行帳務(wù)處理。

19電焊條

一、二級庫管理制度

1、總則：

焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應(yīng)做好日常管理工作，確保焊條的存放、發(fā)放、回收不混亂，有追溯性。

2、職責(zé)：

2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負責(zé)。

2.2品保部對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

3、存放：

3.1一級庫

3.1.1電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好、室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，相對空氣濕度不高于60%。

3.1.2電焊條按牌號、規(guī)格堆放，且有標(biāo)簽進行標(biāo)識。堆放層數(shù)不多于4箱。

3.2二級庫

3.2.1電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數(shù)不高于3層（條）。

3.2.2電焊條的反復(fù)烘干、干燥次數(shù)不能高于3次。

4、發(fā)放（二級庫）：

4.1倉管員根據(jù)制造部下達的“工令單”上的焊條牌號、規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確進行發(fā)放。

4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量。酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。

204.3一個焊縫分為多次發(fā)放，應(yīng)明顯分別記錄，發(fā)放數(shù)量、對應(yīng)的日期、簽名。

5、回收：（二級庫）：

5.1倉管員、焊工應(yīng)做好焊條和焊條頭的回收工作。

5.2焊條的回收，焊工應(yīng)針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據(jù)。

5.3焊條頭的回收，以臺為單位進行。每臺制作周期內(nèi)由焊工自行保管，完畢后與倉管員進行核對記錄。

21搬運、包裝、交付管理制度

1、職責(zé)

1.1、品保部負責(zé)編制，并對工作質(zhì)量進行督查。

1.

2、制造部負責(zé)搬運、包裝工作。

1.3、業(yè)務(wù)部同制造部負責(zé)成品交付工作。

2、搬運

2.1、小件品進出庫應(yīng)輕拿輕放，不可扔拋或用腳踩，防止物品在搬運過程中因震動、磕碰、劃傷造成的損壞。

2.2、有防護措施的外購件和精密加工件在搬運時必須帶手套，防止防護層和加工面受損，影響質(zhì)量。

2.3、鋼板（包括碳鋼、不銹鋼）裝卸必須采用行吊車和專用吊具，禁止自卸斗和人工滾輪卸車，防止劃傷損壞。

2.4、半成品（如封頭、外協(xié)加工法蘭等）的卸車，禁止野蠻操作---直接推下車，應(yīng)采用行吊車或叉車進行裝卸，以免碰傷變形。

2.

5、不銹鋼產(chǎn)品的搬運，不允許采用鋼絲繩和碳鋼吊具，防止鐵離子污染和劃傷，損壞表面質(zhì)量。

2.6、搬運過程要注意保護好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，以免標(biāo)識丟失和被擦除而引起混淆。

2.7、行吊車在吊物品行進中，物品正下方嚴禁有人員，且應(yīng)尺量避開生產(chǎn)設(shè)備、成品和其他重要物資。

3、包裝、油漆

3.1、碳鋼成品出廠前外表面涂漆1～2道和面漆1道，面漆的顏

22色應(yīng)淺淡，不銹鋼一般不需涂漆防護。

3.2、出廠時應(yīng)檢查油漆質(zhì)量，表面的漆膜應(yīng)均勻，不充許有氣泡、龜裂和剝落等缺陷，必要時需進作修補。

3.3、不銹鋼產(chǎn)品出廠前，必須有薄膜和氣墊膜包裝保護，以防水份和灰塵污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4、成品一般采用裸裝，配件、安全附件裝箱打包后與設(shè)備固定一起出廠。

4、交付

4.1、由業(yè)務(wù)部負責(zé)按《采購控制程序》規(guī)定進行運輸單位的調(diào)查、評價、選擇確定合格的運輸單位。

4.2、產(chǎn)品發(fā)貨之前，業(yè)務(wù)部確認貨運方式的交貨地點無誤以后，簽發(fā)“發(fā)貨通知單”送制造部或品保部經(jīng)辦人組織發(fā)貨。

4.

