PAGETIXIYUNXINGJILU管理體系程序文件目錄TOC\o"1-2"\h\z\u通用程序 1文件控制程序 1記錄控制程序 6管理評(píng)審程序 12信息交流控制程序 16法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序 20人力資源管理程序 23管理體系內(nèi)部審核程序 28糾正和預(yù)防措施控制程序 34共用程序 38不合格品控制程序 38目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 43應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 46測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序 50事故、事件、不符合控制程序 54合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 58專用程序 63施工過程控制程序 63測(cè)量設(shè)備的配置程序 74外購產(chǎn)品或外來效勞的控制程序 77測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序 81測(cè)量設(shè)備確實(shí)認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序 87計(jì)量確認(rèn)間隔確實(shí)定程序 89計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序 102環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序 106環(huán)境運(yùn)行控制程序 110危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 118職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序 124通用文件 128記錄 128PAGE38通用程序文件控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。2范圍：與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。4職責(zé)4.1最高管理者a批準(zhǔn)管理手冊(cè)和三級(jí)文件的發(fā)布和更改；b批準(zhǔn)公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。4.2管理者代表a審核管理手冊(cè)；b批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。4.3技術(shù)質(zhì)量部a負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的編制與更改；b負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放與管理；c負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。4.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。4.5其他有關(guān)部門a負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改；b識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。4．6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購置、發(fā)放和使用管理。5工作流程5．1文件分級(jí)5．1．1與管理體系有關(guān)的文件包括：a管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件；b工程技術(shù)文件和資料；c相關(guān)方提供文件；d相關(guān)法律、法規(guī)；e作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。5．1．2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊(cè)〔一級(jí)文件〕通用程序、共用程序、專用程序〔二級(jí)文件〕管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、記錄及其它資料〔三級(jí)文件〕5．1．2文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。5．2文件的編號(hào)STJZ/□/□XX－XXXX文件批準(zhǔn)年號(hào)文件順序號(hào)“T〞通用程序文件：指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系通用的程序文件“ZJG〞質(zhì)量、計(jì)量共用程序文件“HAG〞環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系共用的程序文件“Z〞質(zhì)量管理體系程序文件“H〞環(huán)境管理體系程序文件“A〞職業(yè)健康平安管理體系程序文件“QA〞管理手冊(cè)“QSP〞程序文件盛塘建筑公司5．3文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布5．3．1管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。5．3．2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5．3．3三級(jí)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。5．3．5公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。必要時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。5．4文件的發(fā)放5．4．1公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原那么。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好“文件發(fā)放記錄〞(J-01)。如因工程增加等原因需增印管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件時(shí)，由區(qū)域/專業(yè)公司相關(guān)部門從公司網(wǎng)站〔〕上，內(nèi)部信息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章后下發(fā)。5．4．2公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄〞(J-01)。5．4.3對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，需要時(shí)可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。5．5文件的更改5．5．1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公司各職能部門應(yīng)適時(shí)對(duì)與本部門有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，需修訂或更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文件更改申請(qǐng)〞(J-02)，經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。5．5．2管理手冊(cè)和三級(jí)文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄〞(J-03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門從公司網(wǎng)站〔〕下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。5．6文件管理5．6．1公司各部門/單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件，建立“受控文件清單〞〔J-04〕，并及時(shí)更新。5．6．2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部門負(fù)責(zé)將文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。5．6．3工程技術(shù)文件和資料的管理工程技術(shù)文件和資料的控制按?技術(shù)管理制度?執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書〔技術(shù)交底〕等。5．6．4相關(guān)方提供文件的管理收到相關(guān)方提供文件的部門/單位需識(shí)別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有關(guān)部門/單位/人員能夠及時(shí)得到。5．6．5相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行?法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序?〔CCEF/QSP/T05-2024〕。5．6．6批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。假設(shè)仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期〞字樣。6相關(guān)文件?技術(shù)管理制度?、?法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序?〔CCEF/QSP/T05-2024〕。7記錄7．1文件發(fā)放記錄〔J-01〕。7．2文件更改記錄〔J-02〕7.3文件更改記錄〔J-03〕7．4受控文件清單〔J-04〕通用程序記錄控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：對(duì)與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。4職責(zé)4．1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理。4．2各單位/部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。5工作流程5．1記錄的控制范圍與分類5．1．1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄〔包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等〕。也包括來自相關(guān)方的記錄。5．1．2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等原始記錄。5．2記錄的填寫5．2．1填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。5．2．2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件〔包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件〕，顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。5．2．3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。5．2．5記錄一經(jīng)填寫完成，原那么上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改〞形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保存原有記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。5．2．6管理手冊(cè)、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫；應(yīng)由分包方生成的記錄，由工程部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。5．3記錄的標(biāo)識(shí)5．3．1有編號(hào)設(shè)置的記錄應(yīng)按以下規(guī)那么統(tǒng)一編號(hào)整理：順序號(hào)—年度〔如001─2024〕。5．3．2與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。5．4記錄的保存、保護(hù)5．4．1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級(jí)實(shí)施管理，各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄〞〔見附錄〕。5．4．2以下記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存：a工程工程技術(shù)資料；b管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議；c內(nèi)部審核報(bào)告；d第三方審核的有關(guān)資料；e其它需要?dú)w檔保存的記錄。5．4．3記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、枯燥、平安且便于查找的地方。5．4．4記錄應(yīng)保存的期限參照?