部門：生產(chǎn)管理部時(shí)間：2016年12月講師：徐瑋IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)條款解讀北京國(guó)能電池科技有限公司部門職責(zé):1、倉(cāng)儲(chǔ)管理2、物料管控3、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)4、人員管理依據(jù)部門職責(zé)，共識(shí)別IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)條款12項(xiàng)，具體條款解讀如下：條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）4.1.4組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。條款的解讀（條款需要你做什么）1、物控部的崗位職責(zé)，業(yè)務(wù)流程梳理。2、制定部門管理制度，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)行為。3、對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的不足加以改善，以提高工作效率。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、梳理部門各崗位職責(zé)，定人定崗，做到人人有事做，事事有人做。2、根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)制定部門管理制度和績(jī)效考核辦法。3、積極推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)改善工作，包括業(yè)務(wù)流程、效率提升、倉(cāng)儲(chǔ)布局等方面。每周各小組板塊提交改善意見(jiàn)并評(píng)審實(shí)施。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析；組織應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場(chǎng)的退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。條款的解讀（條款需要你做什么）應(yīng)對(duì)物料使用過(guò)程中或到貨不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總形成記錄文件，方便后期質(zhì)量追溯或作為相關(guān)部門質(zhì)量改善方向。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）設(shè)計(jì)固定表格文件記錄產(chǎn)品到貨質(zhì)量異常問(wèn)題和責(zé)任方，形成對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題追溯臺(tái)賬，方便品質(zhì)索賠、研發(fā)改進(jìn)等工作開(kāi)展。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）6.1.2.2預(yù)防措施：組織應(yīng)確定并實(shí)施措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。組織應(yīng)建立一個(gè)用于減輕風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面影響的過(guò)程。條款的解讀（條款需要你做什么）1、確定物料配送上線不合格發(fā)生原因。2、防止不合格發(fā)生的對(duì)策。3、確定并實(shí)施所需的措施并評(píng)價(jià)有效性。4、形成改進(jìn)文件并舉一反三改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）所有發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題原因?yàn)槲锪吓渌瓦^(guò)程或在庫(kù)品問(wèn)題的，物控部都應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，對(duì)策制定、實(shí)施效果評(píng)估，并形成文件報(bào)品質(zhì)備案。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施：組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。條款的解讀（條款需要你做什么）1、部門應(yīng)設(shè)立兼職質(zhì)量工程師，以便于先進(jìn)質(zhì)量思想的傳遞培訓(xùn)和異常質(zhì)量問(wèn)題快速響應(yīng)解決。2、部門長(zhǎng)應(yīng)排查物料儲(chǔ)存條件是否滿足工藝要求，并根據(jù)不足之處完善硬件設(shè)施。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料情況，排查倉(cāng)庫(kù)是否滿足其儲(chǔ)存環(huán)境的要求并加以改善。2、選定部門兼職質(zhì)量工程師，并制定其崗位職責(zé)。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）7.2能力條款的解讀（條款需要你做什么）1、物料倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存能力。2、人員的崗位技能水平。3、結(jié)合電芯產(chǎn)能制定當(dāng)月電芯計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、根據(jù)現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力合理調(diào)配各物料庫(kù)位等相關(guān)信息。2、制定部門月度、年度培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)性提升各崗位人員技能水平。3、根據(jù)PACK計(jì)劃，結(jié)合電芯產(chǎn)能，合理安排當(dāng)月電芯生產(chǎn)計(jì)劃，保供PACK。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視：組織應(yīng)為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)制定形成文件的過(guò)程和準(zhǔn)則，以便確保外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)符合內(nèi)部要求和外部顧客要求。條款的解讀（條款需要你做什么）1、物控部根據(jù)采購(gòu)答復(fù)物料到貨計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品到貨日期、質(zhì)量進(jìn)行記錄。2、講記錄文件提供給相關(guān)部門作為供應(yīng)商績(jī)效考核依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、每日記錄到貨計(jì)劃達(dá)成情況。