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質(zhì)量方針

以嚴(yán)格的過程控制保證產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)提升質(zhì)量水平，滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的需求。

質(zhì)量目標(biāo)

成品一次交檢合格率≥98%

產(chǎn)品出廠合格率達到100%

采購產(chǎn)品合格率100%

生產(chǎn)計劃及時完成率99%

生產(chǎn)設(shè)備完好率≥98%

質(zhì)量控制措施

1、廠長直接負責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量改進組織架構(gòu)和實施質(zhì)量改善計劃。車間主任、質(zhì)檢按質(zhì)量職責(zé)分工各負其責(zé)，全員實行質(zhì)量績效考核制度。

2、加強對全體員工的質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，生產(chǎn)人員、檢驗員要熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)操作規(guī)范。

3、加強對原材料、生產(chǎn)過程和成品的檢查/檢驗，按要求做好檢驗記錄和分析、改善記錄。

4、加強生產(chǎn)過程特別是關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點控制，并作好生產(chǎn)原始記錄。

5、加強生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的維護保養(yǎng)，保證其完好率；機修電工員熟悉設(shè)備的各項性能，做好預(yù)防性維護和點檢記錄管理。

6、加強售前技術(shù)評審和售后服務(wù)，反饋客戶質(zhì)量投訴，持續(xù)改善，以滿足客戶的需求。

質(zhì)量管理績效考核實施辦法

（正文）

1目的：

為了加強員工的質(zhì)量意識，減少生產(chǎn)品質(zhì)異常，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低成本。防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，完善本公司質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，達到顧客滿意。特制定本制度。

2范圍：

適用于本公司生產(chǎn)運作部所有人員。

3職責(zé)：

3.1質(zhì)檢人員負責(zé)原始質(zhì)量記錄工作，各班組負責(zé)人、主機手配合完善生產(chǎn)原始記錄。

3.2車間主任負責(zé)質(zhì)量獎罰的處置工作。

3.3廠長負責(zé)月度質(zhì)量獎罰的審核批準(zhǔn)和重大質(zhì)量事故處置意見批準(zhǔn)。

4.定義：

4.1質(zhì)量定義。一組固有特性滿足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隱含的或必須履行的需要或期望”，質(zhì)量不僅是指產(chǎn)品質(zhì)量，也可以是某項活動或過程的工作質(zhì)量，還可以是質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量。

4.2質(zhì)量事故定義

4.2.1按事故損失分為：

a輕微質(zhì)量事故。事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失小于100元。

b一般質(zhì)量事故。事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失小于或等于500元的。

c嚴(yán)重質(zhì)量事故。事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失大于500元而少于2000元的。

d重大質(zhì)量事故。事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失在2000元以上的或嚴(yán)重影響公司聲譽的。

4.2.2按批量大小來分為：

a）非批量。產(chǎn)品數(shù)量小于1km的且加工所需時間少于3小時*人的。

b）批量。產(chǎn)品數(shù)量大于1km的或加工所需時間大于3小時*人的。

5工作程序

質(zhì)量績效考核分?jǐn)?shù)按照公司文件《生產(chǎn)車間員工績效考核實施辦法》的詳細規(guī)定按月執(zhí)行。車間主任負責(zé)每月編制《員工月度績效計分表》，分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核批準(zhǔn)，人事財務(wù)部負責(zé)計算績效工資。

所有工廠員工的獎懲將《公司獎罰單》抄送人事財務(wù)部負責(zé)計算當(dāng)月工資。

5.1質(zhì)量獎：

下列情形之一者可以得到適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量獎：

a）在一個季度內(nèi)（連續(xù)三個月），班組員工能保質(zhì)保量出色完成任務(wù)，在工作中未出現(xiàn)質(zhì)量事故，具有很強的質(zhì)量意識的，車間主任可提交獎勵人員和事跡，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

b）由于員工及時發(fā)現(xiàn)，避免重大質(zhì)量故事發(fā)生的；員工對質(zhì)量提升方面提出合理化建議被采納的等，員工當(dāng)月的《員工月度績效計分表》加分項目里進行計分。

c）班組長開展質(zhì)量管理工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，并且為公司節(jié)約成本，給公司帶來顯著效益的，根據(jù)評估的節(jié)約金額，車間主任可提交獎勵人員和事跡，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

5.2質(zhì)量處罰

質(zhì)量處罰分為現(xiàn)金處罰和績效考核計分，兩者可以并處。

5.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格，屬于輕微質(zhì)量事故、非批量的一般性質(zhì)量事故，對相應(yīng)的主要責(zé)任崗位人員績效扣分，記當(dāng)月本班組質(zhì)量事故1次。

5.2.2當(dāng)出現(xiàn)不合格，屬于批量的一般性質(zhì)量事故，對相應(yīng)的主要責(zé)任崗位人員按20元//次扣罰，并記當(dāng)月本班組質(zhì)量事故1次。

5.2.3當(dāng)出現(xiàn)不合格，屬于非批量的嚴(yán)重質(zhì)量事故，對相應(yīng)的主要責(zé)任崗位人員按30元/次扣罰，對相應(yīng)的責(zé)任班組長（或主機手）按50~100元/次的扣罰，并記當(dāng)月本班組質(zhì)量事故1次。

5.2.4當(dāng)出現(xiàn)不合格，屬于批量的嚴(yán)重質(zhì)量事故，對相應(yīng)的主要責(zé)任崗位人員按100~200元~/次扣罰，根據(jù)事故原因調(diào)查對相應(yīng)的責(zé)任崗位人員、班組長、主管等均應(yīng)處罰，并記當(dāng)月本班組或個人質(zhì)量事故一宗。

5.2.5當(dāng)出現(xiàn)不合格，屬于批量重大質(zhì)量事故，對相應(yīng)的責(zé)任崗位人員按30元/次扣罰，如屬工裝機器設(shè)備問題發(fā)生的重大質(zhì)量事故，對相應(yīng)的技術(shù)員按20元/次扣罰；對相應(yīng)的責(zé)任班組長和質(zhì)檢按20元/次的扣罰，并記當(dāng)月本班組質(zhì)量事故一宗。

5.2.6在出現(xiàn)成品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量故障，未按《不合格品控制程序》填寫《產(chǎn)品質(zhì)量故障報告單》交車間主任審核和上報分管領(lǐng)導(dǎo)，私自處理的，視情節(jié)輕重，經(jīng)查實按50元/次以上處罰。

