—PAGE18—2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率11981.82%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)1.353.50.781、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購(gòu)置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待1.353.50.78項(xiàng)目支出：555.51140.66538.331、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)555.51140.66538.332、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)……公用經(jīng)費(fèi)8.8910.6315.17其中：辦公經(jīng)費(fèi)1.700.10.03水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)1.060.240.21會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)000政府采購(gòu)金額551248.17部門(mén)整體支出預(yù)算調(diào)整695.64283.51705.72厲行節(jié)約保障措施1、嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、不搞超規(guī)格接待。2、嚴(yán)格執(zhí)行出差、報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格出差人數(shù)和天數(shù)。3、建立嚴(yán)控行政支出的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)把厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例的各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除公共專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)（單位）名稱瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款283.51659.05232.46%（2）其他資金1.66資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出142.85167.39117.18%（2）項(xiàng)目支出140.66538.33382.72%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作順利開(kāi)展。各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)工作任務(wù)及時(shí)完成。分解目標(biāo)自評(píng)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評(píng)得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財(cái)政管理工作績(jī)效考核相關(guān)辦法規(guī)定填報(bào)100%3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100%4部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%4預(yù)算績(jī)效管理（5）100%5預(yù)決算信息公開(kāi)管理（4）100%4財(cái)政監(jiān)督管理（3）100%3政府采購(gòu)管理（3）90%1調(diào)整政府采購(gòu)資產(chǎn)管理（4）100%4產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）保障在職人員正常辦公9人9人6質(zhì)量指標(biāo)（8）基本滿足在職人員正常工作和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)100%100%8時(shí)效指標(biāo)（5）按時(shí)按質(zhì)完成年度內(nèi)各項(xiàng)工作年底前1年5成本指標(biāo)（6）總成本控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)100%232.46%4追加專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算效益指標(biāo)45經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）促進(jìn)文物保護(hù)利用，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展90%90%10社會(huì)效益指標(biāo)（10）充分發(fā)揮文物的愛(ài)教功能98%98%10生態(tài)效益指標(biāo)（7）文物周邊生態(tài)得到有效保護(hù)98%98%7可持續(xù)影響指標(biāo)（8）不改變文物原狀，保護(hù)文物及其周邊環(huán)境的真實(shí)性和完整性99%99%8滿意度指標(biāo)（10）力爭(zhēng)使社會(huì)公眾對(duì)單位工作開(kāi)展情況滿意98%98%10總分10096注：2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱紅十六軍政治學(xué)校舊址—廖氏支祠修繕工程主管部門(mén)瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額45.0145.0145.0110100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金45.0145.01其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)紅十六軍政治學(xué)校舊址—廖氏支祠進(jìn)行修繕，保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)年度內(nèi)已完工，基本達(dá)到目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（15）1處文物1處文物1處文物1515質(zhì)量指標(biāo)（20）合格合格驗(yàn)收合格2020時(shí)效指標(biāo)（5）2020年1月－12月1月－12月年內(nèi)已完工53未完成結(jié)算審計(jì)成本指標(biāo)（10）厲行節(jié)約、控制成本50萬(wàn)元以下40.51萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）保護(hù)文物，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展95%以上95%1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）發(fā)揮文物的社教功能95%以上80%108暫未對(duì)外開(kāi)放生態(tài)效益指標(biāo)（5）文物周邊生態(tài)得到有效保護(hù)95%以上95%55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）不改變文物原狀，保護(hù)文物及其周邊環(huán)境的真實(shí)性和完整性95%以上95%55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）力爭(zhēng)使社會(huì)公眾對(duì)單位工作開(kāi)展情況滿意95%以上95%1010總分100962020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱紅一方面軍成立舊址——李家大屋環(huán)境整治工程主管部門(mén)瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