記錄管理目錄??！惨姼戒洝?．5記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門〔單位〕負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱/查閱。與記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱/查閱。5．6記錄的處理5．6．1記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門〔單位〕負(fù)責(zé)人，由本部門〔單位〕負(fù)責(zé)人做出處理決定。5．6．2批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。假設(shè)仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期〞字樣。6相關(guān)文件?文件控制程序?、其他相關(guān)文件。7記錄相關(guān)記錄附錄?記錄管理目錄?附錄：表１：記錄管理目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請(qǐng)表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評(píng)審實(shí)施方案3年技術(shù)質(zhì)量部6管理評(píng)審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部7管理評(píng)審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部8會(huì)議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長期技術(shù)質(zhì)量部10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長期各部門各部門11法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表3年各部門各部門12年度人力資源需求方案長期人力資源部13員工〔〕季、年度考核表5年人力資源部14職工培訓(xùn)需求方案表3年人力資源部15“十一大員〞人員花名冊(cè)長期人力資源部16“三小員〞人員花名冊(cè)長期人力資源部17特種作業(yè)人員花名冊(cè)長期人力資源部平安員〔工期內(nèi)〕18年度內(nèi)審方案3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門19內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門20內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門21管理體系內(nèi)部審核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門24工程整改通知單工期內(nèi)下達(dá)部門職能部門接收、下達(dá)人員25不合格品〔項(xiàng)〕及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門質(zhì)檢員26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員27不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計(jì)量員28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)平安員、環(huán)保員29平安生產(chǎn)情況匯總表3年平安管理部工程部門平安員、環(huán)保員30平安生產(chǎn)情況月報(bào)表3年平安管理部工程部門平安員、環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)健康平安監(jiān)測(cè)記錄3年平安管理部工程部門平安員、環(huán)保員32事故〔事件〕調(diào)查報(bào)告長期平安管理部工程部門平安員、環(huán)保員33職工傷亡事故情況月報(bào)表3年平安管理部工程部門平安員、環(huán)保員34施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽、審批記錄長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔35技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師36會(huì)議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師表２：記錄管理目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部37試〔檢〕驗(yàn)/檢測(cè)單位評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師38分項(xiàng)工程樣板及樣板間〔戶、層〕驗(yàn)收記錄工期內(nèi)主任工程師39環(huán)境因素清單長期平安管理部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表長期平安管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長期平安管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄工期內(nèi)平安管理部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物處理統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員45危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表長期平安管理部平安員46危險(xiǎn)源清單長期平安管理部工程部門平安員47第三方審核有關(guān)文件和記錄長期技術(shù)質(zhì)量部48設(shè)備需用方案表工期內(nèi)機(jī)械管理員49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三定臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員51設(shè)備維修保養(yǎng)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員52供貨方評(píng)價(jià)表3年工程部門材料員53合格供貨方名冊(cè)5年材料管理部工程部門54材料需用/采購方案保修期滿材料員55材料采購合同評(píng)審表五年工程部門/合約部門材料員56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄工期內(nèi)材料員57材料驗(yàn)收單工期內(nèi)材料員58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員59業(yè)主供料喪失損壞報(bào)告單保修期滿材料員60招標(biāo)文件評(píng)審記錄表長期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門61投標(biāo)書會(huì)簽表長期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門62業(yè)主合同評(píng)審記錄表長期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門63合同更改評(píng)審記錄表長期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門64工程勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)表3年工程管理部工程部門65工程勞務(wù)分包合同會(huì)簽審批表保修期滿合約部合約部門66工程勞務(wù)分包商履歷表3年工程管理部工程部門67合格分包商清單長期工程管理部工程部門68工程回訪記錄表3年工程管理部工程部門69工程維修記錄3年工程管理部工程部門表３：記錄管理目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域公司經(jīng)理部工程工程技術(shù)資料長期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔1圖紙會(huì)審記錄主管工程師2設(shè)計(jì)變更記錄主管工程師3施工組織設(shè)計(jì)主管工程師4開工報(bào)告主管工程師5技術(shù)交底主管工程師/工長6施工日記工長7合格證、試〔檢〕驗(yàn)報(bào)告主管工程師8施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員9施工記錄工長10隱蔽工程驗(yàn)收記錄主管工程師11根底、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄主管工程師12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長13電氣安裝工程專業(yè)工長14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長15電梯安裝工程專業(yè)工長16工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定主管工程師17竣工驗(yàn)收資料主管工程師18竣工圖主管工程師表４：記錄管理目錄〔J-03〕序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部測(cè)量設(shè)備管理記錄1計(jì)量器具臺(tái)帳長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員2檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡長期計(jì)量員3計(jì)量器具周檢方案至少3個(gè)周期計(jì)量員4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表3年計(jì)量員5計(jì)量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員6計(jì)量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員7計(jì)量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員8計(jì)量器具分類管理目錄長期計(jì)量員9能源抄表記錄3年計(jì)量員10年度計(jì)量器具周檢方案3年計(jì)量員11測(cè)量設(shè)備檢定證書、測(cè)試報(bào)告3個(gè)周期計(jì)量員12測(cè)量儀器、設(shè)備使用說明書儀器報(bào)廢計(jì)量員131415161718通用程序管理評(píng)審程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：通過定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷完善管理體系,保持企業(yè)持續(xù)開展。2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的評(píng)審。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。管理評(píng)審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。4職責(zé)4．1最高管理者：主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施方案。4．2管理者代表：負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；審核管理評(píng)審實(shí)施方案；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位/部門制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。4．3技術(shù)質(zhì)量部：編制管理評(píng)審實(shí)施方案，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4．4公司相關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本單位/部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5工作流程5．1管理評(píng)審方案5.1.1公司每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。5．1．2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、平安事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。5.1.3管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開，也可單獨(dú)進(jìn)行。5.1.4技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前1個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施方案〞〔J-05〕，報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位/部門。