5.3質(zhì)量責(zé)任區(qū)分：

5.3.1當(dāng)質(zhì)量事故是質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)的，并即時上報處理的，如屬輕微質(zhì)量事故、非批量一般質(zhì)量事故可免除質(zhì)檢人員責(zé)任。

5.3.2當(dāng)質(zhì)量事故是班組長發(fā)現(xiàn)的，并即時上報處理的，如屬非批量一般質(zhì)量事故可免除班組長責(zé)任。

5.3.3當(dāng)質(zhì)量事故是操作人員自己發(fā)現(xiàn)的，并即時報質(zhì)檢、班組長或車間主管處理的，如屬非批量性一般質(zhì)量事故，可酌情績效考核計分。

5.3.4當(dāng)質(zhì)量事故起因是由工藝技術(shù)、工藝文件（指導(dǎo)書、工程要求）不成熟或錯誤的，可同時免除生產(chǎn)人員和質(zhì)檢責(zé)任，但應(yīng)及時上報車間主任和領(lǐng)導(dǎo)，評審是否滿足停機條件。

5.3.5如果是原料材或其它非人為原因造成的不合格，屬非批量的可免除相關(guān)人員責(zé)任；屬于批量質(zhì)量事故的，按5.2.1～5.2.5進行處罰。

5.3.6當(dāng)質(zhì)量事故是因工裝機器設(shè)備問題發(fā)生，而沒有及時發(fā)現(xiàn)或上報車間主任或分管領(lǐng)導(dǎo)的造成批量嚴(yán)重質(zhì)量事故的，對相應(yīng)的主機手、機電人員給予處罰。

5.3.6如果后工序發(fā)現(xiàn)前工序質(zhì)量事故，未形成批量的只對前面責(zé)任工序操作人員進行相應(yīng)的扣罰，形成批量的對主操手、質(zhì)檢按5.2.1～5.2.5進行處罰。

5.3.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，質(zhì)檢員向責(zé)任人、主機手或者車間主任提出改善的，而沒有進行改善措施或者繼續(xù)生產(chǎn)造成的不合格品，2倍處罰責(zé)任者和車間主管。

5.3.8故意將不合格品混入到合格品中，處置不合格品的，按該類不合格在本制度中的相關(guān)條款所表述的2倍以上扣罰責(zé)任者和車間主管。

6.本辦法從即日起執(zhí)行。

百孚光纜（上海）有限公司

2013/3/18

第二篇：質(zhì)量管理考核實施辦法xxxx食品有限公司

質(zhì)量管理考核實施辦法

（暫行）

1、目的：

為了提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，滿足客戶的品質(zhì)要求，健全品質(zhì)管理體系，強化品質(zhì)管理及調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本辦法。

2、范圍：

生產(chǎn)制造全部過程中涉及到影響質(zhì)量因素的各部門、車間和個人。

3、職責(zé)：

3.1品管部負責(zé)對工序的半成品質(zhì)量、成品、工序質(zhì)量以及影響工序質(zhì)量的因

素進行監(jiān)督檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、判定、處理，形成質(zhì)量檢查報表報相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門及時解決存在的問題。

3.2品管部負責(zé)對原料、輔料、包材進行驗收；負責(zé)對出廠產(chǎn)品進行抽檢，并

對運輸車輛進行檢查。

3.3各部門及車間應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理體系，加強班組建設(shè)和自檢互

檢工作，使生產(chǎn)過程質(zhì)量受控。對檢查到的質(zhì)量問題及時采取糾正或糾正措施。

3.4技術(shù)部門負責(zé)對檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝的問題進行糾正或改進。

3.5倉儲部負責(zé)對抽查到的屬于貯存方面問題的進行糾正或采取糾正措施。

3.6其它部門對檢查到的涉及本部門的問題的進行糾正或采取糾正措施。

4、工作程序

4.1質(zhì)量考核的內(nèi)容：

在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為。

4.2質(zhì)量檢查的程序、方法

4.2.1現(xiàn)場品控現(xiàn)場巡檢

由品管部現(xiàn)場品控對各車間半成品和成品質(zhì)量狀況進行巡回監(jiān)督檢

查，原則上每天兩次，應(yīng)覆蓋全部工序，并填寫現(xiàn)場巡回記錄。品

管部按月制作一份質(zhì)量考核通報發(fā)至各部門，以做持續(xù)改善用。

4.2.2主管重點抽檢

生產(chǎn)主管、品管主管對各車間質(zhì)量情況進行重點監(jiān)督檢查，主要指：記錄、標(biāo)識、衛(wèi)生，內(nèi)容包括：①是否有記錄②記錄是否規(guī)范③不合格品是否標(biāo)識并隔離，④半成品是否有人檢驗并標(biāo)識，是否有未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的轉(zhuǎn)序情況發(fā)生⑤對出現(xiàn)的不合格是否返工，返工后是否有人復(fù)檢等。⑥衛(wèi)生狀況。⑦生產(chǎn)過程和成品是否有異常。原則上每天至少檢查1次。

4.2.3操作者自檢、互檢

操作者自檢、互檢工作完成與否的確認(rèn)，依據(jù)于記錄上自檢、互檢

的簽字情況，即簽字后而未做任何其它說明的視為自檢或互檢合格，此時開始檢查的結(jié)果計入自檢、互檢合格率統(tǒng)計。

4.2.4班組長的現(xiàn)場管理

各車間的班組長對車間現(xiàn)場有管理指揮、調(diào)度分配權(quán)力，對班組生

產(chǎn)現(xiàn)場負責(zé)，對自己班組有連帶責(zé)任。

4.2.5溝通協(xié)調(diào)

對發(fā)現(xiàn)存在問題的，檢查員應(yīng)以信息反饋單的形式傳遞到責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門采取補救措施，對補救措施的有效性檢查員應(yīng)進行驗證。對任何部門在人、機、料、法、環(huán)這幾個影響質(zhì)量的因素中，因人為原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為時，在反饋時應(yīng)做好時間、地點、人員、責(zé)任等問題的描述，必要和可能時通知責(zé)任部門負責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)。

