-1-山西大遠(yuǎn)煤業(yè)有限公司通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理制度為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號）、《山西省煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》要求，建立科學(xué)、高效的通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理體系，有效遏制通風(fēng)專業(yè)重特大事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工（一）成立“通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理”體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總工程師副組長：通風(fēng)副總、通風(fēng)助理。成員：安檢科長、通風(fēng)區(qū)全體管理人員?？偣こ處熆偣こ處熓峭L(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理小組的組長是通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理的第一責(zé)任人；單崗作業(yè)時，單崗作業(yè)者本人即為直接責(zé)任人。（二）設(shè)置事故隱患排查治理管理部門1、為保證通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理工作有效開展并落到實(shí)處，公司在通風(fēng)區(qū)設(shè)立“通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理辦公室”（下簡稱辦公室），辦公室主任由通風(fēng)區(qū)區(qū)長擔(dān)任。2、事故隱患排查治理辦公室職責(zé)：事故隱患排查治理辦公室按照要求，具體負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作相關(guān)文件的制定、建立完善事故隱患排查治理檔案；同時負(fù)責(zé)事故隱患排查、治理、驗(yàn)收、上報及督辦等工作，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室、單位、班組、崗位完成分管工作。3、事故隱患排查治理辦公室負(fù)責(zé)公司通風(fēng)專業(yè)隱患匯總、整理、公告，并督查隱患治理措施的落實(shí)情況與考核。二、通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理責(zé)任制（一）總工程師通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理責(zé)任制1.負(fù)責(zé)一通三防專業(yè)范圍內(nèi)《通風(fēng)專業(yè)重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實(shí)情況檢查和通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理工作。對一通三防專業(yè)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.每周組織相關(guān)職能部室等單位相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、管控效果至少開展一次全面的排查；組織召開一通三防專業(yè)的事故隱患排查工作專題分析會議，及時消除本專業(yè)安全隱患。3.參與每月董事長組織開展的對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、管控效果及事故隱患排查活動。4.參與每月董事長組織召開的事故隱患排查治理會議；5.定期召開安全技術(shù)工作會議，研究制定防治水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸?shù)入[患排查的技術(shù)措施6.組織審批礦井各項(xiàng)工程設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程和技術(shù)措施等，并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量，開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)以及隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)工作；8.（二）通風(fēng)助理通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查治理責(zé)任制1.協(xié)助總工程師做好通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)通風(fēng)專業(yè)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理工作。2.協(xié)助總工程師每周組織相關(guān)職能部室、通風(fēng)區(qū)等單位相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、管控效果及通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)的事故隱患至少開展一次全面的排查；協(xié)助工程師組織召開通風(fēng)專業(yè)的事故隱患排查工作專題分析會議，及時消除本專業(yè)安全隱患。3.參與每月董事長組織開展的對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、管控效果及事故隱患排查活動。4.參與每月董事長組織召開的事故隱患排查治理會議。5.負(fù)責(zé)對通風(fēng)專業(yè)事故隱患措施的監(jiān)督及全程監(jiān)管工作。6.帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況。（三）通風(fēng)副總工程師事故隱患排查治理責(zé)任制1.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對全礦通風(fēng)專業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理負(fù)具體技術(shù)責(zé)任。2.協(xié)助總工程師開展通風(fēng)專業(yè)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理工作。（四）通風(fēng)區(qū)區(qū)長事故隱患排查治理責(zé)任制1.區(qū)長是本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對事故隱患排查、治理工作全面負(fù)責(zé)。組織和安排本單位的日常隱患排查工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位隱患排查工作的全過程運(yùn)行情況。3.負(fù)責(zé)處理隱患排查運(yùn)行過程中存在的問題。4.參加總工程師組織召開隱患排查工作會議。分析存在的C級隱患的原因，制定整改和處理方案并參加驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患排查匯總表的審核和簽字。（五）通風(fēng)區(qū)跟班管理人員事故隱患排查治理責(zé)任制1.負(fù)責(zé)組織和安排當(dāng)班的隱患排查工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場隱患排查工作的全過程。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場處理隱患排查運(yùn)行過程中存在的問題。4.負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的全方位、全員、全過程的隱患排查。5.每班負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全可靠程度進(jìn)行評價及時向區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。（六）通風(fēng)區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)人員事故隱患排查治理責(zé)任制1.負(fù)責(zé)收集上級領(lǐng)導(dǎo)和三個班匯報的隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題及存在的地點(diǎn)并安排隱患治理方案。2.負(fù)責(zé)班前會詳細(xì)布置上班存在隱患問題地點(diǎn)的安全注意事項(xiàng)。3.負(fù)責(zé)對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)崗位的隱患排查工作進(jìn)行詳細(xì)安排。（七）通風(fēng)區(qū)班長事故隱患排查治理工作職責(zé)1.