方案應(yīng)說明評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單位/部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部門要按照方案的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。5．2管理評(píng)審輸入各單位/部門根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施方案的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評(píng)審所需的資料，由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審輸入一般包括：a各單位/部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題；b內(nèi)部、外部審核情況；c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；f上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；g改進(jìn)管理體系的建議。5．3管理評(píng)審的實(shí)施5．3．1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評(píng)審方案的要求，按時(shí)準(zhǔn)備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。5.3.2管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好“會(huì)議簽到記錄表〞〔J-06〕和“管理評(píng)審記錄〞〔J-07〕。5．3.3參加人員與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)人員均應(yīng)參加。5．3．4參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。5．3．5技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄〞〔J-08〕或“預(yù)防措施記錄〞(J-09)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。5．4管理評(píng)審輸出5．4．1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：a管理體系的運(yùn)行績效；b管理體系及其過程的改進(jìn)；c與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過程的改進(jìn)；d管理體系有效運(yùn)行的資源需求；e對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.4.2每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫“管理評(píng)審報(bào)告〞〔J-10〕。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評(píng)審的部門和人員，并做好發(fā)放記錄。5．5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5．5．1評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫“糾正措施記錄〞(J-08)或“預(yù)防措施記錄〞(J-09)中的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。5．5．2由技術(shù)質(zhì)量部按?糾正和預(yù)防措施控制程序?〔CCEF/QSP/T08-2024〕的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5．6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按?記錄控制程序?〔CCEF/QSP/T02-2024〕的要求管理。6相關(guān)文件?管理手冊(cè)?、?管理體系內(nèi)部審核程序?、?糾正和預(yù)防措施控制程序?、?文件控制程序?、?記錄控制程序?。7記錄7．1管理評(píng)審實(shí)施方案〔J-05〕7．2會(huì)議簽到記錄表〔J-06〕7.3管理評(píng)審記錄〔J-07〕7．4糾正措施記錄〔J-08〕7．5預(yù)防措施記錄〔J-09〕7．6管理評(píng)審報(bào)告〔J-10〕通用程序信息交流控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問題的妥善解決，特制定本程序。2范圍：適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的信息交流。3術(shù)語：參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語解釋。4職責(zé)4．1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和部門傳遞；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。4．2平安管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。4．3工會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康平安信息的收集〔如員工的意見等〕，并負(fù)責(zé)或監(jiān)督問題得到妥善解決。4．4工程管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及工程管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決。4．5材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4．6人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，確保合理配備、開發(fā)人力資源。4．7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時(shí)傳遞。4．8其他相關(guān)部門應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。4．9區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得到妥善解決。5工作流程5．1公司內(nèi)部的信息交流5．1．1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：a內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息；b外部審核信息；c法律法規(guī)的信息；d體系運(yùn)行情況；e管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見；h事故、事件、不符合信息；I材料采購、管理的信息；J人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。5．1．2內(nèi)部信息交流的實(shí)施a管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過最高管理者召開管理評(píng)審會(huì)和內(nèi)部審核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評(píng)審和審核結(jié)束后，所形成的管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)揭發(fā)放至各相關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式〔包括電子文件〕傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。c法律法規(guī)和其他要求的信息，通過公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新?法律法規(guī)清單?并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公司。d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程工程大檢查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況以書面形式傳達(dá)至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各工程部。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。e公司管理方針通過網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳到達(dá)全體員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過會(huì)議傳達(dá)公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公司對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式落實(shí)到相關(guān)部門和工程部；工程部經(jīng)過分解形成工程部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至工程部的全體員工。f事故、事件、不符合信息按?事故、事件、不符合控制程序?〔CCEF/QSP/G05－2024〕執(zhí)行；g工程部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意見等，班組長應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。h內(nèi)部信息可以通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以會(huì)議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康平安的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過職代會(huì)、座談會(huì)、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康平安方面的交流，及時(shí)了解員工的意見收集合理化建議，建立“員工意見/建議及處理臺(tái)帳〞(J-11)，將有關(guān)信息報(bào)告主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督平安生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康平安問題得到妥善解決。5．2公司外部的信息交流5．2．1外部信息交流的內(nèi)容a與政府主管部門的信息交流，包括上級(jí)來文、來函、法律法規(guī)等；b與相關(guān)方〔業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等〕的信息交流；c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交流。5．2．2外部信息交流的實(shí)施a相關(guān)部門將接收到的上級(jí)或有關(guān)部門的來文，按照?文件控制程序?〔CCEF/QSP/T01-2024〕的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門及時(shí)了解有關(guān)法律法規(guī)及其它要求，并及時(shí)傳達(dá)；b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場(chǎng)部門在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息；c工程經(jīng)理部在施工階段，要主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對(duì)于各方關(guān)注的問題及時(shí)形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；d發(fā)生顧客抱怨或投訴時(shí)，公司各主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、工程經(jīng)理部應(yīng)對(duì)接到的投訴及時(shí)提出處理意見并組織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同相關(guān)方的溝通。各級(jí)處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄〞〔J-12〕，建立“投訴臺(tái)帳〞〔J-13〕，各單位每半年將投訴記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評(píng)審。e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按?物資控制管理制度?、?工程勞務(wù)分包管理制度?執(zhí)行。f外部信息交流可以會(huì)議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。6相關(guān)文件?管理體系內(nèi)部審核程序?、?管理評(píng)審程序?、?法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序?、?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序?