4.3考核與獎罰

4.3.1以質(zhì)量控制情況實施個體考核和集體考核相結(jié)合的方式，具體按《考

核表》執(zhí)行扣分，以得分百分比乘以質(zhì)量獎基數(shù)即為實得質(zhì)量獎。質(zhì)量獎基數(shù)為200元/月。

4.3.2每月進行排名，第一名獎勵10分，第二名獎勵8分，第三名獎勵

5分。對于低于80分者，先行談話，再次培訓(xùn)。累計三次低于80分者，進行辭退。對于一個月內(nèi)無扣分者，獎勵5分。

4.3.3班組長有監(jiān)督、巡查、糾正本組成員責(zé)任，本組成員一個月累計每扣

滿10分，班組長扣1分；累計扣分超20分，班組長扣5分。造成返工的，除扣責(zé)任人分?jǐn)?shù)外，扣班組長3分；造成報廢的，除扣責(zé)任人分?jǐn)?shù)外，扣班組長5分。

4.3.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎問

題發(fā)現(xiàn)部門20元/次，對問題責(zé)任部門按每項/次扣30元，多項次累計扣罰。

4.3.5監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高

的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當(dāng)月給予獎勵50-100元。

4.3.6質(zhì)量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項，按

計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

4.3.7其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的，根據(jù)責(zé)任原

因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。

4.3.8對于衛(wèi)生狀況，每周進行一次評比，每月評比第一的班組，獎勵50-100

元/次。

4.4人為因素：人為可控制的避免發(fā)生的，包括因操作不當(dāng)、漏檢等造成的任

何形式的質(zhì)量問題。

5本制度自下發(fā)之日起公示一周，公示完畢后，從下月開始實行。

擬制審核批準(zhǔn)

第三篇：煉鋼廠質(zhì)量體系考核管理辦法承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p>

煉鋼廠質(zhì)量體系考核管理辦法

編號：zy-lg-***（a版/0修改）

受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：2014年**月**日實施日期：2014年**月**日

一、目的

為加強作業(yè)區(qū)對質(zhì)量體系的管理力度，使全體員工能夠自覺按照質(zhì)量體系規(guī)范要求自己，不斷提升操作、管理水平，特制訂本考核辦法。

二、試用范圍

煉鋼廠各作業(yè)區(qū)

三、考核內(nèi)容

1、在煉鋼廠、研發(fā)處進行的日常質(zhì)量體系檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合項，每項扣罰責(zé)任人50元，未按期整改，扣罰責(zé)任二級主管100元/項；同時各個記錄表的記錄中不符合要求的，按5元/項考核責(zé)任人；發(fā)現(xiàn)有未按體系要求規(guī)范運行的單項，考核責(zé)任單位主管200元。

2、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的觀察項，每項扣罰責(zé)任二級主管100元。未按期整改，考核責(zé)任二級主管500元/項。

3、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審或二方認(rèn)證中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項，每項扣罰責(zé)任人100元，責(zé)任二級主管300元/項。未按期整改，扣罰責(zé)任二級主管1000元/項。

4、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審或二方認(rèn)證中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項，每項扣罰責(zé)任人300元，責(zé)任二級主管1000元/項。未按期整改，扣罰責(zé)任二級主管2000元/項。

5、在質(zhì)量體系外審中發(fā)現(xiàn)問題并導(dǎo)致公司相關(guān)資質(zhì)或許可被吊銷，責(zé)任人調(diào)離原崗位，免除責(zé)任人、責(zé)任二級主管當(dāng)月績效考核獎金，免除二級主管年度評優(yōu)資格，考核技術(shù)管理室主任、技術(shù)副廠長1000元。

四、職責(zé)

煉鋼廠技術(shù)管理室和研發(fā)處工藝技術(shù)服務(wù)室是日常檢查單位，煉鋼廠技術(shù)管理室是考核執(zhí)行單位，每月10日之前將考核結(jié)果上報分廠領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后公布煉鋼廠宣傳欄。

第四篇：質(zhì)量管理考核辦法及實施細則管理制度

制度編碼：

質(zhì)量管理考核辦法及實施細則

1.總則1.1目的

為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效運用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，督促公司iso9001質(zhì)量管理體系保持有效運行和持續(xù)改進并讓顧客滿意，進一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識，打造特制定本質(zhì)量管理考核細則。

1.2適用范圍

1.2.1本考核細則適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)各職能部門和生產(chǎn)單位；

1.2.2適用于對質(zhì)量體系運行過程中所有產(chǎn)品質(zhì)量以及與質(zhì)量管理有關(guān)當(dāng)事人工作行為的考核；

1.2.3按規(guī)定進行的新品研發(fā)試制、新工藝試驗等出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不納入本質(zhì)量管理考核范圍；

1.2.4如其他考核制度高于本標(biāo)準(zhǔn)的按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

1.3職責(zé)

1.3.1技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)本文件的制定和修訂，并負責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)以及實施情況的跟蹤、評價和考核；

1.3.2各分廠/部門負責(zé)落實、實施公司質(zhì)量辦法，負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)進行分解、實施；

1.3.3責(zé)任部門負責(zé)質(zhì)量事故的原因分析和落實整改措施；

1.3.4綜合辦（人力資源）負責(zé)根據(jù)公司決定落實對責(zé)任部門和責(zé)任人的考核；

1.3.5公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)爭議決定的最終裁定。

1.4處理流程及要求1.4.1質(zhì)量事故報告

1.4.1.1重大質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報告技術(shù)質(zhì)量保證部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

1.4.1.2一級、二級和三級質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報技術(shù)質(zhì)量保證部。（一級質(zhì)量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)部門按《不合格品處置單》向技術(shù)質(zhì)量保證部提供書面報告，夜間發(fā)生的質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭（一級質(zhì)量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報技術(shù)質(zhì)量保證部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

1.4.2質(zhì)量事故分析

1.4.2.1重大質(zhì)量事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.2一級和二級質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)人主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.3三級質(zhì)量事故由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會，技術(shù)質(zhì)量保證部質(zhì)量主管參加，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；責(zé)任部門負責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.4四級質(zhì)量事故由責(zé)任部門質(zhì)量主管主持專題會議會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；責(zé)任部門負責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.5質(zhì)量分析會通知到的相關(guān)部門的負責(zé)人不得無故缺席；

1.4.2.6責(zé)任部門3個工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預(yù)防措施和處罰獎勵處理建議報技術(shù)質(zhì)量保證部核定，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進行通報。