2、提供記錄文件至相關(guān)部門作為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定依據(jù)。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.5.4防護(hù)組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。注：防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。條款的解讀（條款需要你做什么）1、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行分類存放。2、對(duì)于異形件或運(yùn)輸困難件應(yīng)制作專用工裝進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，避免出現(xiàn)物料損壞情況。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、制定物料運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)文件。2、倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存劃分三區(qū)分類存放。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.5.6.1.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改；組織應(yīng)識(shí)別過(guò)程控制手段，包括檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)和防錯(cuò)裝置，形成文件化的清單并予以保持，清單包含主要過(guò)程控制和經(jīng)批準(zhǔn)的0備用或替代方法。條款的解讀（條款需要你做什么）1、由顧客需求導(dǎo)致的設(shè)計(jì)變更，BOM數(shù)據(jù)變更都應(yīng)有正式文件下發(fā)并有相關(guān)部門評(píng)審簽字確認(rèn)記錄。2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)變更文件進(jìn)行匯總管理。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、研發(fā)、工藝下發(fā)的BOM變更文件，倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)行存檔，并揀配物料。2、對(duì)變更數(shù)據(jù)揀配中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括BOM數(shù)量和變更流程異常等問(wèn)題，及時(shí)反饋相關(guān)人員糾正。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或支付，組織應(yīng)根據(jù)不符合的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?，這也適用于產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。條款的解讀（條款需要你做什么）1、對(duì)不合格物料在庫(kù)品進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停，待查明不合格原因后決定是否繼續(xù)發(fā)料。2、告知采購(gòu)、或上道工序不合格內(nèi)容，并轉(zhuǎn)交品質(zhì)開(kāi)具的不合格單，由采購(gòu)或上道工序負(fù)責(zé)人處理。3、記錄不合格內(nèi)容臺(tái)賬，以便后續(xù)質(zhì)量追溯。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、采購(gòu)到貨檢驗(yàn)不合格，到貨單無(wú)檢驗(yàn)簽字不予以辦理入庫(kù)手續(xù)，通知采購(gòu)?fù)素浕驈S家來(lái)司返修。2、建立不合格品退貨或返修臺(tái)賬，由采購(gòu)答復(fù)退貨或返修完成時(shí)間，每周郵件通報(bào)工作進(jìn)展。3、倉(cāng)庫(kù)建立獨(dú)立的不合格品儲(chǔ)存區(qū)域，并卡片標(biāo)記管理責(zé)任人，處理責(zé)任人，處理完成日期等信息。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.7.1.3：可疑產(chǎn)品控制組織應(yīng)確保對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)的或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品按照不合格品予以分類和控制，，組織應(yīng)確保所有適當(dāng)?shù)闹圃烊藛T接受過(guò)關(guān)于可疑品或者不合格品遏制的培訓(xùn)。條款的解讀（條款需要你做什么）1、嚴(yán)格控制物料合格入庫(kù)。2、倉(cāng)管員進(jìn)行對(duì)于不合格品處置程序的培訓(xùn)，加強(qiáng)其自身技能水平的提升。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、來(lái)料入庫(kù)及時(shí)通知檢驗(yàn)，并確認(rèn)數(shù)量、外觀等產(chǎn)品質(zhì)量后辦理入庫(kù)交接手續(xù)。2、不合格品很嚴(yán)格把控，每周開(kāi)展1次內(nèi)部培訓(xùn)。提升自我技能。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)–操作指導(dǎo)書(shū)和可視化標(biāo)準(zhǔn)條款的解讀（條款需要你做什么）倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有部門業(yè)務(wù)流程文件、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件、其他公司制度文件、并進(jìn)行可視化管理。標(biāo)準(zhǔn)條款的落實(shí)方法（現(xiàn)行控制方法，如：文件/記錄等）1、各倉(cāng)庫(kù)張貼業(yè)務(wù)流程文件，以便學(xué)習(xí)。2、各崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件，以便學(xué)習(xí)。條款解讀:部門生產(chǎn)管理部過(guò)程所有者（主責(zé)崗位/人員）倉(cāng)管員涉及相關(guān)條款（條款號(hào)及內(nèi)容）9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具識(shí)別組織應(yīng)確定和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具。組織應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或等效策劃）過(guò)程中包含了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工