、?文件控制程序?、?物資控制管理制度?、?工程勞務(wù)分包管理制度?、?工程回訪保修管理制度?、?合同評(píng)審制度?、?人力資源管理程序?。7記錄7．1文件發(fā)放記錄〔J-01〕7．2會(huì)議簽到記錄表〔J-06〕7．3員工意見/建議及處理臺(tái)帳〔J-11〕7．4投訴處理記錄〔J-12〕7．5投訴臺(tái)帳〔J-13〕通用程序法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別和控制。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語解釋。法律法規(guī)及其他要求：包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)〔自制條例、單行條例〕、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我國簽署的國際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其他要求，指與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。識(shí)別和獲取：指對(duì)與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。適用性評(píng)審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點(diǎn)以及管理體系活動(dòng)的實(shí)際情況，對(duì)已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對(duì)用人單位的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議的行為。4職責(zé)：4．1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制；4．2平安管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件，對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制。4．3公司其他職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識(shí)別工作。4．4區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法規(guī)發(fā)放至工程經(jīng)理部。5工作流程5．1法律法規(guī)的獲取5．1．1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)主管部門咨詢或購置有關(guān)書籍等。5．1．2公司各職能部門建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國際公約、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過建立的渠道，負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)那么、指導(dǎo)性文件等。5．1．3公司各職能部門和區(qū)域/專業(yè)公司隨時(shí)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取結(jié)果填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表〞〔J-14〕，所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版本，并保持最新。5．2法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)5．2．1公司各職能部門每季度末對(duì)所獲取的法律法規(guī)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表〞〔J-15〕。5．2．2各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)那么、指導(dǎo)性文件進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表〞〔J-15〕。5．2．3各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司評(píng)價(jià)工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入“法律、法規(guī)清單〞〔J-16〕，定期〔每半年一次〕將清單及現(xiàn)行版本交技術(shù)質(zhì)量部匯總。5．3法律、法規(guī)的執(zhí)行5．3．1最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得到有效實(shí)施。5．3．2管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。5．3．3公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。5．4法律法規(guī)的控制5．4．1技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域/專業(yè)公司按清單購置有關(guān)法律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對(duì)于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù)質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購置。5．4．2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各工程經(jīng)理部并做好記錄。6相關(guān)文件?文件控制程序?、其他相關(guān)文件。7記錄7．1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表〔J-14〕7．2法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表〔J-15〕7．3法律、法規(guī)清單〔J-16〕通用程序人力資源管理程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：通過對(duì)所有與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的人員實(shí)施有效管理及提供教育培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作。2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安工作的人員以及勞務(wù)分包人員。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。十一大員：施工員、質(zhì)量員、平安員、機(jī)械管理員、材料員、預(yù)算員、財(cái)會(huì)員、統(tǒng)計(jì)員、方案員、勞資員、定額員。三小員：試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員。特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號(hào)工、塔吊工、機(jī)動(dòng)車駕駛員、砼輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。4職責(zé)4．1人力資源部a負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求方案；b負(fù)責(zé)編制各部門、各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的?崗位工作人員任職資格?，配置人力資源；c負(fù)責(zé)編制公司中、長期限職教規(guī)劃和年度職教培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施；d指導(dǎo)、實(shí)施管理人員績效考核、考察或業(yè)績?cè)u(píng)定；e監(jiān)督執(zhí)行本程序。4.2其他部門、區(qū)域/專業(yè)公司a配合人力資源部實(shí)施人力資源管理工作；b配合人力資源部實(shí)施年度培訓(xùn)方案；c組織本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d負(fù)責(zé)編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的?崗位工作人員任職資格?，并實(shí)施業(yè)績考核。5工作程序5．1人員配置5．1．1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的識(shí)別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。5．1．2人力資源部按需編制公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人?崗位工作人員任職資格?，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。5．1．3公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人組織編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司?崗位工作人員任職資格?，報(bào)人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。5．1．4人力資源部編制公司“年度人力資源需求方案〞〔J-17〕，經(jīng)公司最高管理者審批后實(shí)施，方案調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)。?崗位工作人員任職資格?是人力資源部配置人力資源的主要依據(jù)。5．2職工培訓(xùn)5．2．1培訓(xùn)方案a公司人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的中長期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工教育培訓(xùn)方案；b各部門、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結(jié)合本單位/部門實(shí)際需要，填報(bào)“職工培訓(xùn)需求方案表〞〔J-18〕交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求方案表〞〔J-18〕，并結(jié)合公司整體工作的需要，于每年3月底前制定公司的年度職工培訓(xùn)方案，經(jīng)公司職代會(huì)或最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施；d人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)方案的組織實(shí)施，當(dāng)培訓(xùn)方案由于某種原因不能如期實(shí)施時(shí)，應(yīng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，對(duì)該培訓(xùn)方案適當(dāng)調(diào)整。常規(guī)性培訓(xùn)由區(qū)域/專業(yè)公司、工程經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓(xùn)方案并組織實(shí)施，保存好培訓(xùn)記錄。5．2．2培訓(xùn)要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應(yīng)按培訓(xùn)方案要求積極參加崗位技能培訓(xùn)和接受繼續(xù)教育；b新招收的員工，應(yīng)接受崗前教育,轉(zhuǎn)崗和換崗職工也要接受新崗位知識(shí)和技能培訓(xùn),考試合格后才能上崗；c各區(qū)域/專業(yè)公司、工程經(jīng)理部對(duì)所有施工現(xiàn)場(chǎng)的員工都要進(jìn)行質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安意識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)行有關(guān)的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理文件的培訓(xùn)；d各區(qū)域/專業(yè)公司要結(jié)合公司職工教育培訓(xùn)方案，制定出適合本單位的職工教育培訓(xùn)方案，并認(rèn)真組織實(shí)施，同時(shí)，要積極送培和支持職工參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。5．2．3持證要求a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：工程經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、平安員、環(huán)保員、材料員、機(jī)械管理員、計(jì)量員、測(cè)量員、試驗(yàn)員及特種作業(yè)人員等；b各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位工程經(jīng)理、“十一大員〞、“三小員〞和特種作業(yè)人員的持證情況匯總登記備案，填寫“‘十一大員’人員花名冊(cè)〞〔J-19〕、“‘三小員’人員花名冊(cè)〞〔J-20〕、“特種作業(yè)人員花名冊(cè)〞〔J-21〕，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)無證人員實(shí)施培訓(xùn)取證和換證工作。