3、搬運裝車過程中應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損，檢查設(shè)備的捆綁情況，做到防滑動、防雨、防污染。

23

第二篇：管理評審報告（1）海南科技職業(yè)學(xué)院2012年度管理評審報告

按照船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則要求，依據(jù)學(xué)校船員教育與培訓(xùn)質(zhì)量管理體系的要求，學(xué)院對2011年3月至2012年3月質(zhì)量體系運行情況進行了管理評審工作。

評審目的。評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

評審時間：2012年3月17日9：00——12：00評審地點：圖書館七樓會議室會議主持：楊秀英校長

參會人員：楊秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陳宗華、張家佑、盛望鵬、張小瑩、陳政華、王廣玉、二級學(xué)院院長、各行政部門負責(zé)人、內(nèi)審員

評審內(nèi)容：

1、管理體系建立、運行情況報告；

2、內(nèi)審報告；

3、顧客滿意狀況及相關(guān)方反饋的分析與評價報告；

4、教育工作報告；

5、后勤保障、校園治安保衛(wèi)、消防情況綜合評價報告；

6、資源需求

一、質(zhì)量方針宣貫情況

海南科技職業(yè)學(xué)院的質(zhì)量方針是：強化技能，突出特色，培養(yǎng)符合國際公約和國內(nèi)法規(guī)要求，能夠持續(xù)滿足航運業(yè)及其它行業(yè)需要的

合格人才。

學(xué)院實施質(zhì)量管理體系后，結(jié)合外在實際情況及學(xué)院自身之運作特點，制定了符合本學(xué)院實際的質(zhì)量方針，并通過培訓(xùn)、標(biāo)語、演講等形式，促使全體員工都能夠重視并理解此方針，力爭落實到工作中，經(jīng)會議討論，大家一致認為質(zhì)量體系及制定的質(zhì)量方針完全適應(yīng)于學(xué)院目前實際情況，并在全校范圍內(nèi)有序的貫徹實施。

二、體系文件修改、更新情況

依據(jù)船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則制定了程序文件，本年度根據(jù)學(xué)校的發(fā)展變化對質(zhì)量管理體系文件進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和完善體系文件6份次，涵蓋了體系文件的所有層次，即：質(zhì)量手冊、程序文件、崗位職責(zé)、質(zhì)量記錄均有了部分更新。

三、質(zhì)量目標(biāo)達成情況

學(xué)院總體目標(biāo)：

1、優(yōu)化師資隊伍結(jié)構(gòu)。建設(shè)一支政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)水平高、符合國家及行業(yè)要求、學(xué)歷層次與年齡結(jié)構(gòu)合理的師資隊伍。

2、學(xué)生英語運用能力達到三級或三級以上水平。

3、用人單位對畢業(yè)生質(zhì)量的滿意度大于80%。

4、學(xué)生對教學(xué)管理的滿意度大于80%。

5、學(xué)生對學(xué)生管理的滿意度大于80%。

6、學(xué)生就業(yè)率達到96%；其中，海南學(xué)生在海南的就業(yè)率60%，事業(yè)單位就業(yè)率3%。

7、航海類專業(yè)學(xué)生能夠滿足操作級船員履行崗位職責(zé)的要求。

8、航海類專業(yè)理論和實踐技能滿足11規(guī)則船員培養(yǎng)目標(biāo)及操作級船員的要求。

9、提高航海類專業(yè)學(xué)生環(huán)境保護意識，保證安全警示，安全操作意識，簽訂《船員安全培訓(xùn)協(xié)議書》，提高服務(wù)意識使客戶滿意。

10、滿足國家各項培訓(xùn)發(fā)證要求和客戶提出的質(zhì)量要求。

11、滿足船員行業(yè)就業(yè)需求。

大家一致認為質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，各受控部門按照質(zhì)量目標(biāo)要求執(zhí)行，各部門的分解目標(biāo)與評估分解指標(biāo)進行并軌考核，可測部分基本實現(xiàn)。

四、按計劃進行了2012年度的內(nèi)部審核

為了檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性、適宜性和有效性，根據(jù)制訂的學(xué)院內(nèi)部審核實施安排，學(xué)院在2012年3月5日進行學(xué)院第2次內(nèi)審。內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)不符合項7項，問題點7個。

