———PAGE5—天心區(qū)部門整體支出2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護(hù)中心屬差額撥款事業(yè)單位，在職人員情況：在編在職人員122人、退休人員217人。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：機(jī)關(guān)下屬6室（辦公室、人事室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、安全技術(shù)室、設(shè)施設(shè)備維護(hù)室）、1隊(duì)（垃圾運(yùn)輸隊(duì)）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共16個(gè)部門。主要職能是：負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)11個(gè)街道的124條主次干道、支路710.96萬(wàn)平方米，主次干道綠化帶，共889.5萬(wàn)平方米的清掃保潔；整合機(jī)械化環(huán)衛(wèi)設(shè)施、全面推進(jìn)市容環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化精細(xì)化的管理實(shí)施;全區(qū)128座公共垃圾站、133座公共廁所的管理維護(hù)和環(huán)衛(wèi)設(shè)施的改造與建設(shè)；全區(qū)47個(gè)地下通道、1座車行通道、8座人行天橋、57座環(huán)衛(wèi)工作間的管理和日常維護(hù)。二、一般公共預(yù)算支出情況單位：萬(wàn)元（一）2021年度一般公共預(yù)算支出情況項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出）一般項(xiàng)目支出（專用設(shè)備購(gòu)置）部門預(yù)算數(shù)17501.252627.1512854.892019.21調(diào)整預(yù)算數(shù)0000部門決算數(shù)22657.66427.8214210.572019.21項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%100%100%100%（二）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況因公出國(guó)出境公車購(gòu)置、運(yùn)行公務(wù)接待合計(jì)部門預(yù)算數(shù)0000部門決算數(shù)0000部門預(yù)算、決算差異主要成因1、城管重點(diǎn)工程及部分設(shè)備采購(gòu)支出未計(jì)入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金；2、正式在職職工、退休職工、臨聘人員年終獎(jiǎng)金未計(jì)入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金；3、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)、春節(jié)加班費(fèi)等未計(jì)入年初預(yù)算，由區(qū)財(cái)政撥付專項(xiàng)資金；4、新增道路、站廁、垃圾運(yùn)輸?shù)染S護(hù)經(jīng)費(fèi)未計(jì)入年初預(yù)算；項(xiàng)目資金管理情況分析（一）項(xiàng)目資金管理情況1、資金安排落實(shí)、總投入情況2021年總收入為22436.82萬(wàn)元：一是市財(cái)政安排5873萬(wàn)元；二是區(qū)級(jí)財(cái)政投入16439.21萬(wàn)元；三是其他收入124.61萬(wàn)元。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況2021年全年預(yù)算支出17501.25萬(wàn)元，決算支出為22657.6萬(wàn)元，整體預(yù)算執(zhí)行率100%。2021年決算支出包括基本支出：6427.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)6332.58萬(wàn)元，日常公用支出95.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：16229.78萬(wàn)元，（1）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出14210.57萬(wàn)元，（2）一般項(xiàng)目支出（專用設(shè)備購(gòu)置）2019.21元。項(xiàng)目支出執(zhí)行率100%，資金撥付使用按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)程序分配資金，根據(jù)資金的規(guī)定用途和計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行完整的審批程序和手續(xù)，使用資金實(shí)行專款專用，規(guī)范資金使用和會(huì)計(jì)核算，無(wú)資金浪費(fèi)行為和擠占挪用或者套取資金現(xiàn)象。每年按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定按時(shí)按量的完成預(yù)決算公開工作，及時(shí)的完善基礎(chǔ)信息，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況環(huán)衛(wèi)維護(hù)中心作為政府的職能部門，其財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)在于加強(qiáng)預(yù)算支出管理和資金分配,即用好管好有限的經(jīng)費(fèi)。