———2020年度部門整體支出績效自評報(bào)告單位名稱（蓋章）：長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)

長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年度部門整體支出績效自評報(bào)告根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財(cái)績〔2021〕2號）要求，我委成立了績效自評工作小組，由工作小組負(fù)責(zé)2020年度部門整體支出的績效自評工作，現(xiàn)將部門整體支出情況報(bào)告如下：一、部門概況（一）部門基本情況長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)（以下簡稱“我委”）是根據(jù)中共長沙市委辦公廳、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人民編制規(guī)定》的通知（長辦〔2019〕66號）,將市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、市老齡工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)，以及市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)整合，組建市衛(wèi)生健康委員會(huì)，作為市政府工作部門。1、部門職能職責(zé)情況市衛(wèi)生健康委貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省衛(wèi)生健康地方性法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。（3）制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件（含生產(chǎn)安全事故）的醫(yī)療衛(wèi)生救援。（4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。（5）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)的安全監(jiān)督管理工作。（7）擬訂醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。（9）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。（10）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織開展國際交流合作與援外工作。（11）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。（12）制定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和全市愛國衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施。（13）指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。（14）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。（15）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康長沙戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。（16）有關(guān)職責(zé)分工。（a）與市發(fā)展改革委的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。（b）與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（c）與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，會(huì)同市市場監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)市市場監(jiān)管局等部門，市市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委提出建議。市市場監(jiān)管局會(huì)同市衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。（d）與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。2、人員編制情況根據(jù)中共長沙市委辦公廳、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人民編制規(guī)定》的通知（長辦〔2019〕66號）和長沙市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整長沙市衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位人員編制的通知》（長編辦發(fā)〔2013〕119號）,核定我委編制99人，其中：行政編制78人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制14人，工勤編制7人。截至2020年12月31日，在職人員為91人，離休人員4人。3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況根據(jù)中共長沙市委辦公廳、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人民編制規(guī)定》的通知（長辦〔2019〕66號）核定，我委內(nèi)設(shè)辦公室、黨建工作處、人事處、規(guī)劃發(fā)展與信息化處、財(cái)務(wù)處、行政審批與政務(wù)服務(wù)處（法規(guī)處）、體制改革處、疾病預(yù)防控制處、醫(yī)政醫(yī)管處、基層衛(wèi)生健康處、科技教育處（國際合作處）、綜合監(jiān)督處（食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測處）、藥物政策與基本藥物制度處、老齡健康處、婦幼健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（職業(yè)健康處）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、宣傳處、保健處、中醫(yī)處（長沙市中醫(yī)藥管理局）、愛國衛(wèi)生工作處21個(gè)處室。各處室主要職能為：（1）辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)機(jī)關(guān)安全、保密、信訪、政務(wù)信息、物資采購、后勤服務(wù)等工作。指導(dǎo)直屬單位安全生產(chǎn)、綜合治理工作。（2）黨建工作處：負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助委黨組抓好機(jī)關(guān)和直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及干部管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)及干部信息等工作。（3）人事處：擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和人才隊(duì)伍建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理。（4）規(guī)劃發(fā)展與信息化處：承擔(dān)健康長沙戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)直屬單位重大建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療設(shè)備采購等。