五、顧客的反饋情況

校內(nèi)由學(xué)工處對顧客服務(wù)、溝通和反饋進行了調(diào)查，主要以學(xué)生為研究對象，在調(diào)查中充分考慮調(diào)查的可信度和誤差。

對學(xué)校的教室（亮度、通風(fēng)）、實習(xí)實訓(xùn)（設(shè)備）滿意度調(diào)查中，很滿意占36%，滿意占35%，基本滿意占27%，不滿意占8%；

對學(xué)校的教師滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占34%，基本滿意占20%，不滿意占7%；

對校園環(huán)境滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占37%，基本滿意占15%，不滿意占9%；

對校園安全滿意度調(diào)查中，很滿意占30%，滿意占36%，基本滿意占23%，不滿意占11%；

對學(xué)校后勤服務(wù)滿意度調(diào)查中，很滿意占26%，滿意占31%，基本滿意占29%，不滿意占14%；

希望學(xué)校能夠夠通過調(diào)查反映出的問題作進一步的調(diào)查核實，進一步改進，能夠多聽取同學(xué)們的建議，是辦學(xué)條件和設(shè)備不斷改善，使其投入產(chǎn)出比不斷優(yōu)化，充分發(fā)揮辦學(xué)條件和設(shè)備的可能性效用和現(xiàn)實性效用，提高同學(xué)們對教學(xué)需要的適應(yīng)度和滿足度。從而把學(xué)校辦的更為科學(xué)化、規(guī)范化、人性化，創(chuàng)造出更良好的學(xué)習(xí)環(huán)境吸引更多優(yōu)秀的學(xué)生，也提高我校學(xué)生的整體學(xué)習(xí)素質(zhì)，爭取把我校變成省內(nèi)優(yōu)秀、國內(nèi)一流的大學(xué)。

六、糾正、預(yù)防措施和其它改進運行情況

按照質(zhì)量管理體系的要求建立了糾正、預(yù)防措施控制程序，規(guī)定了相關(guān)信息傳遞、反饋、分析、改善及跟蹤的程序。各部門努力按照程序進行了糾正、預(yù)防措施的實施，制定了相關(guān)分析、解決問題的方案，取得了較好的效果。

教務(wù)處在教學(xué)管理過程中，突出了教學(xué)督導(dǎo)的重要作用。教務(wù)處開展教學(xué)質(zhì)量工程的建設(shè)，今年新增XX省高職高專教育研究會優(yōu)質(zhì)核心課程，雙師型教學(xué)名師，校企合作特色專業(yè)，雙師型教學(xué)團隊。

七、改進的建議

1、各部門人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)不斷確定持續(xù)改進的措施，實現(xiàn)學(xué)院

的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

2、我院大部分單位已把質(zhì)量管理工作納入重要工作日程，并嚴格按照體系文件要求進行嚴格控制，職工質(zhì)量管理意識明顯加強，已由被動變?yōu)橹鲃?。但還有個別單位重視程度不夠，體系運行工作不到位。

3、加強對管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，講究方式，提高效率；加強對專業(yè)知識和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。

4、加強對預(yù)防措施、客戶反饋處理的學(xué)習(xí)，重視投訴意見的收集，加強投訴的分析、處理能力，增強重點項目、重點客戶的關(guān)注程度。

5、數(shù)據(jù)分析不全面。一是大部分單位顧客信息收集渠道只限于顧客意見反饋表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培訓(xùn)需求及效果分析。

6、在記錄的控制方面存在的問題較多，一方面是由于組織機構(gòu)發(fā)生變化，各單位管理的職責(zé)變化所導(dǎo)致；第二是由于新增加的一些管理要求所產(chǎn)生的記錄；第三是由于學(xué)院進行認證的時間不長，體系管理上還存在不到位之處。

7、教務(wù)處繼續(xù)開展師德師風(fēng)建設(shè)。

8、學(xué)工處繼續(xù)開展大學(xué)生豐富多彩的業(yè)余文化活動，而且大學(xué)生也要利用課余時間走出學(xué)校，走向社會，參加社會上的實踐活動，從而了解社會。