1.4.3考核的信息來源

1.4.3.1產(chǎn)品實物質(zhì)量信息——主要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)控、成品放行抽查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、第三方監(jiān)造和監(jiān)督、巡檢抽查、外部質(zhì)量異議以及其他內(nèi)外部對產(chǎn)品實物質(zhì)量問題（部門例會、質(zhì)量日報/周會/月會材料）的發(fā)現(xiàn)等信息；

1.4.3.2質(zhì)量體系運行信息——主要根據(jù)質(zhì)量管理體系運行日常監(jiān)督檢查、管理體系內(nèi)外審及現(xiàn)場體系、工藝、規(guī)程、規(guī)范等實際操作情況檢查與發(fā)現(xiàn)、員工舉報或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息。

1.4.4總要求

1.4.4.1嚴(yán)禁未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度；

1.4.4.2嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán)、影響事故調(diào)查，推卸責(zé)任、取假試樣、報假數(shù)據(jù)、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對原因、責(zé)任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進行認(rèn)真查處，嚴(yán)禁包庇、縱容責(zé)任者；對原因不明且暫時無法分析的質(zhì)量問題，暫不作考核，但要求責(zé)任部門組織相關(guān)部門進行討論研究；

1.4.4.3嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時采取有效措施，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。對于因此而造成的質(zhì)量事故，上調(diào)事故等級追究責(zé)任部門責(zé)任人及部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

1.4.4.4分廠/部門質(zhì)量工程師負責(zé)本分廠/部門相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負責(zé)落實，其中崗位人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.5技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)公司相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，技術(shù)質(zhì)量保證部巡檢發(fā)現(xiàn)異常時，立即反饋當(dāng)班作業(yè)長或責(zé)任分廠質(zhì)量主管確認(rèn)，確認(rèn)后，責(zé)任分廠質(zhì)量主管24小時內(nèi)提供責(zé)任人及質(zhì)量問題說明。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門負責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負責(zé)落實；

1.4.4.6客戶、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀(jì)律問題，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負責(zé)落實，其中責(zé)任部門相關(guān)管理人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.7對各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對產(chǎn)品進行全面檢查。質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行監(jiān)查，并對各質(zhì)量監(jiān)控點、特殊工序及重要控制過程進行確認(rèn)相結(jié)合的辦法，對產(chǎn)品制造的全過程質(zhì)量進行控制；

1.4.4.8技術(shù)質(zhì)量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項檢查為輔，對全公司的產(chǎn)品和崗位行為進行控制；

1.4.4.9技術(shù)質(zhì)量保證部對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》或《不合格品糾正和預(yù)防措施表》或《不符合項糾正和預(yù)防措施表》至責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限期整改；

1.4.4.10對于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，若責(zé)任部門一時無能力整改，或牽涉多部門原因并一時無法糾正的問題，不納入當(dāng)月考核。但技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)予以登記備案以作為今后的改進項目加以解決；

1.4.4.11對于上述不符合項，責(zé)任部門完全有能力進行整改，若責(zé)任部門整改后仍不合格則對責(zé)任人或班組罰款100元/項；不按期整改或不整改，則對責(zé)任人或部門負責(zé)人罰款500元，并再次限期整改。責(zé)任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，則加倍處罰，并通報批評；

1.4.4.12質(zhì)量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時向上一級匯報；不及時匯報，則根據(jù)問題性質(zhì)扣檢查當(dāng)事人500～2000元/次；

1.4.4.13技術(shù)質(zhì)量保證部負責(zé)每周五把各類檢查結(jié)果匯總（注：現(xiàn)場檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同步通報至責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)，便于及時進行整改），周六統(tǒng)一下發(fā)通報至各責(zé)任人或分廠/部門及作業(yè)區(qū)域，每月初將上月度進行的各類檢查結(jié)果匯總并提供相應(yīng)的月度評價意見進行月度質(zhì)量考核；

1.4.4.14技術(shù)質(zhì)量保證部每月初根據(jù)報送的有關(guān)考核建議內(nèi)容進行跟蹤核實，形成處理意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送綜合辦（人力資源）實施，各相關(guān)部門配合考核的實施；

1.4.4.15對于員工行為規(guī)范的性質(zhì)和符合程度，除按本考核方式外，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實施通報表揚、一次性嘉獎以及一次性罰款、通報批評、行政警告、記過或免職等；

1.4.4.16公司對糾正員工的違規(guī)行為應(yīng)本著教育與處罰相結(jié)合原則，引導(dǎo)員工自覺遵守并維護公司質(zhì)量體系規(guī)范運行。對員工任何違規(guī)行為的處理決定應(yīng)當(dāng)公開進行；

1.4.4.17員工對公司的處理決定享有陳述、申辯權(quán)利。對處理決定不服的有權(quán)通過相關(guān)合法途徑解決。

1.5質(zhì)量獎勵實施

1.5.2質(zhì)量獎勵處理流程及要求

1.5.2.1每月結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量保證部核對當(dāng)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并依據(jù)細則規(guī)定編制質(zhì)量目標(biāo)考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項考核中質(zhì)量目標(biāo)達成獎）；

1.5.2.2每月重難點合同完成情況較好時，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎申請。技術(shù)質(zhì)量保證部進行符合性審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

1.5.2.3參照本質(zhì)量管理辦法，對有貢獻的個人對照條款進行獎勵申報；

1.5.2.4公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送綜合辦進行決定事項落實；

1.5.2.5綜合辦負責(zé)根據(jù)對責(zé)任部門和責(zé)任人的考核情況實施考核，并由人力資源部具體實施。

1.5.2獎勵基金與處罰資金管理

1.5.2.1公司設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進出明細臺賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎勵質(zhì)量方面有特殊貢獻或工作質(zhì)量優(yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯的等員工；

1.5.2.2獎金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當(dāng)月業(yè)績進行申報，在《德勝公司質(zhì)量類專項考核》中進行體現(xiàn)。

1.6其他相關(guān)說明1.6.1解釋權(quán)與修訂權(quán)：本規(guī)定解釋權(quán)與修訂權(quán)在技術(shù)質(zhì)量保證部；

1.6.2爭議仲裁：當(dāng)發(fā)生某部門或某個人對考核結(jié)果有異議，可在事發(fā)公布后7天內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量保證部提出，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行仲裁；