指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康服務(wù)體系及信息化建設(shè)，組織開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)工作。（5）財(cái)務(wù)處：承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、政府采購和內(nèi)部審計(jì)等工作，承擔(dān)全市衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金管理工作。（6）行政審批與政務(wù)服務(wù)處（法規(guī)處）：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政審批和政務(wù)公開工作，制定衛(wèi)生健康行政許可規(guī)章制度和辦事流程，辦理衛(wèi)生健康行政許可、審批、注冊和備案事項(xiàng)，負(fù)責(zé)窗口審批事項(xiàng)的咨詢工作。組織起草全市衛(wèi)生健康規(guī)章草案，承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件、政府合同的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。（7）體制改革處：承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議，承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作。（8）疾病預(yù)防控制處：擬訂全市重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，完善疾病預(yù)防控制體系。擬訂全市血吸蟲病防治工作政策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病的綜合防治工作，負(fù)責(zé)全市血吸蟲病防治的業(yè)務(wù)技術(shù)管理。（9）醫(yī)政醫(yī)管處：擬定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（10）基層衛(wèi)生健康處：擬訂全市基層衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的相關(guān)管理工作，組織實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。（11）科技教育處（國際合作處）：擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科（?？疲┙ㄔO(shè)等工作。承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督工作。組織開展住院醫(yī)師、?？漆t(yī)師、全科醫(yī)師培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)教育工作，協(xié)同指導(dǎo)醫(yī)學(xué)院校教育。組織開展衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的對外交流合作及援外工作，組織開展國（境）外培訓(xùn)和智力引進(jìn)工作，開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的外事管理工作。（12）綜合監(jiān)督處（食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測處）：承擔(dān)全市公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為。組織開展學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查。完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和交流。（13）藥物政策與基本藥物制度處：貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，擬定基本藥物使用管理措施并組織實(shí)施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)、短缺藥品監(jiān)測預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議，對全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)用耗材采購進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（14）老齡健康處：組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對老齡化的政策措施。組織擬訂全市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善全市老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的具體工作。（15）婦幼健康處：擬訂全市婦幼衛(wèi)生健康政策規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)管理全市婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生殖技術(shù)服務(wù)等工作。（16）衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（職業(yè)健康處）：擬訂全市職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制專項(xiàng)預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（17）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處：參與落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善生育政策建議，組織落實(shí)生育政策，建立和完善計(jì)劃生育特殊家庭扶助制度。（18）宣傳處：擬訂全市衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)衛(wèi)生健康科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布、輿論引導(dǎo)工作，組織指導(dǎo)機(jī)關(guān)和直屬單位理論教育、文化建設(shè)活動(dòng)，牽頭抓好系統(tǒng)意識形態(tài)和文明創(chuàng)建工作。（19）保健處：負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，協(xié)助重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。承擔(dān)市保健委員會(huì)的具體工作。（20）中醫(yī)處（長沙市中醫(yī)藥管理局）：擬訂全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)全市中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等監(jiān)督管理，對其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的中醫(yī)藥業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，加強(qiáng)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥師承教育和相關(guān)人才培訓(xùn)等工作。