5．2．4培訓(xùn)過程與培訓(xùn)效果控制a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、工程經(jīng)理部舉辦的各類培訓(xùn)班，由各主辦單位做好培訓(xùn)教學(xué)方案的制定、聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用具和培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作；b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人，并通知到受培人員；c培訓(xùn)期間，培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)學(xué)員的考勤、檢查教學(xué)方案的執(zhí)行情況及教學(xué)效果的評(píng)估；d培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，由主辦單位會(huì)同授課教師對(duì)參加培訓(xùn)學(xué)員組織考試、考核，并認(rèn)真整理培訓(xùn)資料備案，做培訓(xùn)總結(jié)；e對(duì)參加各類培訓(xùn)考試、考核不合格者，給予一次補(bǔ)考時(shí)機(jī)，再經(jīng)考試、考核仍不合格者，所在單位安排轉(zhuǎn)崗或待崗；f職工參加外培，應(yīng)按上級(jí)要求執(zhí)行，培訓(xùn)后，受培人員應(yīng)將培訓(xùn)取得的證書交人力資源部備案后，報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用，參加培訓(xùn)不合格者，培訓(xùn)費(fèi)用自理；g公司人力資源部每年對(duì)基層單位進(jìn)行一次職教工作的檢查、指導(dǎo)、考核，確保職教任務(wù)的落實(shí)。每年末對(duì)職工教育工作進(jìn)行一次總結(jié)，為制定下年的職教培訓(xùn)方案提供依據(jù)。5．3績效監(jiān)測(cè)人力資源部配合職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司通過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定、關(guān)鍵事件觀察或征求意見等方式方法，定期對(duì)崗位工作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績的考核，填寫“員工〔〕季、年度考核表〞〔J-22〕，對(duì)不能勝任本職工作的人員，及時(shí)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使崗位工作人員與其從事的工作相適應(yīng)。5．4記錄保存人力資源部負(fù)責(zé)保存公司重點(diǎn)教育培訓(xùn)記錄和公司機(jī)關(guān)人員的培訓(xùn)記錄及績效考核記錄，區(qū)域/專業(yè)公司、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)保存本單位員工的教育培訓(xùn)記錄和績效考核記錄。6相關(guān)文件?崗位工作人員任職資格?、?公司機(jī)關(guān)員工績效考核方法?、?各基層單位員工績效考核方法?。7記錄7.1年度人力資源需求方案〔J-17〕7.2職工培訓(xùn)需求方案表〔J-18〕7.3“十一大員〞人員花名冊(cè)〔J-19〕7.4“三小員〞人員花名冊(cè)〔J-20〕7.5特種作業(yè)人員花名冊(cè)〔J-21〕7.6員工〔〕季、年度考核表〔J-22〕通用程序管理體系內(nèi)部審核程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：為確保公司管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，以滿足實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的需要，不斷提高公司的各項(xiàng)管理水平。2范圍：本公司開展的管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。內(nèi)部審核：公司內(nèi)部確定管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合方案的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于到達(dá)預(yù)定目標(biāo)的、系統(tǒng)的、和獨(dú)立的檢查。審核員：被委派實(shí)施審核的人員〔審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素質(zhì)、教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格〕。受審核方：指接受內(nèi)部審核的部門或單位。4職責(zé)4．1最高管理者審批年度審核方案。4．2管理者代表a領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長，組建審核組；b審批公司內(nèi)部審核實(shí)施方案、內(nèi)部審核報(bào)告，審核年度內(nèi)部審核工作方案；c對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向最高管理者提交內(nèi)審報(bào)告。4．3區(qū)域公司/專業(yè)公司經(jīng)理a織本區(qū)域/專業(yè)公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長，組建審核組；b審批本區(qū)域/專業(yè)公司年度內(nèi)部審核工作方案、內(nèi)部審核實(shí)施方案和內(nèi)部審核報(bào)告；c對(duì)本區(qū)域/專業(yè)公司內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告。4．4技術(shù)質(zhì)量部門a制訂年度管理體系內(nèi)部審核工作方案，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)、區(qū)域/專業(yè)公司年度內(nèi)審方案報(bào)區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b推薦內(nèi)審員，協(xié)助管理者代表開展內(nèi)審工作；c整理、保存內(nèi)部審核記錄。4．5審核組長a對(duì)委派的內(nèi)審工作全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)審核結(jié)果作最后評(píng)定；b制定內(nèi)部審核實(shí)施方案；c代表審核組與受審核方接觸；d編寫內(nèi)審報(bào)告。4．6內(nèi)審員a編制分工范圍內(nèi)的檢查表；b完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，填寫現(xiàn)場(chǎng)記錄表，開具不合格報(bào)告；c報(bào)告審核結(jié)果；d驗(yàn)證或指定驗(yàn)證人驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性；e收集、整理所開出不合格及觀察項(xiàng)的整改材料，交技術(shù)質(zhì)量部門保存；f配合并支持審核組長的工作。4．7受審核方按照本程序要求配合審核組工作，針對(duì)不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，在限定的時(shí)間內(nèi)上交整改材料。5工作流程5．1內(nèi)部審核方案籌劃公司每年進(jìn)行一次管理體系內(nèi)部審核，區(qū)域/專業(yè)公司每年進(jìn)行兩次管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)質(zhì)量部在每年3月底前編制公司“年度內(nèi)部審核方案〞〔J-23〕，報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門編制本單位“年度內(nèi)部審核方案〞(J-23)，經(jīng)區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。年度審核方案中應(yīng)列出公司所有在建工程，規(guī)定初步方案審核時(shí)間。5.2審核準(zhǔn)備5．2．1公司組織的內(nèi)審由技術(shù)質(zhì)量部向管理者代表推薦與受審核單位/部門無直接責(zé)任的審核員，區(qū)域/專業(yè)公司組織的內(nèi)審由技術(shù)質(zhì)量部門向區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理推薦與受審核部門/工程無直接責(zé)任的審核員，分別由管理者代表和區(qū)域公司經(jīng)理批準(zhǔn)并任命審核組長后，由審核組長組織實(shí)施審核。5．2．2審核時(shí)間確定后，由管理者代表主持召開審核組預(yù)備會(huì)議，對(duì)審核工作提出具體安排和要求，審核組長布置審核要素分配及相關(guān)要求，提供必要的文件和表格等。5．2．3內(nèi)審員根據(jù)要素分配，熟悉相關(guān)文件，編寫“內(nèi)部審核檢查表〞〔J-24〕。5.2.4審核組長制定“內(nèi)部審核實(shí)施方案表〞〔J-25〕,并在實(shí)施審核之前將審核實(shí)施方案?jìng)鬟_(dá)至受審核方。內(nèi)部審核實(shí)施方案中應(yīng)規(guī)定審核的內(nèi)容、準(zhǔn)那么、范圍、方法以及受審單位和具體審核時(shí)間。受審核方如有異議可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商再作安排。在審核開始前，受審核方要做好必要的準(zhǔn)備，確定陪同人員。審核實(shí)施方案表由審核組長負(fù)責(zé)保存，審核結(jié)束后交技術(shù)質(zhì)量部門。5．3實(shí)施審核5．3．1審核正式開始時(shí)，由管理者代表/區(qū)域、專業(yè)公司經(jīng)理主持召開首次會(huì)議，審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加。開會(huì)前，出席會(huì)議人員應(yīng)在“會(huì)議簽到記錄表〞〔J-07〕上簽名，由審核組負(fù)責(zé)保存。首次會(huì)議的主要內(nèi)容如下：a審核組長宣布審核方案、明確審核的目的和范圍；b介紹審核組成員及其分工；c管理者代表、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理提出審核要求；d聽取受審核方自查情況和準(zhǔn)備工作的匯報(bào)。5．3．2審核員按照內(nèi)部審核檢查表的審核工程到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，并填寫“內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表〞〔J-26〕。a審核員可通過面談、查閱文件資料和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀來判斷；b在檢查過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核方有關(guān)人員提出，及時(shí)取得對(duì)不合格事實(shí)的共識(shí)；c所做的記錄要寫明受審核單位或部門、審核日期、審核依據(jù)、所檢查的內(nèi)容及結(jié)果、不符合的標(biāo)準(zhǔn)或程序條款，記錄要字跡清楚、易懂、易于復(fù)查。5．3．3完成每一個(gè)單位的審核工作后，由審核組長主持召開審核組會(huì)議，主要內(nèi)容是整理現(xiàn)場(chǎng)記錄，匯總、評(píng)定不合格事實(shí)。a審核員填寫“內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告〞〔J-27〕，并經(jīng)審核組長確認(rèn)，該報(bào)告一式兩份，一份由審核組留存，一份由整改單位填寫糾正措施；b由審核組長和受審核方負(fù)責(zé)人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格/不符合項(xiàng)的事實(shí)應(yīng)得到被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。5．3．4審核組會(huì)議之后，由管理者代表主持召開末次會(huì)議，審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加并在“會(huì)議簽到記錄表〞〔J-07〕上簽到，末次會(huì)議的主要內(nèi)容是：a由審核組長代表審核組報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，將不合格項(xiàng)提交受審核方負(fù)責(zé)人；b就管理體系運(yùn)行情況及實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的有效性做出審核結(jié)論，提出糾正、改進(jìn)的建議；c受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施糾正措施的承諾；d管理者代表/區(qū)域、專業(yè)公司經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)發(fā)言。5．3．