八、評審結(jié)論

學(xué)院質(zhì)量體系管理方針和目標(biāo)得到了貫徹和實施，并能夠嚴格執(zhí)行相關(guān)國家及地方法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各部門質(zhì)量管理活動正常有效，質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性滿足要求。因此，總體來說，我院質(zhì)量管理體系運行基本有效。

編制：審核：

第三篇：管理評審報告1管理評審報告

1.評審目的：

公司通過對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，評價本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的現(xiàn)狀及其適宜性、充分性和有效性；并為接受認證公司對本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系滿足gb/t19001：200

8、gb/t24001：200

4、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)進行第三方認證提供充分的依據(jù).

2.評審組織：

主持人：

出席：質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表及各部門負責(zé)人

3.評審簡介：

根據(jù)管理評審計劃，本公司于2010年8月25日進行環(huán)境、安全管理體系建立以來的第一次管理評審。

本次管理評審由公司總經(jīng)理主持，參加評審的有質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表李獻明和各部門負責(zé)人，管理評審會在會議室舉行。

本次管理評審會議前總經(jīng)理審閱了提交管理評審的有關(guān)資料和文件。

4.本次管理評審的內(nèi)容為：

a）公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針和環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方

案及其實施情況。

b）產(chǎn)品過程質(zhì)量生產(chǎn)實現(xiàn)過程、環(huán)境運行以及監(jiān)視和測量結(jié)果的情況。c）重大質(zhì)量環(huán)境安全事故以及顧客和相關(guān)方的投訴（包括抱怨）等情況

的處理結(jié)果。

d）糾正和預(yù)防措施實施情況。

e）公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜。

f）質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的文件是否適宜，是否需要修改。

g）顧客和員工對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的改進建議。

5.評審過程

本次管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審前，總經(jīng)理審閱了各部門的匯報

提綱，評審開始后總經(jīng)理就管理評審的目的、內(nèi)容和依據(jù)分別作了說明；管理者代表就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的建立、保持、實施作了介紹和匯報，并就這次內(nèi)部審核的報告和情況作了介紹，各部門就這次評審內(nèi)容一一作了發(fā)言，特別是對公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境安全方案的實施情況從不同的部門、不同的角度作了介紹和匯報，最后由總經(jīng)理對公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案的實施情況以及環(huán)境、安全管理體系的適宜性、充分性、有效性作了客觀的評估，總經(jīng)理最后特別強調(diào)，本公司為加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品市場競爭力，公司必須進行質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的建立，并爭取順利通過認證公司的審核認證。自公司決定建立管理體系以來，我們一直將質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的各項要求以任務(wù)、要求的形式加以貫徹執(zhí)行，并將此作業(yè)本公司強化企業(yè)管理、提高管理水平的一種強有力手段，通過前一階段時期的強化貫徹和今后一段時期的進一步

消化、吸收，通過質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系不斷持續(xù)改進，我們將逐漸把管理體系的要求變成提高企業(yè)管理水平、提高本公司產(chǎn)品市場占有率、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，發(fā)展企業(yè)規(guī)模、增強顧客滿意度的工具和法寶，并將其靈活應(yīng)用在企業(yè)管理的各個過程中。通過公司上下全體員工的努力，自管理體系建立以來，通過不斷的培訓(xùn)，企業(yè)從職工的素質(zhì)，管理人員的管理能力等均有了明顯提高，生產(chǎn)環(huán)境有了明顯改善，產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大的提高。為此我們要對本次內(nèi)審、管理評審存在的問題迅速進行糾正/糾正措施和加強預(yù)防措施，在管理體系得到不斷持續(xù)改進的同時，我們要通過一段時間的努力，對我們公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量、人力資源、環(huán)境方面進行全面提升，通過持續(xù)改進，使我公司的組織機構(gòu)、職能分配和整個體系的運行能不斷滿足iso9001：2008、iso14001：200

4、gb/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理最后認為本公司已經(jīng)具備了申請第三方認證的條件，并指示管理者代表就這次管理評審的過程和結(jié)論，編制管理評審報告，分發(fā)各職能部門。