（21）愛國衛(wèi)生工作處：負(fù)責(zé)全市愛國衛(wèi)生工作的檢查、督導(dǎo)及愛國衛(wèi)生先進(jìn)單位的評審、推薦工作，組織實(shí)施病媒生物防制工作，指導(dǎo)開展群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。（二）部門整體支出情況2020年我委年初部門預(yù)算3585.79萬元，其中：基本支出2936.52萬元，項(xiàng)目支出649.27萬元；同時(shí)2020年基本支出調(diào)整追加70.24萬元，包括追加后70.24萬元，2020年我委預(yù)算為3656.03萬元，其中基本支出3006.76萬元，項(xiàng)目支出649.27萬元。2020年我委實(shí)際使用3434.93萬元（其中：基本支出2916.46萬元，項(xiàng)目支出518.47萬元），包括工資福利支出2064.55萬元、商品和服務(wù)支出812.60萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助553.92萬元、資本性支出3.86萬元。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出基本支出是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。2020年度，我委經(jīng)批復(fù)的基本支出預(yù)算金額為2936.52萬元，同時(shí)2020年基本支出調(diào)整追加70.24萬元，調(diào)整后的基本支出預(yù)算為3006.76萬元，決算金額為2916.46萬元，主要用于在職人員工資福利支出、日常辦公經(jīng)費(fèi)、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。所有支出資金通過市財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)支出管理，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，具體情況如下：2020年度基本支出預(yù)算、決算對比表單位：萬元項(xiàng)目內(nèi)容預(yù)算金額決算金額結(jié)余金額預(yù)算執(zhí)行率人員經(jīng)費(fèi)2672.742618.4754.2797.97%日常公用經(jīng)費(fèi)334.02297.9836.0489.21%合計(jì)3006.762916.4590.3197%（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況2020年度，我委“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.71萬元（全部在項(xiàng)目支出中列支），占全年支出的0.75%，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.96萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。有效地控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，沒有擠占、攤派和轉(zhuǎn)移支出的行為，所有“三公”經(jīng)費(fèi)支出合理、合規(guī)，落實(shí)了厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出35.89萬元，2020年較2019年下降10.18萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)上年數(shù)、預(yù)決算比對表單位：萬元項(xiàng)目2019決算金額2020預(yù)算金額2020決算金額2020年預(yù)算執(zhí)行率較上年相比變化比例（+為增加、-為減少）公務(wù)接待費(fèi)1.87101.7517.50%-6.42%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.084023.9659.90%-22.91%因公出國（境）費(fèi)用2.944000%-100%合計(jì)35.899025.7128.57%-28.36%1、公務(wù)接待按照《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)公務(wù)接待管理制度》的相關(guān)要求，實(shí)行事前審批、事后簽審的管理方式，并明確招待用餐檔次及限額。同時(shí)，費(fèi)用報(bào)銷要求必須附有公函或《公務(wù)接待記錄單》、公務(wù)卡付帳憑證、發(fā)票和菜單明細(xì)（水單）。2020年度，我委共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待9批次、130人。2、公務(wù)用車按照《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)公務(wù)車輛使用管理制度》的相關(guān)要求，實(shí)行用車申報(bào)和派車登記制度。用車人提前1天報(bào)辦公室登記，按照“輕重緩急、先來后到”的原則，由辦公室按照規(guī)定統(tǒng)籌安排。同時(shí)，所有公務(wù)用車加油及維修（護(hù)）均定點(diǎn)采購。截至2020年年末，我委共有公務(wù)車4輛，較上年減少1臺（劃撥1臺公務(wù)車給醫(yī)保局）。3、因公出國出境按照《長沙市衛(wèi)生健康委員出國（境）管理規(guī)定》的相關(guān)要求，實(shí)行計(jì)劃、限量、審批制度。我委科學(xué)制定了我委工作人員年度因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，由黨委審批后于每年12月20日前向市外僑辦報(bào)送次年出訪計(jì)劃，報(bào)市委組織部審批。2020年度，因?yàn)橐咔樵?，我委無出國出境人員。（三）項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。2020年度，我委項(xiàng)目支出518.47萬元，主要用于衛(wèi)生和健康宣傳教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生和健康抽樣調(diào)查及網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)、重大會(huì)議和活動(dòng)醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)、預(yù)防保健工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療事故技術(shù)鑒定經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法能力建設(shè)、老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老年證工本費(fèi)、專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)經(jīng)費(fèi)、人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核，具體情況如下：1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)及投入情況分析2020年度，我委項(xiàng)目收入全部來源于財(cái)政撥款，本年度預(yù)算安排的項(xiàng)目資金合計(jì)649.27萬元（無上年度結(jié)余資金），上述財(cái)政資金已投入使用518.47萬元，2020年末未使用的專項(xiàng)資金130.80萬元。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析2020年度，我委投入使用518.47萬元，預(yù)算執(zhí)行率79.85%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目支出253.60萬元。