計算機及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定（試行版）KY-GL-G-08-A版次A/O分發(fā)號持有人狀態(tài)受控■非受控□作廢□密級秘密■機密□絕密□編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2019年8月日發(fā)布2019年8月日試行PAGE目錄1目的 12范圍 13定義 14職責(zé) 15程序 15.1計算機硬件設(shè)備的使用、維護 15.2計算機軟件的使用、維護 25.3計算機病毒防護與保密 25.4局域網(wǎng)管理 35.5辦公自動化系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）及郵件系統(tǒng)管理 35.6互聯(lián)網(wǎng)使用管理 46附件 61目的為加強武漢凱迪綠色能源開發(fā)運營有限公司(下簡稱運營公司或公司)計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，保證公司保密信息的安全，促進公司管理規(guī)范化、程序化、高效化，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于運營公司計算機，及公司員工使用的公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理。3定義計算機指筆記本電腦，臺式電腦。計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)指公司內(nèi)部OA系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、局域網(wǎng)、internet互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機、路由器、網(wǎng)絡(luò)防火墻、流控設(shè)備、VPN設(shè)備、各種應(yīng)用服務(wù)器）等。4職責(zé)4.1總經(jīng)理工作部（下簡稱總經(jīng)部）負(fù)責(zé)公司計算機的管理。4.2總經(jīng)部負(fù)責(zé)維護公司計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，保障公司計算機設(shè)備的正常工作。4.3總經(jīng)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)和門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、設(shè)計、建立和維護，對公司網(wǎng)絡(luò)運行情況進行監(jiān)管和控制。4.4公司各部門按照分管業(yè)務(wù)提出網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，配合開發(fā)過程中的溝通、培訓(xùn)，按照分管業(yè)務(wù)和權(quán)限使用公司網(wǎng)絡(luò)，維護公司內(nèi)網(wǎng)和門戶網(wǎng)站的信息維護、發(fā)布和更新，對信息的準(zhǔn)確性、及時性和適宜性負(fù)責(zé)。5程序5.1計算機硬件設(shè)備的使用、維護5.1.1總經(jīng)部對公司內(nèi)的所有電腦及其相關(guān)設(shè)備進行編號并登記注冊，其中包含每臺機器的型號、使用部門、使用人、領(lǐng)用日期等。任何人未經(jīng)總經(jīng)部充許，不得私自更改計算機登記標(biāo)簽。

得私自更改計算機登記標(biāo)簽。

5.1.2公司計算機設(shè)備的資產(chǎn)管理權(quán)分屬各個部門。使用者有義務(wù)對自己所使用的資產(chǎn)負(fù)責(zé)；計算機硬件設(shè)備的損壞、丟失、被盜等情況，必須及時通知總經(jīng)部。

5.1.3公司計算機設(shè)備的故障原因由總經(jīng)部確認(rèn)，非總經(jīng)部人員對計算機故障原因的確定沒有任何效力；若公司員工在使用計算機中遇到了非正常使用情況或困難，請?zhí)顚憽对O(shè)備檢修表》，注明機器編號及故障現(xiàn)象，到總經(jīng)部維修。5.1.4若總經(jīng)部不能維修，則由總經(jīng)部聯(lián)系各電腦廠商維修站維修，需產(chǎn)生費用時，由總經(jīng)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)。

5.1.5非總經(jīng)部授權(quán)人員不得自行拆裝、修理電腦硬件設(shè)備。

5.1.6公司的計算機機房和其他電腦設(shè)備專署使用場所，如未經(jīng)總經(jīng)部授權(quán)允許,請勿擅自進入。5.2計算機軟件的使用、維護5.2.1

公司計算機統(tǒng)一由總經(jīng)部安裝辦公和殺毒軟件，計算機使用者不得私自改動、刪除辦公和殺毒軟件。5.2.2

公司計算機用戶不得改動所使用的計算機系統(tǒng)的相關(guān)軟件設(shè)置(尤其:計算機名字、IP地址、瀏覽器的相關(guān)配置等)；如果工作需要對計算機的軟件設(shè)置需要進行一系列改動必須得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到總經(jīng)部備案5.2.35.2.4嚴(yán)禁在計算機系統(tǒng)上安裝股票軟件。5.3計算機病毒防護與保密5.3.1

所有機密數(shù)據(jù)必須通過一定的方式進行加密處理；并通過一定的物理安全措施進行備份保密存放5.3.2用戶在使用計算機時發(fā)現(xiàn)有病毒應(yīng)及時通知總經(jīng)部人員處理，以防止病毒蔓延殃及網(wǎng)絡(luò)上其他的計算機用戶，任何終端用戶不得惡意傳播病毒5.3.35.3.45.3.5

嚴(yán)禁非公司員工使用公司的計算機及相關(guān)資源；未經(jīng)公司5.3.6

公司網(wǎng)絡(luò)里的各種數(shù)據(jù)及報表應(yīng)嚴(yán)格控制在公司內(nèi)部，任何人不得泄露公司的重要數(shù)據(jù)。5.3.7

謹(jǐn)慎使用計算機系統(tǒng)的文件夾共享功能，請在進行文件夾共享時，清楚所有的操作（相關(guān)信息請咨詢總經(jīng)部）。如果因文件夾共享功能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行為）等結(jié)果，當(dāng)事人承擔(dān)所有后果5.4局域網(wǎng)管理5.4.1