5審核完畢后，由審核組長組織編寫“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告〞(J-28)，經(jīng)管理者代表審批后送交技術(shù)質(zhì)量部門，由技術(shù)質(zhì)量部門以紅頭文件的形式發(fā)放到各受審核方。區(qū)域/專業(yè)公司組織的內(nèi)部審核，應(yīng)于審核結(jié)束后兩周內(nèi)向公司技術(shù)質(zhì)量部提交審核報(bào)告。“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告〞(J-28)的內(nèi)容應(yīng)包括：a審核目的、范圍、方法和審核依據(jù)；b審核組成員、受審核方名單；c審核情況總結(jié)；d不合格項(xiàng)分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e對(duì)管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。5．3．6內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。5．4跟蹤檢查5．4．1受審核方在收到不合格報(bào)告后，按?糾正和預(yù)防措施控制程序?(CCEF/QSP/T08-2024)的要求，調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因并確定責(zé)任人、制定處置方案并組織實(shí)施，提出防止不合格再次發(fā)生的糾正措施，同時(shí)做好“會(huì)議記錄〞〔J-40〕，經(jīng)驗(yàn)證人簽字認(rèn)可后，在規(guī)定期限內(nèi)送交不合格項(xiàng)出具人〔內(nèi)審員〕，并確認(rèn)整改措施是否有效。5．4．2內(nèi)審員負(fù)責(zé)催促受審核方進(jìn)行整改，收集、整理所開出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)的整改材料。需要時(shí)由受審核方上級(jí)主管部門協(xié)助進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。5．4．3在規(guī)定整改完成日期后，內(nèi)審員將經(jīng)驗(yàn)證后的不合格項(xiàng)報(bào)告及整改材料送交技術(shù)質(zhì)量部門。5．4．4技術(shù)質(zhì)量部門本身的整改效果，公司內(nèi)由管理者代表跟蹤驗(yàn)證，區(qū)域/專業(yè)公司內(nèi)由區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理或指定驗(yàn)證人跟蹤驗(yàn)證。6相關(guān)文件：GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T19022.1—1994idtISO10012：1994標(biāo)準(zhǔn)；GB/T24001—1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)；GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)；本公司管理手冊(cè)、程序文件和其他相關(guān)文件；國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；與顧客簽訂的合同文件。7記錄7.1年度內(nèi)部審核方案〔J-23〕7．2內(nèi)部審核檢查表〔J-24〕7．3內(nèi)部審核實(shí)施方案表〔J-25〕7．4內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表〔J-26〕7．5內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告〔J-27〕7．6會(huì)議簽到記錄表〔J-07〕7．7管理體系內(nèi)部審核報(bào)告〔J-28〕通用程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際和潛在的不合格/不符合原因，確保公司管理體系有效運(yùn)行。2范圍：適用于管理體系運(yùn)行過程中，糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3術(shù)語：參照公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格/不符合或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?不符合或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4職責(zé)4．1公司/區(qū)域公司各職能部門a對(duì)內(nèi)、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合制定糾正措施；b組織制定預(yù)防措施；c跟蹤檢查糾正和預(yù)防措施完成情況。d向相關(guān)部門提供顧客的投訴情況；e監(jiān)督檢查所屬單位的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。4．2公司/區(qū)域公司各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定本單位的糾正與預(yù)防措施，并有效實(shí)施。5工作流程5．1糾正措施5．1．1以下情況應(yīng)采取糾正措施：a內(nèi)部、外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況；b管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷；c出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事故、事件時(shí)或一般不合格屢次重復(fù)出現(xiàn)時(shí)；d分析業(yè)主投訴,認(rèn)為有必要時(shí)。5．1．2外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況，由公司技術(shù)質(zhì)量部組織責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施。5．1．3內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合由內(nèi)審組指定被審核方制訂糾正措施，按?管理體系內(nèi)部審核程序?〔CCEF/QSP/T07-2024〕進(jìn)行貫徹實(shí)施。5．1．4對(duì)管理評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷，由管理者代表組織相關(guān)單位/部門制訂糾正措施，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后貫徹和實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行效果驗(yàn)證，并做好“糾正措施記錄〞〔J-08〕。5．1．5工程施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事故、事件或一般不合格/不符合屢次重復(fù)出現(xiàn)時(shí)，由工程主任工程師組織有關(guān)人員分析原因，按?不合格品控制程序?〔CCEF/QSP/G01-2024〕或?事故、事件、不符合控制程序?〔CCEF/QSP/G05-2024〕制訂糾正措施，同時(shí)指定專人做好“會(huì)議記錄〞〔J-40〕。5.1.6公司得悉顧客投訴時(shí)，主管部門應(yīng)組織調(diào)查了解情況，分析顧客投訴問題的嚴(yán)重程度及其代表性，確定是否需采取糾正措施。當(dāng)投訴的問題影響工程工程管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響合同的履行，屢次發(fā)生或具有普遍性時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。5．1．7糾正措施由各部門/工程部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，對(duì)內(nèi)審、外審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)做好“會(huì)議記錄〞〔J-40〕，糾正措施要落實(shí)到責(zé)任人，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。5．1．8糾正措施的跟蹤檢查到規(guī)定的完成期限后，責(zé)任驗(yàn)證部門/人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查，并評(píng)定其有效性。假設(shè)采取的糾正措施經(jīng)嚴(yán)格實(shí)施后未到達(dá)預(yù)期目的，應(yīng)組織有關(guān)部門/單位對(duì)糾正措施進(jìn)行修改或制訂新的糾正措施,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行重新驗(yàn)證。5．2預(yù)防措施5．2．1以下情況應(yīng)采取預(yù)防措施：a內(nèi)部、外部質(zhì)量審核提出的意見和建議；b管理評(píng)審決定采取預(yù)防措施的問題；c氣候、天氣、施工階段等條件可能對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等造成影響時(shí)；d應(yīng)用“四新〞技術(shù)；e重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。5.2.2內(nèi)、外部審核提出的改進(jìn)意見和建議，由管理者代表組織有關(guān)部門分析，確定是否需采取預(yù)防措施；需要時(shí)，組織相關(guān)部門和單位分析原因，制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，同時(shí)做好“預(yù)防措施記錄〞〔J-09〕。5．2．3管理評(píng)審決定采取預(yù)防措施的問題，由相關(guān)單位/部門組織制定、實(shí)施和驗(yàn)證。5．2．4當(dāng)氣候、天氣、施工階段等條件可能對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等造成影響時(shí)，應(yīng)制訂預(yù)防措施，并針對(duì)預(yù)防措施在工程施工組織設(shè)計(jì)中說明或單獨(dú)編制施工方案。對(duì)于經(jīng)常采用的預(yù)防措施，如冬季施工措施、雨季施工措施、克服和預(yù)防質(zhì)量通病措施等，可以由公司/區(qū)域公司技術(shù)部門單獨(dú)編制成企業(yè)技術(shù)文件，供工程施工中采用。5．2．5應(yīng)用“四新〞技術(shù)時(shí)，應(yīng)在工程施工組織設(shè)計(jì)中說明，必要時(shí)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，掌握正確的操作方法。5．2．6工程管理部門每年集中把工程回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及顧客的投訴匯總整理，交技術(shù)質(zhì)量部作為采取預(yù)防措施的依據(jù)，并對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，有必要的應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防措施，同時(shí)做好“預(yù)防措施記錄〞〔J-09〕。。5．2．7工程經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、識(shí)別后，進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，并制定預(yù)防措施進(jìn)行控制，同時(shí)做好“預(yù)防措施記錄〞〔J-09〕。。5．2．8預(yù)防措施實(shí)施過程中，由相關(guān)部門組織進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，以保持預(yù)防措施的有效性。5.2.9各相關(guān)部門每年將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息匯總整理，提交管理評(píng)審。6相關(guān)文件?管理評(píng)審控制程序?、?施工過程控制程序?、?管理體系內(nèi)部審核程序?、?不合格品控制程序?、?事故、事件、不符合控制程序?、相關(guān)文件。7記錄7．1糾正措施記錄〔J-08〕7．2預(yù)防措施記錄〔J-09〕共用程序不合格品控制程序質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系1目的：對(duì)工程施工和物資采購及竣工驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝,確保向顧客提供合格產(chǎn)品；防止誤用、錯(cuò)用不合格測(cè)量設(shè)備，保證計(jì)量檢測(cè)質(zhì)量。2范圍：本公司承建的所有工程在施工全過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的不合格、不合格品及不合格測(cè)量設(shè)備的處置。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。不合格：未滿足某個(gè)規(guī)定的要求。不合格品：未滿足某個(gè)規(guī)定的要求的產(chǎn)品。不合格測(cè)量設(shè)備：a已經(jīng)損壞；過載或誤操作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過了規(guī)定確實(shí)認(rèn)間隔；封印的完整性已被損壞的測(cè)量設(shè)備。