6.對這次內(nèi)部審核的情況分析：

6.1現(xiàn)狀

a）第一次內(nèi)審共開出了2個不合格項，質(zhì)量管理體系開出的不符合

項報告共1項；環(huán)境管、安全理體系開出的不符合項報告共1項。嚴重程度：一般和輕微。4個不合格項立即予以關(guān)閉。

b）按部門分類：

生產(chǎn)部2項qms：1項os：1項

品質(zhì)部1項qms：1項es：1項

存在問題較突出的部門是生產(chǎn)部，因生產(chǎn)部涉及的環(huán)境因素較多，重要崗位也較多，有的程序運行不夠規(guī)范，記錄不全等，針對這種情況，各部門要加強對員工的培訓(xùn)，特別是與重要環(huán)境因素及環(huán)境因素較多的崗位，要增強崗位人員的環(huán)境意識，熟練掌握環(huán)境控制要求，提高運行質(zhì)量。其它職能部門都有不同程度的問題，他們能夠在審核期間迅速關(guān)閉，所以沒有開出不符合項。

c）主要普遍存在的問題是各部門對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，不能完全脫離文件工作，遇事仍然靠翻閱文件.

6.2結(jié)論或糾正措施

a）總的來說本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運行是正常的，質(zhì)量環(huán)境安全管理體系是適宜的、有效的。

b）由品質(zhì)部根據(jù)現(xiàn)狀制訂培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，加強學(xué)習(xí)iso900

1、iso14001：200

4、gb/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的力度。

7.質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施情況

7.1從本公司過程檢驗記錄中可以看出已經(jīng)達到了公司的目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境安全方面顧客抱怨和投訴到目前為止尚為發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量方面發(fā)生過一些一般性抱怨，都進行了及時處理，得到了顧客的諒解。

7.2體系運行來，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境、安全指標(biāo)和方案的完成情況良好。

7.2分析或建議

目前環(huán)保達標(biāo)但車間環(huán)境衛(wèi)生文明生產(chǎn)比較差，建議公司重點抓車間的

環(huán)境衛(wèi)生。我公司于12月底進行廠房設(shè)施的裝修，以使生產(chǎn)環(huán)境達到產(chǎn)品衛(wèi)生清潔的要求。

7.3結(jié)論和糾正措施

a）要提高環(huán)境意識，以顧客為關(guān)注焦點，凡是發(fā)現(xiàn)抱怨均算作投訴都要認真對待，并分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因.

b）在現(xiàn)有的環(huán)境的基礎(chǔ)上，提出改進方案，作為下一步持續(xù)改進的方向.

7.4質(zhì)量方針：

7.5環(huán)境方針：

通過對環(huán)境目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按照環(huán)境方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，公司總體環(huán)境質(zhì)量比以前有所提高，此方針是適宜的.

7.6安全方針：

8.環(huán)境、安全過程趨勢

環(huán)境過程的趨勢及環(huán)境運行情況分析

對《固體廢棄物控制》是我公司重大環(huán)境因素之一，也是較難控制的一個因素，因為這個環(huán)境因素牽涉的人最多，又加上我公司的員工均為年輕人，整體素質(zhì)不高等原因，使得這個程序運行起來有一定難度，這是一個長期工程，但我公司生產(chǎn)部還是依據(jù)程序文件規(guī)定要求，從源頭抓起，從培訓(xùn)每個員工的環(huán)境保護意識做起，基本做到固體廢棄物分類收集，集中后由相關(guān)方處理，效果很好。