1.6.3如果發(fā)生提供考評的事實為錯判或不成立，并且已經(jīng)對有關(guān)人員進行了考核。一旦該事實經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認(rèn)屬誤判，應(yīng)在下月度的質(zhì)量考核中予以登報糾正，并向被考核人單獨返還已被扣除的相關(guān)扣款。但不能作為下月度的考核內(nèi)容；

1.6.4對于違反本考核細則的當(dāng)事人，由考核部門下達考核意見，考核部門在對該員工實施考核時，只能對照本考核細則中最適合的考核條款進行考核，不重復(fù)扣罰；

1.6.5公司考核小組在考評時，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違規(guī)行為無對照條款或與公司其它制度規(guī)定相沖突時，技術(shù)質(zhì)量保證部可根據(jù)性質(zhì)輕重參照公司其它有關(guān)規(guī)定或另行處理；

1.6.6對于本公司接受認(rèn)證機構(gòu)或國家質(zhì)量監(jiān)督抽查/審核（或第三方監(jiān)造）活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項情況，質(zhì)量部門根據(jù)情況，可參照本規(guī)定另行單獨對有關(guān)責(zé)任部門或當(dāng)事人實施考核；

1.6.7考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績效而扣除的績效額，不涉及到員工的基本工資?？鄢螅舢?dāng)月工資不滿最低工資數(shù)的，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進行扣除；（或分幾個月平均進行扣除）

1.6.8為改變員工犯低級錯誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識，本考核制度一切從嚴(yán)進行，考慮員工知錯能改，犯錯后能積極配合改正錯誤習(xí)慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習(xí)慣及態(tài)度，特設(shè)立道歉機制，如員工承認(rèn)錯誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執(zhí)行道歉機制需質(zhì)保部部長同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機會）2.公司質(zhì)量事故和質(zhì)量異議考核2.1質(zhì)量事故考核細則2.1.1質(zhì)量事故等級劃分

公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為。重大質(zhì)量事故、一級、二級、三級、四級質(zhì)量事故。其中，

2.1.1.1重大質(zhì)量事故。是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或累計折算造成公司經(jīng)濟損失15萬元及以上。

a）發(fā)生當(dāng)班投入生產(chǎn)或駁運產(chǎn)品發(fā)生混鋼；或，

b）因操作不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生當(dāng)班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報廢或不合格而導(dǎo)致降級；或，

c）安排用戶合同過程中，因錯誤解讀或下達不符合用戶要求的計劃指令，導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付；或，

d）用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨；或，e）打頓管未按要求進行處置，造成漏檢的；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準(zhǔn)需集中到精整渦探分選的除外）。

2.1.1.2一級質(zhì)量事故。是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或折算造成公司經(jīng)濟損失5萬元～15萬元。

a）發(fā)生混鋼未遂、混規(guī)格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；

c）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.3二級質(zhì)量事故。是指產(chǎn)品或設(shè)備發(fā)生以下情節(jié)，或折算經(jīng)濟損失1萬元～5萬元。

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.4三級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.5四級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。

注。不合格支數(shù)為流入下道工序的支數(shù)，如在本工序不占用正常作業(yè)資源進行挽救的可不列入，鼓勵責(zé)任部門/責(zé)任人一方面嚴(yán)加控制不合格產(chǎn)出，另一方面在本工序進行處理不流入下道工序造成他人作業(yè)浪費。

2.1.2質(zhì)量事故的考核

2.1.2.1當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，根據(jù)情形按如下辦法考核：

a）對責(zé)任單位主要負責(zé)人扣2000～3000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負責(zé)人扣2000～3000元；公司主要負責(zé)人3000～10000元；

b）對事故直接責(zé)任人扣罰2000～3000元或性質(zhì)嚴(yán)重將給予行政處分，對責(zé)任作業(yè)區(qū)或班組負責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣800～1000元，如找不到直接責(zé)任人，扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均300元；

c）技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣800-1000元；d）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。

2.1.2.2當(dāng)發(fā)生一級質(zhì)量事故時，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，按如下辦法考核：

a）對責(zé)任單位主要負責(zé)人扣500～1000元罰款；

b）對事故直接責(zé)任人扣罰1000～2000元，當(dāng)班負責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣300-500，如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均200元。

d）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500-600元；e）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。

2.1.2.3當(dāng)發(fā)生二級質(zhì)量事故時，按如下辦法考核：

a）對事故直接責(zé)任人扣800～1000元，當(dāng)班負責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣200-300元，如找不到直接責(zé)任人，則扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣150元；

b）產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣200-300元。

2.1.2.4當(dāng)發(fā)生三級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：

對直接責(zé)任人扣罰600-800元，當(dāng)班負責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣罰100-200元，必要時，可追加對部門負責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均100元。

2.1.2.5當(dāng)發(fā)生四級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：

對直接責(zé)任人扣罰500元，必要時，當(dāng)班負責(zé)人扣罰100元，如有必要，可追加對部門負責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均50元。

2.1.2.6其他考核說明

2.1.2.6.1認(rèn)定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動承認(rèn)錯誤，配合部門調(diào)查并有改進行為，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認(rèn)識深刻等情形，積極主動進行原因分析并制定、落實糾正和預(yù)防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標(biāo)準(zhǔn)的50%；

2.1.2.6.2質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將可能受到行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.1.2.6.3針對批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認(rèn)真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的），技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當(dāng)班人員，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)連帶考核責(zé)任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出；

2.1.2.6.4針對當(dāng)月考核金額過大的（超500元），可分月進行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當(dāng)月免于不考，依此類推；（當(dāng)月免考僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）

2.1.2.6.5為鼓勵以獎為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求，引導(dǎo)各質(zhì)量高風(fēng)險崗位員工的質(zhì)量工作積極性，持續(xù)堅持做好本崗位質(zhì)量工作，特對連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責(zé)任人可以返還質(zhì)量考核；（僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.3.5.6如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報廢達到質(zhì)量事故的程度，但整個過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級管理人員現(xiàn)場監(jiān)控情況下或正在按試驗方案進行試驗或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時，可以適當(dāng)減免責(zé)任。但應(yīng)專題研究并策劃改進方案，避免再次發(fā)生；