b經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格的測(cè)量設(shè)備。4職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部門協(xié)助、監(jiān)管工程部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。4.2工程部門監(jiān)管工程施工全過程中不合格品的處理。4.3工程經(jīng)理組織處理區(qū)域公司預(yù)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的及工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.4工長負(fù)責(zé)及時(shí)落實(shí)對(duì)一般不合格品的處置方案和糾正措施。4.5質(zhì)量檢查員a記錄施工過程的不合格品并下達(dá)“工程整改通知單〞〔J-30〕b負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查不合格品處置方案，整改的實(shí)施情況。4．6材料員負(fù)責(zé)工程不合格材料的處置。4.7計(jì)量員負(fù)責(zé)工程不合格測(cè)量設(shè)備的處置。4.8試驗(yàn)員將各種材料及制品的取樣和送樣過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)通知工程主任工程師和材料員。5工作流程：5.1不合格品的分類5．1．1輕微質(zhì)量缺陷：指范圍較小，偶爾發(fā)生，比較容易處理改正，不需較長時(shí)間、較多人力及物力就能到達(dá)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可不下發(fā)書面整改要求，隨時(shí)改正即可的質(zhì)量缺陷。5．1．2一般不合格品：是指不符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)過處理可以到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，不影響結(jié)構(gòu)平安或處理后未造成永久性的缺陷，需要一定的人力、物力、時(shí)間去處理，需下發(fā)專項(xiàng)書面整改要求的質(zhì)量缺陷。5．1．3嚴(yán)重不合格品〔質(zhì)量事故〕：是指影響結(jié)構(gòu)平安或處理后可能造成永久性的缺陷。其后果嚴(yán)重，需較多的人力、物力、時(shí)間進(jìn)行處理，造成工期拖延和較大的經(jīng)濟(jì)損失，并產(chǎn)生一定的社會(huì)影響。發(fā)生單位須進(jìn)行事故原因分析，制定處理方案和糾正措施并上報(bào)公司/區(qū)域公司有關(guān)部門，經(jīng)審定后再進(jìn)行處理的質(zhì)量問題。當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一，可考慮判定為嚴(yán)重不合格品：a超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的根底不均勻下沉、建筑物傾斜、結(jié)構(gòu)裂縫和主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度缺乏；b建〔構(gòu)〕筑物或主要結(jié)構(gòu)倒塌；c影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能而造成的永久性缺陷；d用于結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)材料〔鋼材、水泥、外加劑等〕在未有可靠依據(jù)判定其合格而用于工程，可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)不平安且不能追溯的情況。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)5.2.1施工過程中出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)并及時(shí)進(jìn)行處理。5.2.2一旦發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)立即做出“不合格〞標(biāo)識(shí)，區(qū)別存放，及時(shí)處置，并做好記錄，妥善保存驗(yàn)證、處置記錄和其它相關(guān)資料。5．2．3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)立即停用，并粘貼“禁用〞標(biāo)記，提示任何人不得使用。5.3不合格品的評(píng)審及處置5.3.1施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審及處置a輕微質(zhì)量缺陷由工程質(zhì)量檢查員確定，并安排隨時(shí)改正；b施工過程中出現(xiàn)的一般不合格品的性質(zhì)，由主任工程師、專職質(zhì)量檢查員確定，質(zhì)量檢查員下發(fā)“工程整改通知單〞〔J-29〕工程經(jīng)理、主任工程師負(fù)責(zé)處理并組織實(shí)施。接到整改通知單的單位/人員應(yīng)及時(shí)整改，整改完成后進(jìn)行自檢，到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后在“工程整改通知單〞〔J-29〕上填寫自檢情況，報(bào)檢查人員驗(yàn)證、評(píng)定，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。當(dāng)一般不合格品重復(fù)和連續(xù)發(fā)生時(shí)應(yīng)制定糾正措施，并做好“糾正措施記錄〞〔J-08〕；c嚴(yán)重不合格品確實(shí)定，由主任工程師提出處理方案，制定糾正措施，寫出書面報(bào)告，報(bào)區(qū)域公司總工程師，由總工程師會(huì)同有關(guān)部門管理人員進(jìn)行審核和原因分析，并形成書面報(bào)告，報(bào)送公司技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部審定后，報(bào)公司總工程師審批，按總工程師的審批意見，區(qū)域公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量部門、總工監(jiān)督執(zhí)行，工程質(zhì)量檢查員跟蹤檢查，處置完成后向公司報(bào)告處置結(jié)果，由公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部以及有關(guān)部門重新進(jìn)行評(píng)定。全部資料記錄一式兩份，交公司技術(shù)質(zhì)量部、區(qū)域公司分別保存。5．3．2建筑最終產(chǎn)品不允許出現(xiàn)不合格。當(dāng)中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，處置方法有以下兩種：a返工，以使其滿足規(guī)定的要求；b返修，以使其滿足預(yù)期的使用要求。當(dāng)采取返修時(shí)，應(yīng)事先征得業(yè)主及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認(rèn)可手續(xù)。返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處置結(jié)果填入“不合格品〔項(xiàng)〕及處理記錄〞〔J-30〕，連同處置方案報(bào)上級(jí)有關(guān)部門及原檢查人員各一份，工程竣工后，所有報(bào)告、方案、記錄相應(yīng)納入內(nèi)部工程技術(shù)資料。5.3.3不合格物資的評(píng)審及處置a發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)報(bào)告工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理做出處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施，工程經(jīng)理監(jiān)督落實(shí)不合格物資的處理結(jié)果；b對(duì)于進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)通知采購人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，采取拒收、退貨、換貨等措施進(jìn)行處理，必要時(shí)提出索賠；c分包商自行采購的物資不合格時(shí)，由分包商做出處理，不得將不合格的物資用于工程；d當(dāng)業(yè)主提供的物資經(jīng)驗(yàn)證確定為不合格時(shí)，除要立即做出“不合格〞標(biāo)識(shí)、報(bào)告工程經(jīng)理并做好記錄外，還要及時(shí)以書面形式通知業(yè)主，和業(yè)主商討處理方法，對(duì)處理決定應(yīng)做好記錄，除拒收和報(bào)廢外，應(yīng)形成書面文件經(jīng)業(yè)主簽字〔蓋章〕認(rèn)可，然前方可執(zhí)行。需要時(shí)，處理決定的書面文件或復(fù)印件應(yīng)提供應(yīng)工程部其他有關(guān)業(yè)務(wù)人員；e“不合格物資處理記錄〞〔J-31〕由材料員負(fù)責(zé)保存。5.3.4不合格測(cè)量設(shè)備的評(píng)審及處置a使用單位發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備處于不正常狀態(tài)或未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)馬上作出記錄，明確記載不合格測(cè)量設(shè)備發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、原因以及在工序中的具體部位。b對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備所給出的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)判定其有效性，確認(rèn)不合格測(cè)量設(shè)備給出的檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，具體評(píng)審按?計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序?執(zhí)行；c對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量設(shè)備應(yīng)隔離存放，防止同合格測(cè)量設(shè)備混用或錯(cuò)用；d對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備的評(píng)審和處置由使用單位根據(jù)具體情況可采取修理、調(diào)整、保養(yǎng)、重新校準(zhǔn)、限制〔量程、功能〕使用、降級(jí)使用、報(bào)廢等糾正措施，工程經(jīng)理部應(yīng)保存“不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄〞〔J-32〕。6相關(guān)文件管理手冊(cè)、有關(guān)程序文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法，國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及其它有關(guān)文件。7記錄7.1工程整改通知單〔J-29〕7.2不合格品〔項(xiàng)〕及處理記錄〔J-30〕7.3不合格物資處理記錄〔J-31〕7．4糾正措施記錄〔J-08〕7．5不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄〔J-32〕共用程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：為保證管理體系的有效運(yùn)行，制定適宜的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，特制定本程序。2范圍：適用于公司范圍內(nèi)的環(huán)境與職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的控制。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。4職責(zé)：4．1最高管理者a負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施；b負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審；c負(fù)責(zé)提供必要的資源支持。4．2管理者代表a負(fù)責(zé)審核公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和落實(shí)；c負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)運(yùn)行情況,組織安排評(píng)審。4．3平安管理部門a負(fù)責(zé)制定公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和落實(shí)；4．4區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理a負(fù)責(zé)組織分解公司級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b負(fù)責(zé)向公司提供執(zhí)行情況的資料和信息；c負(fù)責(zé)審批區(qū)域/專業(yè)公司工程部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并組織實(shí)施。