項目成本策劃1、成本控制目標本工程實行施工總承包方式，合同造價50000萬元，自行完成部分28000萬元，項目承包收入20256.95萬元，上繳2025萬元，即上繳10.00%。項目計劃成本18363.88萬元。2、項目計劃成開元商業(yè)廣場計劃成本序號項目摘要單位工程量單價費用（萬元）備注項目計劃收入元20256.95一實際費用支出元1+2+3+4+5+6+717708.321人工費支出地下室二層及基礎鋼筋、砼、模板人工m212370*2.0146361.20地下室一層及±0.000以上鋼筋、砼、模板人工m21477641462216.46普工及零星用工m2包干10.00小計2587.662材料費支出主體結(jié)構鋼筋(圓鋼）t325153051724.59鋼筋(螺紋）t1013854205494.64砼項61801311.311921.20C50m311038325358.73C45m3298032095.37C40m33252315102.43C35m322840310708.05C30m310545295311.07C35(S6)m39293320297.36C25m31172853.33C15m3185426048.19小鋼模m254000.424.43鋼模按施工周期天為單位計算租賃費大鋼模m23401.48.38模板m24300045193.50木枋m31000140091.00按照65%攤銷周轉(zhuǎn)材料進出場費項包干30.00小計9487.743機械費用支出塔吊租賃費臺425000102.002/2個按7/12個月計施工電梯租賃費臺31500067.50按15個月計布料機臺210002.40按12個月計大型機械進出場費萬元30000/1500025.00按照大型機械月租計機操工名8180013.68同塔吊周期計算小計210.584腳手架及安全防護支出鋼管t1100142118.63分批分月計算扣件個2150000.2843.43分批分月計算工字鋼t61550033.55安全網(wǎng)張35004515.75腳手板m35514007.70竹腳手板張80002016.00小計235.055分包項目費用支出屋面自粘卷材防水m2131264863.01此分包項目單價按照現(xiàn)行市場價格計取地下室底板、外墻防水m2195374893.78廚房、衛(wèi)生間防水m2121022935.10XPS聚苯板保溫支出m27810060468.60乳膠漆工程支出m2416501249.98加氣砼砌體m315161270409.35非承重空心磚m389148543.22標準磚砌體m3218724553.58水泥砂漿地面及找平層m212406216198.50墻面、天棚抹灰m233385422734.48外墻貼磚、花崗巖、塊料地面工程項935775197%907.70按3%的利潤考慮門窗工程項968990092%891.47按8%的利潤考慮直螺紋接頭7灰土回填m377997055此價格不含外購黃土土方工程支出m3165002541.25砂石墊層m3570012068.40小計4219.466其它費用支出現(xiàn)場臨建費萬元50.00水電費萬元105.00按16個月計算技術措施費萬元45.00臨電及安全防護投入萬元30.00文明施工CI形象萬元30.00分包管理費萬元280001.50%420.00辦公費萬元12.00招待費萬元20700014.00按20個月計算實驗費萬元1601340.711.21工人住宿費用萬元184萬元/月72.00按18個月計垃圾清運費用萬元20.00開工至竣工驗收小計809.217管理費支出項目經(jīng)理名1600012.00工期按20個月計書記、副經(jīng)理、總工名3480014.40工期按20個月計商務經(jīng)理名148009.60工期按20個月計工長名4420015.12工期按18個月計質(zhì)安員名4360012.96工期按18個月計預算員名2360014.40工期按20個月計材料組長名136006.48工期按18個月計資料員名133006.60工期按20個月計試驗員名133002.64工期按16個月計測量名236005.76工期按16個月計電工名3250013.50工期按18個月計后勤及材料名233006.27工期按19個月計保衛(wèi)人員名12180038.88工期按18個月計小計158.61二工程辦證費用支出萬元1601343.1250.00三稅金3.41%萬元16013437.82605.56四項目計劃成本萬元1601341146.7818363.88五主要材料節(jié)約萬元按主要材料造價的2%計-144.38六項目計劃收入萬元1601341265.0020256.95七利潤額萬元160134127.232037.46八上交比例10.06%3、項目成本控制職責（1）技術責任（責任人：康苗）通過優(yōu)化施工組織設計、施工方案、進度計劃，達到：①塔吊租賃：塔吊2臺7個月、2臺12個月，費用控制127萬元(包括進出場費,不包括基礎)，施工電梯15個月，費用67.5萬元。②模板43000m2,木方1000m3，小鋼模5400m2，大鋼模340m2，鋼管1100T，扣件215000個，安全網(wǎng)3500張，腳手板55③統(tǒng)籌翻樣、綜合考慮鋼筋廢料率不高于2%。（2）器材部（責任人：萬寒梅）①把好材料驗收關，確保質(zhì)量和數(shù)量，制定嚴密的驗收程序，責任到人。②把好材料的采購關，確保材料進場的質(zhì)量、數(shù)量，滿足生產(chǎn)要求。鋼筋采購按支付時間段付款，減少額外費用支出，做好鋼筋履約索賠；對于木材、零星采購材料等大力挖掘市場潛力，確保在項目承包收入單價的基礎上降低額不低于3%。③加強過程監(jiān)控，杜絕不經(jīng)審批擅自亂鋸鋼管、木材，杜絕材料閑置造成租賃費額外支出。④把好材料退場關，制定材料退場程序，責任到人，確保數(shù)量準確。⑤做好項目材料用具臺帳，制定項目購買資產(chǎn)領用、發(fā)放、收回制度，責任到人。⑥每月20日前做好項目材料盤點，明確程序和參與人，并出具材料盤點報表。（3）機電（責任人：何軍紅）通過管理設計水、電控制回路，明確相應的管理制度，嚴格控制水電費120萬元。（4）綜合工長（責任人：許漢文、涂中和）①嚴格按施工組織設計、施工方案組織書面交底和施工，杜絕質(zhì)量、安全事故、環(huán)保等造成額外費用支出，杜絕錯誤指導的返工等勞務索賠及材料浪費。②嚴格控制木材、周轉(zhuǎn)料具、鋼筋使用量，杜絕損壞浪費和閑置浪費。③及時做好向業(yè)主索賠的現(xiàn)場簽證依據(jù)。（5）后勤（責任人：杜先一）①嚴格控制辦公用品12萬元，制定相應的保障制度，責任到人。②嚴格控制日常生產(chǎn)用品、用具的采購、驗收、領用、歸還。制定相應制度，建立相應的管理臺帳，確定后勤固定資產(chǎn)因管理不善或人為損壞和丟失的賠償措施，責任到人。③招待費按照每月7000元嚴格控制。（6）預算員（責任人：吳亞周）①按樓層、施工段分別計算工程量和材料消耗量，要求計算準確，以便于每月成本分析時使用。②嚴格做好合同管理工作，及時收集、整理、簽認各項簽證、索賠和反索