2.1.2.6.7對于質(zhì)量事故的考核，認(rèn)定崗位人員為第一責(zé)任人，班組長、作業(yè)長為第二責(zé)任人；若崗位人員發(fā)現(xiàn)異常上報管理人員后，管理人員未及時或不采取有效措施致使發(fā)生批量性質(zhì)量異常的，認(rèn)定管理人員負主要責(zé)任；

2.1.2.6.8當(dāng)月重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量異常的分廠/部門，上調(diào)質(zhì)量異?；蚴鹿实燃夁M行考核。

2.1.2.6.9對于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會的、延期或不反饋“不符合項報告”或“糾正措施實施記錄表”的，考核部門負責(zé)人當(dāng)月績效工資300-500元，并進行全廠通報；

2.2質(zhì)量異議事故考核細則2.2.1質(zhì)量異議事故等級劃分

質(zhì)量異議事故主要針對公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟損失的事件，定性為質(zhì)量異議事故。根據(jù)質(zhì)量異議的性質(zhì)，公司將劃分以下等級并實施考核。

2.2.1.1重大質(zhì)量異議。致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報批評，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少），嚴(yán)重影響公司聲譽。

2.2.1.2一級質(zhì)量異議。致公司損失15萬元～25萬元或用戶反映強烈，影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.2.1.3二級質(zhì)量異議。致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差。

2.2.1.4三級質(zhì)量異議：致公司損失1萬元～5萬元以下；

2.2.1.5四級質(zhì)量異議。致公司損失1萬元以下。

2.2.2質(zhì)量異議事故考核

對于發(fā)生的質(zhì)量異議事故，技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)會同有關(guān)部門和分廠對事故進行原因分析，研究制定防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施。另外，質(zhì)異處理人員應(yīng)盡量通過顧客確認(rèn)產(chǎn)品的問題現(xiàn)象和本公司產(chǎn)品的詳細信息（包括：合同號、生產(chǎn)日期，班別，規(guī)格等），便于事后責(zé)任認(rèn)定。質(zhì)異事故經(jīng)確認(rèn)責(zé)任清晰的，將按以下條款對照考核。

2.2.2.1質(zhì)量異議責(zé)任認(rèn)定

2.2.2.1.1對于管加工分廠交付的產(chǎn)品（含5ct/5l及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責(zé)任認(rèn)定：

a）經(jīng)熱處理后的全長管體存在問題：經(jīng)分析試驗無問題的由管加工分廠負主要責(zé)任；若試驗機或試驗過程存在問題的技術(shù)質(zhì)量保證部檢試驗中心負主要責(zé)任（留樣）；

b）經(jīng)加厚但未經(jīng)熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負主要責(zé)任；

c）未加厚未熱處理后的整個管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負相應(yīng)主要責(zé)任，存在混鋼問題的由混鋼場所負責(zé)；

d）螺紋加工后產(chǎn)品存在問題：管加工負主要責(zé)任；e）外購鋼管或輔料經(jīng)加工后產(chǎn)品存在問題：根據(jù)情況，管加工、采購部門和技術(shù)質(zhì)量保證部分別負相應(yīng)責(zé)任；

f）外購接箍存在問題。采購部門負主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負連帶次要責(zé)任。

2.2.2.1.2對于熱軋交付的產(chǎn)品（含5ct/5l及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責(zé)任認(rèn)定：

a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題。熱軋負主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負連帶次要責(zé)任。

b）外購原料鋼管存在問題。采購部門或加工單位負主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負次要責(zé)任。

2.2.2.1.3對于其他情況，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責(zé)任認(rèn)定：

a）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于下列工作責(zé)任心所致：

①顧客合同要求在合同評審時未覆蓋或確認(rèn)錯誤：由銷售員或合同評審人員負責(zé)相應(yīng)責(zé)任；

②合同下單或生產(chǎn)計劃下單未覆蓋或出錯：由銷售部門和生產(chǎn)部門責(zé)任人負相應(yīng)責(zé)任；

③下單明確，但生產(chǎn)單位或檢驗部門未實施或漏項：由生產(chǎn)單位或檢驗部門負相應(yīng)責(zé)任；

④產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負主要責(zé)任；如屬于運輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負主要責(zé)任；

b）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于設(shè)備或裝置軟硬件原因所致：

①檢驗設(shè)備（如性能試驗機、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設(shè)備配置軟件等）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗產(chǎn)品判定錯誤：由設(shè)備維護部門責(zé)任人負主要責(zé)任，相關(guān)分廠操作責(zé)任人負次要責(zé)任；

②測量裝置（如量具）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗產(chǎn)品判定出錯：由量具管理部門責(zé)任人員和量具使用人員負相應(yīng)責(zé)任；

2.2.2.1.4對于找不到具體責(zé)任人，按逐級向上追溯考核責(zé)任。即：自崗位人員→責(zé)任班組全體成員→責(zé)任區(qū)域管理人員/班組長→區(qū)域主管/作業(yè)長→部門主管→部門負責(zé)人；

2.2.2.1.5如上述責(zé)任不能證明是本單位相關(guān)人員所致（如監(jiān)視和測量設(shè)備或裝置委外鑒定/檢定），則不對當(dāng)事人做考核。

2.2.2.2質(zhì)量異議考核細則2.2.2.2.1重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，

a）對公司負責(zé)人扣5000～20000元罰款；或

b）對技術(shù)質(zhì)量保證部主要負責(zé)人2000～5000元罰款；或，

c）對產(chǎn)品（含原料）提供部門主要負責(zé)人2000～5000元罰款；或，d）對設(shè)備維護部門主要負責(zé)人2000～5000元罰款；或，e）對責(zé)任單位負責(zé)人2000～5000元罰款；或，

f）對直接責(zé)任人扣罰2000～5000元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均400～500元。

g）對質(zhì)量副總、技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管、設(shè)備部門和采購部門區(qū)域主管扣其直接上司處罰金額的50%。

f）根據(jù)公司決定，其他部門的績效考核分將可能降分。

2.2.2.2.2一級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，

a）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或b）對產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或c）對設(shè)備部門或采購部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或d）對責(zé)任單位負責(zé)人扣1000～2000元罰款；或

e）對直接責(zé)任人扣1000～2000元罰款。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均250元。