4．5工程經(jīng)理部a落實(shí)公司及區(qū)域/專業(yè)公司制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。b制定本工程的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5工作流程5．1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5．1．1制定公司、區(qū)域/專業(yè)公司或工程的環(huán)境與職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)：a法律法規(guī)的要求；b公司的方針及經(jīng)營情況；c審核和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題；d自身的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；e相關(guān)方的要求；f公司施工生產(chǎn)的實(shí)際情況和區(qū)域施工的特點(diǎn)；g事故案例和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。5．1．2公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由平安管理部制定，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。5．1．3各區(qū)域/專業(yè)公司工程部門可根據(jù)自身的經(jīng)營情況、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)制定本公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案〔目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的分解〕，經(jīng)區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)公司平安管理部備案。5．1．4工程的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由工程經(jīng)理組織制定。工程開工前工程經(jīng)理部根據(jù)辨識(shí)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定本工程經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)，并編制詳細(xì)的管理方案，對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定預(yù)防措施，施工過程中如出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修改。管理方案及修改后的管理方案報(bào)區(qū)域/專業(yè)公司審批、備案。5．2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定部門在規(guī)定的時(shí)間間隔〔執(zhí)行?測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序?CCEF/QSP/G04-2024〕對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，假設(shè)發(fā)現(xiàn)未按照相關(guān)要求按時(shí)完成那么與實(shí)施部門進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的措施。5．3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審及更改5．3．1在運(yùn)行過程中，如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審:a公司管理評(píng)審時(shí)；b當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；c發(fā)生嚴(yán)重的平安事故或環(huán)境污染事故時(shí)；d當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)；e目標(biāo)、指標(biāo)未完成時(shí)；f公司的經(jīng)營情況發(fā)生變化時(shí)。5．3．2假設(shè)評(píng)審結(jié)果需要更改目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，那么按照目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定過程進(jìn)行。6相關(guān)文件?管理評(píng)審程序?、相關(guān)文件。7記錄相關(guān)記錄共用程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序環(huán)境管理體系職業(yè)健康平安管理體系1目的：為了預(yù)防潛在的環(huán)境與職業(yè)健康平安事故，在發(fā)生事故、事件時(shí)能夠及時(shí)處理，減少損失，特制定本程序。2范圍：適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康平安事故、事件的應(yīng)急預(yù)防與響應(yīng)。3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。4職責(zé)4．1公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組a負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的應(yīng)急響應(yīng)工作；b負(fù)責(zé)重大事故的協(xié)調(diào)指揮工作。4．2平安管理部a負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本程序；b負(fù)責(zé)制定公司的應(yīng)急預(yù)防措施。4．3區(qū)域/專業(yè)公司a負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行本區(qū)域/專業(yè)公司的應(yīng)急預(yù)防措施；b負(fù)責(zé)本區(qū)域公司在發(fā)生事故時(shí)的協(xié)調(diào)指揮工作。4．4工程經(jīng)理部a負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行本工程部的應(yīng)急預(yù)防措施；b負(fù)責(zé)本工程部在發(fā)生事故時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)處理工作。5工作流程5．1應(yīng)急情況分類：a火災(zāi)、爆炸；b降水引起周圍建筑物的沉降；c坍塌、倒塌〔包括基坑、大型機(jī)械設(shè)備、腳手架、模板、臨建等〕；d物體打擊、墜落；e觸電、機(jī)械傷害；f臺(tái)風(fēng)、暴雨等；g中毒事故〔包括食物中毒、有毒有害物質(zhì)泄露等〕；h化學(xué)品泄漏、污染等環(huán)境事故；I其他應(yīng)急情況。5．2應(yīng)急準(zhǔn)備：5．2．1公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組〔平安生產(chǎn)委員會(huì)〕，公司經(jīng)理任組長，組員由工會(huì)、工程管理、平安、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門的有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)公司的平安生產(chǎn)工作、緊急事故的協(xié)調(diào)指揮工作和重大事故的調(diào)查、處理工作等。5．2．2區(qū)域/專業(yè)公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組〔平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組〕，經(jīng)理任組長，組員由工會(huì)、工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門的有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)本單位的平安生產(chǎn)工作、應(yīng)急響應(yīng)和事故的調(diào)查處理工作等。5．2．3工程經(jīng)理部成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組〔平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組〕，由工程經(jīng)理任組長，組員包括主任工程師、工長、平安員、材料員、機(jī)械管理員、環(huán)保員等。5．2．4各級(jí)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)管轄范圍內(nèi)的實(shí)際情況，確定潛在的緊急情況，編制“應(yīng)急準(zhǔn)備清單〞〔J-33〕，制定工程部或辦公區(qū)域的應(yīng)急措施。應(yīng)急措施的包括：a工程概況或辦公區(qū)域狀況；b重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素?cái)?shù)量分布圖〔預(yù)防措施可在管理方案中表達(dá)〕；c指揮機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)；d應(yīng)急裝備、設(shè)施及通訊聯(lián)絡(luò)方式；e應(yīng)急隊(duì)的任務(wù)和訓(xùn)練；f應(yīng)急響應(yīng)流程；g應(yīng)急求援措施；h緊急平安疏散；I社會(huì)支援應(yīng)急電話：火警—119匪警—110交通事故—122急救—1205．2．5相關(guān)方〔分包商〕成立應(yīng)急隊(duì)，并配備應(yīng)急器具和防護(hù)用品。5．2．6施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急隊(duì)員進(jìn)行培訓(xùn)和應(yīng)急物品的貯備、應(yīng)急器具的維護(hù)保養(yǎng)工作，不定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其有效性。5．2．7施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按要求配備消防器材和消防水源，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。5．2．8施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備保健箱，有條件的可以設(shè)急救員。5．2．9工程經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急隊(duì)員在應(yīng)急預(yù)防措施方面的培訓(xùn)和教育，現(xiàn)場(chǎng)施工人員應(yīng)了解應(yīng)急預(yù)防措施的步驟。5．2．10各領(lǐng)導(dǎo)小組至少每年組織一次針對(duì)可能存在的應(yīng)急情況進(jìn)行演練〔如救火，救治傷員，向工程部匯報(bào)險(xiǎn)情等〕，演習(xí)后，對(duì)應(yīng)急措施的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，適時(shí)對(duì)應(yīng)急措施做出修訂。5．3應(yīng)急措施5．3．1一般環(huán)境或職業(yè)健康平安事故(輕傷且無財(cái)產(chǎn)損失的平安事故、少量化學(xué)品泄漏事故等)的應(yīng)急響應(yīng)。5．3．1．1當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向上級(jí)或值班人員匯報(bào)，值班人員迅速通知工程經(jīng)理。5．3．1．2工程經(jīng)理或值班人員通知應(yīng)急小組和應(yīng)急隊(duì)迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，疏散人群,并采取救護(hù)和醫(yī)療等措施防止事態(tài)擴(kuò)大，去除事故現(xiàn)場(chǎng)的不平安因素，并及時(shí)向區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理匯報(bào)。5．3．1．3區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理接到通知后，應(yīng)盡快趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)調(diào)指揮事故處理工作。5．3．2發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康平安事故〔重傷、死亡事故、嚴(yán)重的環(huán)境污染事故等〕時(shí)，除按上述要求執(zhí)行外，還應(yīng)做到：a在救護(hù)傷員的同時(shí)應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)；b及時(shí)向平安管理部和公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組接到通知后應(yīng)盡快趕到或派有關(guān)人