過程名稱可能的原因歸口部門頻度嚴重度可探測度受風險值風險控制降低的措施(一)風險控制降低的措施(二)風險水平組織環(huán)境2.人員工資增長、流動3.管理不規(guī)范，費用增術含量水平視野限制政部333顧客的強烈需求和期望企業(yè)運營優(yōu)勢條件組織績效監(jiān)視分析評價改進1.引入體系管理2.流程化作業(yè)，降低成本3.選擇優(yōu)質客戶長期合作，快速回收資金4.定期管理評審高組織環(huán)境與相關方要求管理程序產品安全控制規(guī)范總過程識別分析匯總領導作用1.管理不規(guī)范，費用增加職責分工不明確高層中層領導233團隊凝向心力、執(zhí)行力較強總經(jīng)理崗位職責權限、承諾書等1.制定方針管理的規(guī)范2.及時進行管理評審中質量方針各部門、崗位質量職責權限策劃1.風險識別不全面、不到位2.未制應對定風險措施人員能力不足政部333增強企業(yè)抗風險能力風險和機遇的應對控制程序應；急處理程序做好人員培訓高體系目標及變更策劃不充分及時、不全面影響工作質量人員能力不足高層行政部333提高運行效率經(jīng)營計劃控制程序變更控制程序1.培訓2.必要時增加內審、管理評審等高基礎設施養(yǎng)，設備總效率低；設備老化存在隱患，配備不到位人員資源配備不足，水平不高生產部332設備總效率高環(huán)境控制程序；生產設備管理程保證足夠的人員，培訓中和人員健康因素識別不到位生產部2214精益生產，環(huán)境改善安全生產管理制度增加培訓低監(jiān)視和測量資監(jiān)測資源不準確影響產品質量監(jiān)控人員水平不足品質部243預防監(jiān)測設備保證控制程序；測量系統(tǒng)分析控制程序崗位培訓高人力資人員工資不斷增長、流動大，培訓不足準備不到位行政部233人力資人力資源管理程序適當增加培訓次數(shù)及效果評價中缺乏內部溝通良好意識和有效渠道技巧未掌握2214信息傳遞及時到位準現(xiàn)場培訓低記錄管理質量管理體系沒有章程，企業(yè)管理績效無據(jù)人員素質未達要求品質部2214增強人員素質組織知識管理規(guī)定；各部門知識識別獲取使用表引進外來急需的知識低缺乏知識產權保護意識，積累不夠深厚。缺乏統(tǒng)一信息平臺，缺乏保密安全意識；總體水平有限；泄密等品質部332做大做強開拓市場奠定良好在內外部需要的情況下，及時提供文件控制程序；記錄管理程序；組織知識管理規(guī)定建立考核機制中務要求1.未真正理解顧客需楚、不正確；2.出現(xiàn)意外，缺乏有效應對的需求變化處理能力要求識別不充分市場部442訂單增長態(tài)勢顧客需求控制程序銷售、技術人員及時高過程設計開發(fā)先期策劃欠缺導致運行出現(xiàn)問題準備不到位生產部332提高交付及時產品質量先期策在策劃時運用跨職能部門聯(lián)合參與作用中過程設計不穩(wěn)定，未進行充分的驗證；人員素質未達要求生產部342增強競爭優(yōu)勢和市場占有劃管理規(guī)定應用新技術、采用新工藝高外部提供1.缺乏戰(zhàn)略供應商和評價機制；未評價供方2.進貨檢驗不合格廠家不規(guī)范，資質不健全供應鏈管理部542外部資源的整合運營序；供應商管理程序嚴格按流程重新評價合格后再采購高產品制造加工工藝不穩(wěn)定，經(jīng)常更改；隨意更改生產準備不充分，責任心較差、監(jiān)督復核不到位生產部442提高交付及時率和產品質量產品質量先期策劃控制程序；生序；標識和可追溯性控制程序；定；FMEA管理規(guī)定按受控條件進行控制，制定應急計劃控制規(guī)范，進行監(jiān)督考核高設備工養(yǎng)，設備總效率低；設備老化存在隱患，配備人員資源配備不足，水平不高生產部432設備總效率高生產設備管理程序；工裝模具管理程序保證足夠的人員，培訓高產品防護標識錯誤無法追溯至產品不符合退貨人員不細心或標識不清生產部341提高交付及時率和產控制程序人員培訓，要求供應商做清標識高規(guī)格混放；產品說明書遺漏太多，說明不充分；產品防護不到位生產部341減少產品直接可以有效擬補產品質量是上控制程序；倉庫管理規(guī)范；增加儲存條件配備中標識不清，損壞或丟失易造成顧客不滿意市場部2316完好無損可增強顧客要求的宣傳落實到位中客戶、消費者投訴務不到位市場部342服務到位可提高顧客質量信息反饋管理規(guī)定妥善了解客戶、消費者投訴；解決問題根源高顧客滿意度測不清楚顧客滿意度，顧市場部2418意度提立序建立體系運行考核制度高產品和服務的放行交：檢驗結果不支持品質部341保證提交客戶產品質產品和服務的放行控制程序重新評估不可接受不合格品控制不合格繼續(xù)使用，產生指令錯誤，各階段出現(xiàn)不合格品質部236防止不合格產品的非預期使不合格控制程；糾正預防措施控制程序立即返工，不能返工的予以報廢可接受分析和管理體系運行、產品和服務、過程運行不明確，不能提供改進機會人員素質未達要求行政部35以可靠數(shù)據(jù)指導生產經(jīng)營服務糾正預防措施控制程序；續(xù)改進序建立體系運行考核制度不可接受內部審核內審過程形式化，沒有發(fā)現(xiàn)體系運行中的問培訓欠缺品質部236提高體系運作效率和符合性質量體系審核序；產品審核內審員專項培訓可接受管理評審部分管理輸入不充分導致問題較多，對管理體系持續(xù)的適宜性、充分高層236提高企總體水平管理評審控制系審核控制程序；質量成本標準培訓學習可接受改進不符合問題得不到解標準不理解不到位，缺乏持續(xù)改品質部34提升質量增強顧客滿糾正預防措施控制程序；持續(xù)改進控制程序多次標準培訓學習可接受疫情疫情在工廠傳播，導致員工和職