2.2.2.2.3二級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，

a）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域管理人員扣300～500元；或b）對產(chǎn)品提供部門區(qū)域管理人員扣300～500元；或

c）對設(shè)備維護部門或采購部門區(qū)域管理人員扣300～500元（由公司考核組確定）；

d）對責(zé)任單位作業(yè)區(qū)或班組負責(zé)人扣300～500元；

e）對直接責(zé)任人扣1000～1200元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰200元。

2.2.2.2.4三級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，

對直接責(zé)任人扣罰800～1000元。如找不到直接責(zé)任人，則與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰150元。

2.2.2.2.5四級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，

對直接責(zé)任人扣罰600元/次。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰100元。

2.2.2.3其他考核說明（參照2.1.2.5其他考核說明）

2.2.2.3.1質(zhì)異性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將加重處罰，主管以上干部有可能受到警告、記過及以上行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.2.2.3.2重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量異議如損失金額遠遠超出上限25萬元，可視損失金額進行加重處罰。

第五篇：木門廠質(zhì)量管理辦法木門廠

質(zhì)量管理辦法

質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)參與市場競爭與制勝的利器。合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，是維持企業(yè)生存與發(fā)展的必要保證。因此，樹立質(zhì)量第一的思想，不斷提高自身的質(zhì)量意識，確保本職工作的優(yōu)質(zhì)高效，是本公司每一名員工必須具備的基本素質(zhì)。結(jié)合本公司的實際情況，特制定此《質(zhì)量管理辦法》，使質(zhì)量的控制檢驗與管理有章可依，獎優(yōu)罰劣有法可循。

一、質(zhì)量的定義

質(zhì)量就是使產(chǎn)品或服務(wù)必須符合顧客的要求，以預(yù)防和自我控制為主要達成手段。

二、合格與合格率的定義

合格。就是在正常的生產(chǎn)情況下，送到下一部門的產(chǎn)品及部件，均嚴(yán)格按廠部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不影響后續(xù)生產(chǎn)時間和浪費材料，定為合格。

合格率。以扇（樘）為計算單位，如以生產(chǎn)50扇（樘）為例，發(fā)現(xiàn)二塊部件不合格則定為二套不合格；如發(fā)現(xiàn)一塊門芯板、一根門梃、一門橫頭……（只要不超過一扇或樘產(chǎn)品部件的總和），就計算為一扇（樘）不合格，依此計算合格率。

三、質(zhì)量的控制與檢驗方法

1.“三不”質(zhì)量控制方法。操作者不制造不良品；不接受不良品；不讓不良品流入下一道工序。全體人員都必須樹立“下一道工序即是顧客”的良好品質(zhì)觀念，好品質(zhì)從自己做起，從現(xiàn)在就做起，一次就把產(chǎn)品做好。

2.“三檢”檢驗方法?！俺鯔z”為生產(chǎn)者對上一道工序完工后移交過來的產(chǎn)品，在后續(xù)加工前進行的質(zhì)量檢驗，包括對原輔材料加工前的檢驗；“自檢”為生產(chǎn)者對自己加工的產(chǎn)品，在加工的過程中和加工完畢后進行的質(zhì)量檢驗，自己嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；“專人巡檢”是由部門主管、班組長、質(zhì)量檢驗人員和工廠領(lǐng)導(dǎo)對在加工過程中和加工完畢后的產(chǎn)品進行的質(zhì)量檢驗，主要以抽檢為主。

3.堅持“三不”與“三檢”制度的目的。就是為了加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，層層把關(guān)，層層檢查，不合格的產(chǎn)品不得流入下一道工序，確保工序完工移交產(chǎn)品的合格率達到100%。部門主管、廠部管理人員或?qū)Ｂ殭z驗人員的巡檢抽查的比例不能低于20%或5件，有必要的時候要進行100%全檢

4.各工序之間的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)遵循上一道工序?qū)ο乱坏拦ば蜇撠?zé)的原則。

5.1.班組內(nèi)下一道工序在初檢時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，一律由上一道工序承擔(dān)責(zé)任，隔道工序才發(fā)現(xiàn)的問題原則上不承擔(dān)責(zé)任。班組之間完成交接后，初檢時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，一律由上道工序班組承擔(dān)責(zé)任。

5.2.車間完工產(chǎn)品完成交接后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)視具體情況，分析質(zhì)量原因，確定責(zé)任的歸屬，開具《返修單》，并由責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

5.3.部門交接后初檢時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，上工序車間主任負主要責(zé)任，其他相關(guān)工序負次要責(zé)任。

6.車間內(nèi)部初檢發(fā)生的不合格品，數(shù)量超過工序返修率標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分，因返修發(fā)生的經(jīng)濟損失，由上一道工序承擔(dān)，其20%用于獎勵檢驗者。班組之間產(chǎn)品完成交接后，初檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，數(shù)量超過工序返修率標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分因返工發(fā)生的經(jīng)濟損失，由上道工序班組和車間主任承擔(dān)，其20%用于獎勵初檢檢驗者。初檢不合格品的型號、數(shù)量、不合格原因應(yīng)在當(dāng)時填寫于《車間生產(chǎn)日報表》和《返修單》上，立即報廠部以便于計算損失和獎勵金額。如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，不上報而直接返工的，發(fā)現(xiàn)一例，按所有成本的200%處罰檢驗者（包括初檢者）。。

7.車間產(chǎn)品移交的規(guī)定

7.1.產(chǎn)品移交必須先進行自檢，以檢驗產(chǎn)品的孔位、尺寸、線形、整體造型的準(zhǔn)確性，檢驗必須完整、全面。由部門主管負責(zé)進行組織，質(zhì)量檢驗人員監(jiān)督執(zhí)行，并進行質(zhì)量評定，檢驗不合格的產(chǎn)品不得繼續(xù)生產(chǎn)或移交下一道工序后續(xù)生產(chǎn)。檢驗時部門主管不通知質(zhì)量檢驗人員到場進行評定，每次罰款50元，當(dāng)月超過三次的，從第四次起，每次罰款100元。

7.2.車間內(nèi)部檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗人員必須對其組成的板（部）件進行抽檢，抽檢的比例不得少于20%（或5件）。