班長是當(dāng)班安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)所轄工作區(qū)域的隱患全面排查工作，環(huán)境安全確認(rèn)，設(shè)備安全確認(rèn)等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，確保職工在無安全隱患的情況下規(guī)范操作作業(yè)。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的全方位、全員、全過程的隱患排查。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場的隱患治理和整改。4.負(fù)責(zé)對員工崗位的安全確認(rèn)。（八）崗位人員事故隱患排查治理責(zé)任制1.直接參與事故隱患排查與治理工作，是本崗位事故隱患排查工作第一責(zé)任人。2.檢查作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境是否存在危險源，確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。3.對發(fā)現(xiàn)的事故隱患和問題及時向班組長、隊長進(jìn)行匯報，處置現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的各類輕微隱患，保障崗位作業(yè)的安全。4.對當(dāng)班隱患排查情況和治理情況及時向班組長進(jìn)行匯報。三、事故隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，事故隱患分重大事故隱患和一般事故隱患。1、重大事故隱患：是指危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本隊組（單位）自身難以排除的隱患。煤礦重大事故隱患的判定，依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急管理部令第4號）執(zhí)行。2、一般事故隱患：是指是指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過整改排除的隱患。一般隱患按照危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C三級。A級事故隱患：是指有可能造成人員傷亡或嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量大，需由煤礦或上級企業(yè)、部門協(xié)調(diào)、煤礦主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。B級事故隱患：是指有可能導(dǎo)致人身傷害或較大經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量較大，需由煤礦分管負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。C級事故隱患：是指治理難度和工程量較小，由煤礦基層區(qū)隊負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。具體事故隱患分級見附件。四、通風(fēng)專業(yè)事故隱患排查執(zhí)行日常排查和定期排查工作機(jī)制，確保及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的事故隱患。（一）通風(fēng)專業(yè)定期事故隱患排查周期與范圍周四，總工程師（或通風(fēng)助理）組織相關(guān)人員對通風(fēng)專業(yè)的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患進(jìn)行排查；（二）日常事故隱患排查要求1、專業(yè)級下井過程中跟蹤行走路線內(nèi)通風(fēng)專業(yè)重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和隱患排查情況。通風(fēng)區(qū)負(fù)責(zé)復(fù)查整改落實(shí)。2、區(qū)科級按期參加專業(yè)組織的專業(yè)級事故隱患排查；區(qū)科每天安排管理、技術(shù)和安全人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，C級）。3、班組級班組到達(dá)工作區(qū)域后，每班生產(chǎn)前、班中、班末由班組長負(fù)責(zé)組織人員對工作區(qū)域的危險因素進(jìn)行一次全面安全確認(rèn)，升井后及時向當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)反饋當(dāng)班安全隱患信息，由值班人員匯總、篩選當(dāng)日隱患問題。4、崗位級崗位員工到達(dá)工作崗位后要對本崗位及作業(yè)區(qū)域內(nèi)的危險因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患，危及自身安全的各項(xiàng)隱患及時處理或停止作業(yè)并匯報班組長，實(shí)現(xiàn)無隱患崗位操作。五、事故隱患登記上報1、通風(fēng)專業(yè)從業(yè)人員均有責(zé)任對本崗位及升入井路線中存在的事故隱患向本單位及相關(guān)責(zé)任單位匯報與聯(lián)系處理。2、通風(fēng)區(qū)必須建立本單位、專業(yè)重大事故隱患及A、B、C級事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記上級檢查與公司各級從業(yè)人員排查出的事故隱患與問題，同時監(jiān)督治理、驗(yàn)收、閉合、銷號。3、通風(fēng)專業(yè)專業(yè)發(fā)現(xiàn)B級及B以上事故隱患時，必須向公司上報紙質(zhì)“五定”治理方案文檔與電子檔。由公司匯總、監(jiān)督治理。4、現(xiàn)場能夠立即完成的隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄。六、事故隱患治理（一）分級治理1、重大事故隱患重大事故隱患由董事長按照責(zé)任、措施、資金、時限和\o"煤礦應(yīng)急救援預(yù)案"預(yù)案“五落實(shí)”的原制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。治理方案按規(guī)定及時上報。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：A、治理的目標(biāo)和任務(wù)；B、采取的方法和措施；C、經(jīng)費(fèi)和物資裝備的落實(shí)；D、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；E、治理的時限和要求；F、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。2、一般事故隱患A級事故隱患由董事長組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。B級事故隱患由專業(yè)副經(jīng)理（專業(yè)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織掛牌督辦、制定專項(xiàng)治理方案并組織實(shí)施。C級事故隱患由區(qū)隊長負(fù)責(zé)組織制定治理措施并組織實(shí)施；3、能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并計入班組隱患臺賬。（二）安全措施1、事故隱患預(yù)防機(jī)制通風(fēng)專業(yè)要根據(jù)公司《安全風(fēng)險分級治理體系》中年度安全評估報告與專項(xiàng)評估報告結(jié)果與通風(fēng)專業(yè)月度安全風(fēng)險重點(diǎn)，應(yīng)在責(zé)任單位作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施中編制存在的風(fēng)險與安全風(fēng)險管控措施，分解落實(shí)到每個工作崗位和每個作業(yè)人員，避免安全風(fēng)險升級為事故隱患，做到事故隱患預(yù)防機(jī)制落實(shí)到位。2、事故隱患治理過程中安全保護(hù)措施通風(fēng)專業(yè)在治理事故隱患時，需在專項(xiàng)治理方案、安全技術(shù)措施中明確以下安全保護(hù)措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。（1）對發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重危害人身安全的事故隱患，任何人員均有權(quán)采取立即停止作業(yè)、緊急避險自救、緊急撤人等自我安全保護(hù)措施。（2）責(zé)任單位人員在治理事故隱患治理前無法保證安全或事故隱患治理過程中出現(xiàn)險情時，應(yīng)撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并及時設(shè)置警示標(biāo)志。（3）對于短期內(nèi)無法徹底治理的事故隱患，責(zé)任單位、部室、專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織對其危險程度和影響范圍進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施，確保事故隱患安全治理。（4）對治理過程中危險性較大的事故隱患，治理過程中責(zé)任專業(yè)安排專人現(xiàn)場指揮和安監(jiān)員監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識與警戒范圍。（5