安全原則化管理程序文獻(xiàn)安全原則化管理程序文獻(xiàn)1目的為了使文獻(xiàn)、資料的發(fā)放和管理能有效地控制，能確保在環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)合，使用對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本，并且能夠及時(shí)地從全部發(fā)放場(chǎng)合撤銷作廢的文獻(xiàn)，建立文獻(xiàn)控制程序。2合用范疇本程序合用于公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意環(huán)境管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書與方針、目的指標(biāo)等；3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和目的指標(biāo)等；3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的編制，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的發(fā)放、更改、回收的管理和控制；3.4各科室負(fù)責(zé)本科室內(nèi)部環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的管理。4程序4.1文獻(xiàn)的編制、同意和公布4.1.1文獻(xiàn)的分類a、b、環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理程序●ISO*****：1996原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序；●公司為確保環(huán)境管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文獻(xiàn)，詳見(jiàn)《程序文獻(xiàn)目錄》c、第三層次文獻(xiàn)●管理制度●外來(lái)文獻(xiàn)或者資料d、第四層次文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)：體系運(yùn)行產(chǎn)生的多個(gè)統(tǒng)計(jì)。4.1.2文獻(xiàn)的編寫與審批4.1.2.1各類文獻(xiàn)的編制與起草部門，對(duì)其所起草的文獻(xiàn)都必須通過(guò)規(guī)定的負(fù)責(zé)人員審核和同意后方能公布。安全原則化管理程序文獻(xiàn)4.1.2.2環(huán)境體系文獻(xiàn)應(yīng)保持清晰，語(yǔ)句應(yīng)通順，易于理解和參考執(zhí)行。4.1.2.3文獻(xiàn)應(yīng)闡明文獻(xiàn)編制的目的、使用范疇、對(duì)應(yīng)職責(zé)具體的規(guī)定（和程序）、所需的統(tǒng)計(jì)等。4.1.2.4文獻(xiàn)中應(yīng)注明對(duì)應(yīng)參考文獻(xiàn)的名稱，以利于檢索，綜合辦公室應(yīng)編制并定時(shí)更新各類文獻(xiàn)的受控清單，方便于執(zhí)行部門檢索。4.2文獻(xiàn)的編號(hào)辦法4.2.1環(huán)境管理手冊(cè)的編號(hào)ZJDA-EMS-XX-X版本號(hào)（A、B、依次類推）01、02、依次類推）4.2.2程序文獻(xiàn)版本號(hào)（A、B、依次類推）次序號(hào)（01、02、依次類推）浙江盾安精工股份環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)代號(hào)4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書ZJDA-EWG-XX-X版本號(hào)（A、B、依次類推）次序號(hào)（01、02、依次類推）浙江盾安精工股份環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)4.2.4統(tǒng)計(jì)ZJDA-ER-XX-X版本號(hào)（A、B、依次類推）次序號(hào)（01、02、依次類推）浙江盾安精工股份環(huán)境管理體系統(tǒng)計(jì)代號(hào)4.2.5版本標(biāo)記版本標(biāo)記采用數(shù)字遞增辦法，最初版表達(dá)為“A.0”，每修訂1次，版本號(hào)遞增0.1，當(dāng)文獻(xiàn)修改部分不不大于1/3時(shí)，文獻(xiàn)應(yīng)換版，版本號(hào)也向前遞增。安全原則化管理程序文獻(xiàn)4.3文獻(xiàn)的配備和發(fā)放4.3.1環(huán)境管理體系文獻(xiàn)(手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書)由綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放。4.3.2文獻(xiàn)發(fā)放部門，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄表》并對(duì)受控文獻(xiàn)注分發(fā)號(hào)，收文部門簽收，收文部門應(yīng)填寫《部門使用文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)》，方便確認(rèn)。4.4文獻(xiàn)受控與非受控4.4.1受控文本――指對(duì)文本的每一次修訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門，需告知文本的持有者，并同時(shí)對(duì)其特有的文本進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改、換版，舊版同時(shí)回收的文本。受控文本普通用于公司內(nèi)部管理。4.4.2非受控文本――指對(duì)文本一切修訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門不需告知文本持有者，也不需進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改、換版和回收的文本。非受控文本普通用于學(xué)習(xí)和交流。4.4.3受控文本蓋“受控”章，非受控文本蓋“非受控”章。