額38383810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3838其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)紅一方面軍成立舊址——李家大屋進(jìn)行環(huán)境整治，迎接紅一方面軍成立90周年相關(guān)活動(dòng)年度內(nèi)已完工，基本達(dá)到目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（15）1個(gè)1個(gè)1個(gè)1515質(zhì)量指標(biāo)（20）合格合格驗(yàn)收合格2020時(shí)效指標(biāo)（5）2020年1月－12月1月－12月年內(nèi)已完工53未完成結(jié)算審計(jì)成本指標(biāo)（10）厲行節(jié)約、控制成本100萬(wàn)元以下38萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）保護(hù)文物，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展99%以上99%1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）發(fā)揮文物的社教功能100%100%1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）文物周邊生態(tài)得到有效保護(hù)95%以上95%55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）不改變文物原狀，保護(hù)文物及其周邊環(huán)境的真實(shí)性和完整性95%以上95%55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）力爭(zhēng)使社會(huì)公眾對(duì)單位工作開(kāi)展情況滿意95%以上95%1010總分100982020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱李家大屋、錦綬堂、楚東山大屋、圍山書(shū)院紅色參觀點(diǎn)布展采購(gòu)項(xiàng)目主管部門(mén)瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額27.527.527.510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金27.527.5其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)李家大屋、錦綬堂、楚東山大屋、圍山書(shū)院紅色參觀點(diǎn)進(jìn)行布展，迎接紅一方面軍成立90周年相關(guān)活動(dòng)年度內(nèi)已完工，基本達(dá)到目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（15）4個(gè)參觀點(diǎn)布展4個(gè)參觀點(diǎn)布展4個(gè)參觀點(diǎn)布展1515質(zhì)量指標(biāo)（20）合格合格驗(yàn)收合格2020時(shí)效指標(biāo)（5）2020年1月－12月2020年1月－12月年內(nèi)已完工54未完成最終結(jié)算成本指標(biāo)（10）厲行節(jié)約、控制成本55萬(wàn)元以下27.5萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）保護(hù)文物，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展99%以上99%1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）發(fā)揮文物的社教功能100%100%1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）文物周邊生態(tài)得到有效保護(hù)95%以上95%55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）保護(hù)文物及其周邊環(huán)境的真實(shí)性和完整性95%以上95%55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）公眾滿意、社會(huì)滿意95%以上95%1010總分100992020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱大圍山楚東村環(huán)境整治工程主管部門(mén)瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額63.8763.8763.8710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63.8763.87其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)大圍山楚東村進(jìn)行環(huán)境整治，使國(guó)保、省保周邊的環(huán)境風(fēng)貌協(xié)調(diào)統(tǒng)一年度內(nèi)已完工，基本達(dá)到目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（15）1個(gè)工程1個(gè)工程1個(gè)工程1515質(zhì)量指標(biāo)（20）合格合格驗(yàn)收合格2020時(shí)效指標(biāo)（5）2020年1月－12月2020年1月－12月年內(nèi)已完工53未完成結(jié)算審計(jì)成本指標(biāo)（10）厲行節(jié)約、控制成本353萬(wàn)元以下63.87萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）保護(hù)文物，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展99%以上99%1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）發(fā)揮文物的社教功能100%100%1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）文物周邊生態(tài)得到有效保護(hù)99%以上99%55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）保護(hù)文物及其周邊環(huán)境的真實(shí)性和完整性99%以上99%55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）力爭(zhēng)使社會(huì)公眾和社會(huì)滿意95%以上95%1010總分100982020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱尋淮洲故居安防工程主管部門(mén)瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽(yáng)市文物保護(hù)發(fā)展中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.9519.9519.9510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金19.9519.95其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為尋淮洲故居配備完善安防設(shè)施，為省保單位尋淮洲的安全防護(hù)奠定基礎(chǔ)年度內(nèi)已開(kāi)工績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（15）1個(gè)工程1個(gè)工程1個(gè)工程1515質(zhì)量指標(biāo)（20）合格合格暫未完工2015暫未完工時(shí)效指標(biāo)（5）2020年1月－12月2020年1月－12月年內(nèi)已開(kāi)工53正在施工成本指標(biāo)（10）厲行節(jié)約、控制成