對于公司5.4.2

公司計算機5.4.3

計算5.4.4

為了保證公司內(nèi)部的計算機安全和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊的正常進行，總經(jīng)部5.5辦公自動化系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）及郵件系統(tǒng)管理5.5.1

公司建立辦公自動化系統(tǒng)，用于公司各部門、生物質(zhì)電廠與公司總部之間的日常辦公。總經(jīng)部5.5.2公司總經(jīng)部組織各部門提出本部門、本部門與其他部門間的業(yè)務(wù)需求，經(jīng)部長審核后反饋總經(jīng)5.5.3各部門在辦公自動化系統(tǒng)（OA）試運行期間應(yīng)積極應(yīng)用，提出改進需求，反饋到總經(jīng)部，總經(jīng)部確認(rèn)后，與系統(tǒng)開發(fā)商溝通落實改進需求。5.5.4

在上傳到OA系統(tǒng)的附件中，不得涵蓋EXE、BAT、COM等可執(zhí)行程序，以免病毒通過OA系統(tǒng)傳播。5.5.5

不得利用公司電子郵件系統(tǒng)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，或者進行其他惡意攻擊的途徑。5.5.6

公司電子郵件系統(tǒng)不用于“連鎖信”、“廣告5.5.75.5.8

公司為保障電子郵件系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)通訊的速度，有關(guān)部門為公司所有用戶的電子郵件信箱設(shè)定了相關(guān)的參數(shù)大小,請盡可能減少您在電子郵件服務(wù)器上占用的空間;定期清空不必要的電子郵件;并且請將每一份即將發(fā)送出去的電子郵件的大小控制在5.5.95.5.5.6互聯(lián)網(wǎng)使用管理5.6.1運營公司原則上只有授權(quán)用戶才能長期使用公司內(nèi)部提供的INTERNET服務(wù)項目，授權(quán)用戶必須遵守公司有關(guān)INTERNET服務(wù)的管理條例，接受相關(guān)機構(gòu)和管理員的管理。非授權(quán)用戶若要使用INTERNET需填寫《INTERNET使用申請單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)部核準(zhǔn)，授權(quán)資格過期5.6.2運營公司使用INTERNET授權(quán)用戶名單詳見《INTERNET授權(quán)人名單》。5.6.3獲得INTERNET訪問權(quán)限的員工在工作時間必須將INTERNET服務(wù)利用于工作范圍之內(nèi)，不允許做私人用途，不得將權(quán)限轉(zhuǎn)借給其他員工。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消INTERNET訪問權(quán)限。5.6.4為了保障公司INTERNET線路的通暢，公司禁止員工一次性下載大型文件或頻繁的下載大量數(shù)據(jù)，總經(jīng)部擁有對此條例的解釋權(quán)。5.6.5總經(jīng)部將屏蔽掉工作性質(zhì)以外的部分網(wǎng)站。5.6.6除采用上面的屏蔽措施外，公司員工在使用INTERNET服務(wù)時，公司將認(rèn)為該員工完全接受公司對其在INTERNET上的行為的監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任審核自己部門的員工是否將INTERNET服務(wù)用于工作當(dāng)中。5.6.(1)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施的；(2)煽動顛覆國家政權(quán)，推翻社會主義制度的；(3)煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一的；(4)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)的；(5)捏造或者歪曲事實，散布謠言，擾亂社會秩序的；(6)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的；(7)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，或者進行其他惡意攻擊的；(8)損害國家機關(guān)信譽的；(9)其他違反憲法和法律行政法規(guī)的；(10)進行商業(yè)廣告行為的。6相關(guān)文件7記錄7.1計算機及網(wǎng)絡(luò)管理流程圖（KY-GL-G-08-A-01）7.2設(shè)備檢修表（KY-GL-G-08-A-02）7.3INTERNET授權(quán)人名單（KY-GL-G-08-A-03）7.4INTERNET使用申請單（KY-GL-G-08-A-04）計算機及網(wǎng)絡(luò)管理流程圖開始開始辦理領(lǐng)/更換手續(xù)申請/更換計算機總經(jīng)部審核總經(jīng)部審批辦理領(lǐng)/更換手續(xù)申請/更換計算機總經(jīng)部審核總經(jīng)部審批安裝辦公軟件安裝殺毒軟件領(lǐng)用計算機安裝辦公軟件安裝殺毒軟件領(lǐng)用計算機更新設(shè)備臺帳故障判定維修計算機故障計算機使用故障判定維修計算機故障計算機使用內(nèi)網(wǎng)設(shè)置是否硬件損壞是否硬件損壞重裝使用否重裝使用是是否不可修復(fù)是否不可修復(fù)更換計算機更換計算機否更換硬件、修理總經(jīng)部審批總經(jīng)部審核更換硬件、修理總經(jīng)部審批總經(jīng)部審核硬件更換申請硬件更換申請重裝使用網(wǎng)絡(luò)修復(fù)查找故障原因重裝使用網(wǎng)絡(luò)修復(fù)查找故障原因網(wǎng)絡(luò)故障結(jié)束正常使用結(jié)束正常使用設(shè)備檢修表編號：序號：送修人接收人問題說明設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號維修時間