本公司的化學(xué)品及油品較少，因為認識的問題，內(nèi)審時將危險化學(xué)品

產(chǎn)品存放在一起，沒有分隔存放，以后及時進行了分隔存放，使員工養(yǎng)成了按程序文件的規(guī)定運行的情況，做到安全操作，達到控制要求。

9.顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋

我公司共有重點影響相關(guān)方8家，各部門均能按照《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理規(guī)定》的要求對相關(guān)方施加影響。生產(chǎn)部與固體廢棄物回收單位簽定了“固體廢棄物回收協(xié)議”，其它各部門也對相關(guān)方發(fā)放了我公司的《對相關(guān)方告知書》，告知我公司環(huán)境方針、目標(biāo)和對環(huán)境方面的要求，或者通過口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的環(huán)境保護行為，降低或消除相關(guān)方環(huán)境因素對本公司及社會所造成的環(huán)境影響。由于公司環(huán)境管理體系運行才剛剛?cè)齻€月，本次內(nèi)審，作為檢查手段之一，目前本公司8家相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。

由于本公司地處開發(fā)區(qū)，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是無毒、對環(huán)境無污染的產(chǎn)品，所用主要原材料采用環(huán)保產(chǎn)品對外排放符合排放要求。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲很小，在生產(chǎn)過程中有害氣體的排放也符合國家環(huán)保要求，所以本公司自2009年以來沒有收到任何相關(guān)方的投訴。

本公司近一段時間以來，多次與區(qū)環(huán)保局、咨詢機構(gòu)等外部單位進行

聯(lián)絡(luò)，對公司內(nèi)部各部門通過就環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、日常運行、內(nèi)審、管理評審等情況進行內(nèi)部溝通，準(zhǔn)確進行信息傳遞、收集、反饋，加強信息管理，環(huán)境信息和處理工作正常，溝通效果顯著，沒有因為溝通不暢造成任何不符合環(huán)境管理體系運行的情況。

重大環(huán)保事故根據(jù)程序文件規(guī)定的條款，本公司自環(huán)境管理體系運行以來，未出現(xiàn)過重大環(huán)保事故。。

10.相關(guān)方的投訴處理情況

公司自管理體系運行以來沒有出現(xiàn)顧客和相關(guān)方的任何投訴，現(xiàn)對投訴的問題分析如下：

11.l現(xiàn)狀

公司環(huán)境、安全管理體系運行以來，到目前為止尚未發(fā)現(xiàn)顧客的報怨也沒有出現(xiàn)向公司或環(huán)境、安全監(jiān)督部門投訴的信息。

11.2結(jié)論和糾正措施

繼續(xù)發(fā)揚以顧客滿意為前提的營銷策略，擴大顧客滿意度調(diào)查的面，使顧客使用本公司的產(chǎn)品真正滿意放心。

12.糾正措施執(zhí)行情況

我公司共采取糾正/預(yù)防措施1次，通過糾正或預(yù)防措施以后徹底消除了原來的不合格現(xiàn)象，得到了驗證關(guān)閉。

13公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜。

13.1組織機構(gòu)和職責(zé)分配

公司目前的組織機構(gòu)根據(jù)目前生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、數(shù)量，銷售量及體系職責(zé)分配情況，能夠確保管理體系的持續(xù)運行.

13.2資源配置

本公司從基本的生產(chǎn)、辦公條件、環(huán)境能基本滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)，為增強企業(yè)發(fā)展，本公司正想不斷培養(yǎng)、儲備各類人材，為企業(yè)的擴產(chǎn)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ).

14.合規(guī)性評價；

遵守法律法規(guī)及其它要求是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)本項承諾，公司品質(zhì)部先后多次與市環(huán)保局、本公司分別就認證有關(guān)工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和XX省有關(guān)的法律法規(guī)，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)23個，其它要求18個（適用于本公司的5個相關(guān)環(huán)境國家標(biāo)準(zhǔn)；適用于本公司的11個相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。各部門也識別出了自已部門所用的法律法規(guī)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實施。人力資源部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進行了書面考核；品質(zhì)部通過到相關(guān)權(quán)威部門確認，進行適用的法律法規(guī)及其它要求的符合性評審后，認為本公司所用的41個法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求均為有效版本，所用的法律法規(guī)及其它要求是適合本公司的實際情況的。

本公司2010年8月25日由總經(jīng)理主持定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)及其

它要求的遵循情況。

生產(chǎn)部加強設(shè)備管理，對設(shè)備進行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》使噪音完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。

公司各部門執(zhí)行《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》將固體廢棄物嚴格控制，妥善處理，處置率達到100％。