7.3.車間班組完工移交產(chǎn)品的檢驗合格率規(guī)定如下（批量50扇以上）：

班組合格率班組合格率班組合格率

指接、備料100%成型組裝99%整修99%

油漆打磨100%油漆（底、面漆）97%包裝100%

7.4.移交結(jié)束的產(chǎn)品，在后續(xù)加工的過程中，發(fā)現(xiàn)因前道工序加工造成的不合格品，應(yīng)立即開具《返修單》退回前道工序進行返修。返修品數(shù)量在規(guī)定的返修率內(nèi)的，前道工序不承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，返修數(shù)量超過規(guī)定返修率的，前道工序要承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失。

返修率=1-產(chǎn)品合格率=返修產(chǎn)品的數(shù)量/移交產(chǎn)品的數(shù)量/100%

（注）以上產(chǎn)品合格率規(guī)定。工序合格率為板件數(shù)量的合格率；班組移交產(chǎn)品的合格率為成套產(chǎn)品的合格率。

四、對各部門的考核

1.企業(yè)產(chǎn)品合格率最終是以發(fā)出產(chǎn)品的開箱合格率來計算的。

1.1.產(chǎn)品合格率=發(fā)出產(chǎn)品中不合格品數(shù)量÷發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量*100%

1.2.發(fā)出產(chǎn)品中不合格數(shù)量為當(dāng)月所有因生產(chǎn)原因造成的不合格退貨返修產(chǎn)品的總件數(shù)，不包括運輸、專賣店損壞的產(chǎn)品。

1.3.發(fā)出產(chǎn)品總量為當(dāng)月發(fā)出產(chǎn)品的總件數(shù)。

1.4.計算時間為上月26至本月25日。

1.5.發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量與退、返修產(chǎn)品的時間忽略不計，外地發(fā)生的退換貨產(chǎn)品以工廠收到時間為準(zhǔn)。

1.6.對于2005年6月15日以前的產(chǎn)品，不計入此規(guī)定。

2.對生產(chǎn)工人的考核

2.1.個人當(dāng)月發(fā)出產(chǎn)品合格率達到98%的，每上升一個百分點獎勵增加50元。

2.2.個人當(dāng)月發(fā)出產(chǎn)品合格率低于98%的，每減少一個百分點罰款50元。并視情況決定是否要賠償其他相應(yīng)費用。

2.3.不足一個百分點的按比例增減獎罰金額，經(jīng)濟損失另外計算。

3.對車間生產(chǎn)管理（檢驗）人員的考核

3.1.生產(chǎn)管理（檢驗）人員的工作業(yè)績與本車間完工并移交的產(chǎn)品合格率掛鉤，當(dāng)月累計達到本車間移交產(chǎn)品合格率的，對生產(chǎn)管理人員一次性獎勵100--300元。達不到產(chǎn)品移交合格率的每降低一個百分點，罰款100--300元。

3.2.當(dāng)月發(fā)出產(chǎn)品合格率達到（上述7.3條）規(guī)定的，生產(chǎn)管理人員一次性獎勵100元，每超過一個百分點增加100元。

3.3.當(dāng)月發(fā)出產(chǎn)品合格率低于上述規(guī)定的，每減少一個百分點，對生產(chǎn)管理人員罰款100元。

五、不合格品經(jīng)濟損失賠償規(guī)定

1.責(zé)任人賠償損失金額最高為本人月工資的60%，從當(dāng)月工資中扣除。

2.本人工資不足以賠償損失的，余額部分車間班組管理人員承擔(dān)80%，廠部相關(guān)管理人員承擔(dān)20%。

3.賠償與獎勵當(dāng)月兌現(xiàn)。

六、經(jīng)濟損失的計算

1.指接、備料、開料組內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=生產(chǎn)材料成本×1.1計算；

2.貼皮組內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.2計算；

3.成型組裝組內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.3計算

4.整修組內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.4計算

5.底漆發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.5計算

6.打磨組發(fā)生的質(zhì)量問題，經(jīng)濟損失=材料成本×1.5計算（底漆）--1.6計算（面漆）

7.面漆發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.6計算

8.包裝組發(fā)生的質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失=材料成本×1.7計算

9.材料成本計算原則：

a.板材：以實際面積÷80%×單價計算

b.木材：按板面每立方米÷60%×單價計算

c.木皮：按板面實際面積÷70%×單價計算

d.底漆：一遍15元/平方米

e.面漆：一遍20元/平方米

f.擦色、修色：5元/平方米+底漆或面漆平方價

g.打磨：底漆20元/平方米；面漆25元/平方米

h.五金、包裝物品按采購成本×1.1計算

10.人為原因產(chǎn)生報廢的，按材料成本的200%計算損失。

七、成品庫的質(zhì)量管理

1.成品庫在接收包裝完工的時侯，應(yīng)做到：

a.檢查外包裝的完好程度；

b.檢查外包裝的標(biāo)示填寫是否完整、齊全（包括批號、包裝章、顏色章等）；

c.對完工產(chǎn)品進行抽檢，檢查外包裝的標(biāo)示與包裝內(nèi)的產(chǎn)品，是否一致；

d.核對產(chǎn)品數(shù)量。

2.成品庫的產(chǎn)品堆放應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點，分別確定堆放的方式及高度，使倉儲庫損減少到最低。

3.成品庫的發(fā)貨準(zhǔn)確率為100%，發(fā)出商品要嚴(yán)格按發(fā)貨清單執(zhí)行，不得有錯發(fā)、漏發(fā)，有批號要求的不得混合配發(fā)。如發(fā)生錯發(fā)、漏發(fā)或混發(fā)，造成客戶退貨現(xiàn)象，庫管員必須全額賠償因此而造成的損失，如影響巨大，除全額賠償損失以外，將處以100—300元的罰款。

4.成品庫在裝車、卸車、搬運、整理倉庫時，一定要文明操作，絕對禁止野蠻裝卸、操作。

5.成品庫每月發(fā)生的庫損，不得超過庫存產(chǎn)品的萬分之一，超過部分，成品庫要承擔(dān)經(jīng)濟損失的賠償，由于野蠻裝卸造成的損失全額賠償。

八、技術(shù)部門的質(zhì)量管理

1.技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)所需要的所有技術(shù)文件的制定，并以此指導(dǎo)生產(chǎn)順利進行，因此技術(shù)部門必須做到：

a.打樣產(chǎn)品的技術(shù)文件根據(jù)需要隨時跟蹤；

b.內(nèi)銷定型產(chǎn)品必須在產(chǎn)品定型后5天內(nèi)完成全面技術(shù)