具體專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算、支出明細(xì)見下表：專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算支出明細(xì)表單位：萬元項(xiàng)目內(nèi)容預(yù)算金額決算金額結(jié)余金額預(yù)算執(zhí)行衛(wèi)生和健康宣傳教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)157.4789.8567.6257.06%基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)29.2017.6011.6060.27%衛(wèi)生和健康抽樣調(diào)查及網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)76.6076.600.00100.00%重大會(huì)議和活動(dòng)醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)10.0010.000.00100.00%預(yù)防保健工作經(jīng)費(fèi)13.0013.000.00100.00%醫(yī)療事故技術(shù)鑒定經(jīng)費(fèi)20.000.0020.000.00%衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法能力建設(shè)135.00111.3723.6382.50%老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老年證工本費(fèi)22.0021.880.1299.45%專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)經(jīng)費(fèi)32.0024.177.8375.53%人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核154.00154.000.00100.00%合計(jì)649.27518.47130.8079.85%3、項(xiàng)目資金管理情況分析2020年度，為營造良好項(xiàng)目管理氛圍，確保完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)，我委加快了有關(guān)規(guī)章制度建設(shè)，各業(yè)務(wù)部門先后修訂出臺了《長沙市衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金管理辦法》《長沙市基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理辦法》《2020年衛(wèi)計(jì)委財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)》等文件，強(qiáng)化了各類專項(xiàng)管理，推動(dòng)項(xiàng)目管理工作向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化方向邁進(jìn)。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析項(xiàng)目資金由使用處室編制預(yù)算及績效目標(biāo)，然后根據(jù)批復(fù)的預(yù)算制定工作計(jì)劃及實(shí)施方案。項(xiàng)目實(shí)施過程中，使用處室結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收、監(jiān)督管理工作。（二）項(xiàng)目管理情況分析1、項(xiàng)目資金管理情況為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，我委根據(jù)《長沙市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《長沙市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)管理制度匯編》和財(cái)政預(yù)算管理有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定了《長沙市衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金管理辦法》《長沙市基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理辦法》等，從專項(xiàng)資金的預(yù)算編制、執(zhí)行、支出進(jìn)度、績效監(jiān)督、責(zé)任追究等方面做出了一系列規(guī)定。在專項(xiàng)組織實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵循項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?、獨(dú)立核算、專人管理的原則。在專項(xiàng)資金使用上，嚴(yán)格項(xiàng)目成本核算和資金管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中由專人進(jìn)行定期或不定期的檢查，對項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)督，以確保項(xiàng)目順利實(shí)施及專項(xiàng)資金依法管理與使用。2、項(xiàng)目實(shí)施管理情況我委各業(yè)務(wù)處室按照一個(gè)專項(xiàng)一個(gè)管理辦法的要求，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定或各級政府部門的工作任務(wù)和要求申請?jiān)O(shè)立專項(xiàng)資金，單獨(dú)編制支出計(jì)劃，設(shè)定了專門用途和績效目標(biāo)。我委要求各專項(xiàng)資金使用單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度和會(huì)計(jì)核算辦法，嚴(yán)格按照規(guī)定的補(bǔ)助范圍、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和支出內(nèi)容使用專項(xiàng)資金。所有專項(xiàng)資金分配實(shí)施科學(xué)決策，減少資金分配的隨意性。專項(xiàng)資金的申報(bào)、分配、使用等情況按照規(guī)定逐步公開。專項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算績效管理，項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)預(yù)算的參考依據(jù)，建立績效評價(jià)結(jié)果與資金分配掛鉤機(jī)制。業(yè)務(wù)主管處室結(jié)合項(xiàng)目中長期規(guī)劃設(shè)定年度績效目標(biāo)，擬定年度實(shí)施方案以及績效評價(jià)指標(biāo)；組織項(xiàng)目單位開展項(xiàng)目申報(bào)，審核項(xiàng)目單位績效目標(biāo)；監(jiān)督管理項(xiàng)目單位的項(xiàng)目組織實(shí)施、績效目標(biāo)完成情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并督促整改。四、資產(chǎn)管理情況（一）資產(chǎn)配置情況截至2020年12月31日，我委資產(chǎn)總額1996.94萬元，其中固定資產(chǎn)（凈值）338.15萬元，占比16.93%，無形資產(chǎn)（凈值）1653.32萬元，占比82.79%，流動(dòng)資產(chǎn)5.46萬元，占比0.27%。