生產(chǎn)部遵守《危險化學(xué)品安全管理條例》，嚴格控制廢危險化學(xué)品，生產(chǎn)部嚴格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進行分類和統(tǒng)一管理，由生產(chǎn)供方回收，以保證環(huán)境不受污染。

生產(chǎn)部執(zhí)行《中華人民共和國消防法》執(zhí)行iso14001：2004第4.4.7條款，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生產(chǎn)安全，杜絕火災(zāi)。

生產(chǎn)部執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，狠抓安全生產(chǎn)工，半年來未發(fā)生一起人員或設(shè)備事故。

我公司環(huán)境其他要求有《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、《一般工業(yè)固體廢物儲存處置場所污染控制標(biāo)準(zhǔn)》5個國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市環(huán)保局檢測我公司噪音達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，廢水符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。

公司各部門遵守法律法規(guī)及其他要求的情況良好，環(huán)境體系運行有效。

15.對環(huán)境管理體系的改進

生產(chǎn)部組織各部門人員進一步認真學(xué)習(xí)iso9001-2008標(biāo)準(zhǔn)和iso14001：2004環(huán)境管理體系文件，對標(biāo)準(zhǔn)要求和文件規(guī)定加深理解和掌握，并做好培訓(xùn)記錄，為減少不符合項重復(fù)發(fā)生，確保環(huán)境管理體系持續(xù)改進不斷完善提高。

16.環(huán)境、安全管理體系文件是否有修改的需要

在環(huán)境\安全管理體系文件培訓(xùn)中，由員工提出具體修改的方案，由公司生產(chǎn)部匯總，請咨詢公司咨詢師指導(dǎo)修改體系的文件，使文件更具符合性、適宜性、增值性和可操作性。

總結(jié)。本公司環(huán)境、安全管理體系運行來，體系運行基本正常，環(huán)境、安全管理體系現(xiàn)狀對變化的環(huán)境、安全具備了一定的適宜性，在運行過程中已達到了良好的效果，為企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了工作效率，被證明是充分的、有效的、符合公司相關(guān)法律法規(guī)要求，達到公司環(huán)境、安全方針及環(huán)境、安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的要求，公司所制定的環(huán)境、安全方針、環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案是適合本公司實際情況的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，確保公司環(huán)境、安全管理體系持續(xù)改進。

18.質(zhì)量、環(huán)境、安全體系評價

本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系具備符合性、適宜星

運行有效

總經(jīng)理：

2011.08.25

第四篇：1管理評審報告管理評審報告

agppc/qr-560-02

一、評審目的

對局現(xiàn)有管理體系作全面評審，通過評審確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)本局的方針和目標(biāo)。

二、評審范圍

本局管理體系所涉及的過程和部門。

三、評審涉及的文件

1、gbt/t19001-2000idtiso9001：2000＜質(zhì)量管理體系

要求＞

2、gb/t28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3、本局的管理體系文件質(zhì)量手冊、程序文件

4、有關(guān)的法律法規(guī)

四、評審內(nèi)容

1、管理體系內(nèi)部審核和上外審的結(jié)果

2、質(zhì)方針和目標(biāo)及實施情況

3、供電及供電服務(wù)的質(zhì)量及發(fā)展趨勢

4、重大質(zhì)量事故的處理情況

5、顧客投訴的處理

6、糾正和預(yù)防措施實施情況

7、本局的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源是否適宜

8、體系的要求及相應(yīng)的文件是否有修正的需要

9、對供電服務(wù)改進的建議

10、顧客和員工對質(zhì)量管理體系的合理化建議

11、對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃的充分合理性

12、應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)結(jié)果

13、法律法規(guī)的充分性

14、體系運行的績效

15、場變化評審

五、評審主要參加人員

局主任、各部門部長負責(zé)人

六、評審概況

評審會議由伍局長主持，各部門主要領(lǐng)導(dǎo)共16人參加了會議，會議按擬定的會議議程進行。伍局長在宣布評審會議開始后，說明會議的目的內(nèi)容以及要求。會上管理者代表蘇克民、高亮對貫標(biāo)以來的工作做總結(jié)發(fā)言。各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門的貫標(biāo)工作進行匯報。隨后與會者對局的質(zhì)量管理體系運作情況進行評價，會議所氛嚴肅、認真、熱烈、最后，伍局長對會議進行總結(jié)。

七、評審結(jié)論

1、內(nèi)部質(zhì)量審核能嚴格按照《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》文件的要求進行。審核內(nèi)容全面，審核工作細致審核中共開出4個不合格報告，并已要求責(zé)任部門分析原因，采取措施進行整改。從整體來說，我局質(zhì)量管理體系運行基本上是有效的，為申請認證打下了較好基礎(chǔ)；內(nèi)審工作是成功的，對進一步完善質(zhì)量管理體系已起著重大的促進作用。

2、服務(wù)質(zhì)量狀況，自8月11日管理體系試運以來，各部門嚴格按文件要求進行日常工作，用電科共簽訂合同296份，也履行合同296份，合同履行率達100%。通過發(fā)放＜顧客滿意度調(diào)查表＞達到了顧客滿意度為99.3，已實現(xiàn)了目標(biāo)；過程服務(wù)中，生技科、調(diào)度所已全部按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，在生產(chǎn)的過程中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章的現(xiàn)象，即做到了安全生產(chǎn)，又做到了生產(chǎn)效率提高。采購方面，建立體系以來，我局共采購大型設(shè)備447件，全部是從合格供方處進行的采購，并且全部合格。

以上狀況表明，（1）局的服務(wù)質(zhì)量工作是嚴格的；（2）服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。

3、顧客投訴意見及服務(wù)情況

我局對顧客的投訴意見極為重視，建立了95598客戶服務(wù)中心，凡有投訴，必有記錄，且及時組織處理和服務(wù)。電話中能指導(dǎo)用戶正確使用設(shè)備的，電話中解決：必須到現(xiàn)場服務(wù)的，隨即派人員前往，并帶上“客戶投訴舉報處理單”，進行詳細記錄，由回來后坐席人員對客戶進行回訪，征求用戶對服務(wù)的意見，并簽字認可。每月月初，由用電科負責(zé)驗證上個月用戶服務(wù)到位率。

本年度，顧客投訴共23次，用電科服務(wù)也是23次，證明用戶服務(wù)到位率達100%。

4、現(xiàn)行管理體系的整體有效性和適宜性的評價

局管理體系試運三個月以來，局10月中旬組織一次自查，11月1日至11月2日進行了第一次內(nèi)審，對局的方針和目標(biāo)以及管理體系所覆蓋的各個過程有關(guān)部門進行全面審核。通過貫標(biāo)學(xué)習(xí)，增強了員工的質(zhì)量和安全意識，規(guī)范了企業(yè)的內(nèi)部管理，提高了服務(wù)質(zhì)量。局員工圍繞質(zhì)量方針，按照管理體系文件要求，做好本職工作，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。滿足了顧客的需求，提高了局和員工的經(jīng)濟效益，管理體系試運的結(jié)果表明，現(xiàn)行建立的文件化的管理體系是適宜的，運行是有效的。

5、方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況

方針、目標(biāo)發(fā)布后，局采取多種形式向員工宣講，使員工逐漸理解并以實際行動貫徹執(zhí)行。

每年初由辦公室下達各部門的＜XX縣區(qū)電業(yè)局2003年目標(biāo)責(zé)任書＞、＜XX縣區(qū)電業(yè)局安全管理目標(biāo)＞，并半年按＜XX縣區(qū)電業(yè)局目標(biāo)管理考核細則＞進行一次考核，目前，目標(biāo)已完成。

結(jié)論是質(zhì)量方針已被員工理解，并為之作為奮斗方向，目前目標(biāo)已全部實現(xiàn)。

6、供電行業(yè)市場存在的變化

隨著人們的生活水平的提高，在以后，顧客在供電服務(wù)上存在著這樣的變化，

1、服務(wù)質(zhì)量更加規(guī)范

2、解決問題更加迅速徹底。

7、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方面