負(fù)債總額223.46萬元，全部為長期應(yīng)付款。凈資產(chǎn)總額1773.48萬元。固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與決算數(shù)據(jù)一致。無形資產(chǎn)全部為系統(tǒng)軟件。我委無公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資、文物文化資產(chǎn)、保障性住房等資產(chǎn)。2020年，我委固定資產(chǎn)新購104件，賬面原值215.61萬元；無形資產(chǎn)新增2套，賬面原值1539.67萬元；固定資產(chǎn)處置（調(diào)撥給市醫(yī)保局）1件，賬面原值21.15萬元，無其他變動(dòng)情況。（二）制度建設(shè)及管理情況1、完善制度，強(qiáng)化規(guī)范管理（1）完善制度，明確管理責(zé)任。為進(jìn)一步加強(qiáng)各類國有資產(chǎn)管理，防范國有資產(chǎn)流失，努力提高資產(chǎn)使用效益，依照有關(guān)國有資產(chǎn)管理法律法規(guī)制度要求，結(jié)合市衛(wèi)健委系統(tǒng)實(shí)際，進(jìn)一步修訂完善了《委直屬單位固定資產(chǎn)管理暫行辦法》、《市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)辦公用品及固定資產(chǎn)管理辦法》，梳理了資產(chǎn)報(bào)廢審批流程、國有資產(chǎn)對外出租處理流程。委機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理由辦公室管理實(shí)物、財(cái)務(wù)處管理賬務(wù)，既分工又合作。各處室負(fù)責(zé)人為本處室固定資產(chǎn)保管第一責(zé)任人，各處室的電腦、照相機(jī)、攝像機(jī)等貴重固定資產(chǎn)，指定專人負(fù)責(zé)管理，責(zé)任落實(shí)到人。（2）及時(shí)登記，確保資產(chǎn)賬賬相符。按照資產(chǎn)管理的要求，及時(shí)對新購置的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等，在管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行登記，辦公室進(jìn)行資產(chǎn)明細(xì)登記。每月填報(bào)資產(chǎn)月報(bào)將財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)項(xiàng)目與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中的資產(chǎn)進(jìn)行核對，確保做到固定資產(chǎn)賬賬相符。（3）加強(qiáng)固定資產(chǎn)領(lǐng)用與報(bào)廢管理。固定資產(chǎn)在領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用單，并登記好名稱、型號規(guī)格、金額等基本信息，標(biāo)明設(shè)備已由其保管使用。非個(gè)人單獨(dú)使用的辦公資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，提高資產(chǎn)的使用效率。委機(jī)關(guān)內(nèi)部調(diào)動(dòng)的，其保管、使用的辦公桌椅、電腦等固定資產(chǎn)隨之轉(zhuǎn)移至新處室，并報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)處作動(dòng)態(tài)登記。報(bào)廢、報(bào)損時(shí)由使用部門填寫報(bào)廢、報(bào)損申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室審批核實(shí)后，方可在資產(chǎn)系統(tǒng)中啟動(dòng)處置程序。（4）定期盤點(diǎn)和維護(hù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的完整性。財(cái)務(wù)處聯(lián)合辦公室不定期地進(jìn)行全面或局部清查，確保資產(chǎn)做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。辦公室對資產(chǎn)維修進(jìn)行統(tǒng)一管理，及時(shí)響應(yīng)各處室申報(bào)維修事項(xiàng)，確保單位資產(chǎn)發(fā)揮穩(wěn)定良好的作用。2、保障運(yùn)轉(zhuǎn)，積極發(fā)揮作用我委國有資產(chǎn)管理嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、湖南省、長沙市委市政府決策部署，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，積極服務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的需要。五、部門整體支出績效情況2020年，我委圍繞全省衛(wèi)生健康工作的總體要求和“健康長沙”建設(shè)的總體部署，樹立大衛(wèi)生、大健康發(fā)展理念，進(jìn)一步創(chuàng)新體制機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)管理，各項(xiàng)工作有序開展、事業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)定，城鄉(xiāng)居民主要健康指標(biāo)明顯改善，人民群眾獲得感和滿意度不斷提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》認(rèn)真評定，得分97.50分（詳見附表1），財(cái)政支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：（一）經(jīng)濟(jì)效益分析1、三公經(jīng)費(fèi)持續(xù)降低，有效提升政府形象。2020年我委三公經(jīng)費(fèi)支出25.71萬元，較2019年減少了10.18萬元，較預(yù)算安排數(shù)節(jié)約64.29萬元，三公經(jīng)費(fèi)持續(xù)降低，厲行節(jié)約，提升了政府形象。2、健康扶貧成效顯著。按照“兩不愁三保障”要求，始終將健康扶貧作為最大的政治任務(wù)和第一民生工程。全面實(shí)施“三提高、兩補(bǔ)貼、一減免、一兜底”優(yōu)惠政策，落實(shí)貧困人口縣域內(nèi)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)住院先診療后付費(fèi)及“一站式”結(jié)算政策，全市貧困人口醫(yī)療救治實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)91.38%、貧困人口縣域內(nèi)就診率達(dá)98.13%。精準(zhǔn)實(shí)施“大病集中救治一批，慢病簽約服務(wù)管理一批，重病兜底保障一批”的“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，在原有4類9種基礎(chǔ)上，貧困人口大病專項(xiàng)救治病種擴(kuò)大到35個(gè)。全市大病集中救治率、慢病簽約服務(wù)救治率、重病兜底保障救治率3個(gè)100%。積極轉(zhuǎn)變基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)模式，全面推進(jìn)以高血壓為突破口的基層慢病醫(yī)防融合工作，全面實(shí)施14大類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化慢病等致貧病種管理模式，提升貧困人口健康素養(yǎng)，讓貧困人口盡量少得病，不得病。（二）社會(huì)效益分析