一年來(lái)，我中心本著“量入為出,收支平衡,不列赤字”的財(cái)務(wù)管理原則，全年嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財(cái)政局下達(dá)的年度預(yù)算和內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等三方面結(jié)合的經(jīng)費(fèi)管理模式：一是嚴(yán)格按照預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)開支，二是健全完善各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，四是進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)用車的管理，控制用車成本。嚴(yán)格按照預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)開支。隨著天心區(qū)城市化面積增加，我中心道路清掃維護(hù)量在不斷增長(zhǎng)，2020年底，按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排，我中心由財(cái)務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)部門協(xié)作，嚴(yán)格按照實(shí)際工作量和上年實(shí)際開支，編制了2021年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，所有經(jīng)費(fèi)開支都經(jīng)區(qū)財(cái)政局面簽審核后發(fā)放，基本杜絕了隨意開支、超額開支等現(xiàn)象，達(dá)到了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、節(jié)約維護(hù)經(jīng)費(fèi)的目的。特別是“三公經(jīng)費(fèi)”開支控制比較到位，“三公經(jīng)費(fèi)”支出0萬(wàn)元，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”2、健全完善各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度。多年來(lái)，我中心堅(jiān)持針對(duì)實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一方面組織相關(guān)人員對(duì)相關(guān)財(cái)經(jīng)政策進(jìn)行梳理和再學(xué)習(xí)，一方面針對(duì)問(wèn)題，先后制訂了《天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護(hù)中心財(cái)務(wù)管理制度》和《關(guān)于進(jìn)一步明確報(bào)賬程序相關(guān)問(wèn)題的通知》，從制度上進(jìn)行了健全和完善，確保財(cái)務(wù)管理工作水平進(jìn)一步得到提升。3、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。按照市、區(qū)政府及相關(guān)部門的規(guī)定和政府采購(gòu)目錄，年初將各項(xiàng)貨物、工程及服務(wù)項(xiàng)目納入政府采購(gòu)范圍，編制政府采購(gòu)預(yù)算2019.21萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為4148.5萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。4、進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)用車的管理，控制用車成本。一是指定生產(chǎn)用車保養(yǎng)、檢查、維修的修理廠，開具定點(diǎn)維修委托單，由安全技術(shù)室督促實(shí)施；二是定點(diǎn)定量加油，核定每臺(tái)生產(chǎn)用車運(yùn)輸里程，使用定額加油卡，在指定油站加油。三、部門整體支出績(jī)效情況（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：1、確保責(zé)任范圍內(nèi)主次干道路面潔凈，無(wú)明顯裸露垃圾及廢棄物，無(wú)積水，無(wú)積存泥沙，無(wú)積存油漬污漬；果皮垃圾桶設(shè)置間距符合規(guī)范，完好整潔，無(wú)澎溢現(xiàn)象，無(wú)明顯污物、痰跡，無(wú)功能性障礙、損壞、基礎(chǔ)松動(dòng)、歪斜；地下通道（天橋)整體潔凈完好，地面、頂棚、天花板、墻壁、立面無(wú)明顯積灰，無(wú)積水，物品堆放整齊，無(wú)亂貼亂畫；路面牌牌面、立桿潔凈，無(wú)明顯污漬。2、確保車輛車容整齊。標(biāo)識(shí)清晰。車體外無(wú)明顯污物、污垢；按照規(guī)定時(shí)段、區(qū)域進(jìn)行沖洗、噴霧降塵作業(yè)，避免影響交通；沖洗效果徹底、路沿石、安全島、道路交通標(biāo)線、中央隔離標(biāo)線及路面見(jiàn)底色、無(wú)明顯積灰積泥。3、社會(huì)效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，力爭(zhēng)滿足轄區(qū)內(nèi)廣大市民不斷提高的對(duì)生活環(huán)境的要求。4、環(huán)境效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量5、可持續(xù)影響：通過(guò)項(xiàng)目持續(xù)實(shí)施，促使天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)期保持一個(gè)較高的水平。6、通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為廣大天心區(qū)人民群眾長(zhǎng)期提供一個(gè)優(yōu)美潔凈的生活、生產(chǎn)環(huán)境，滿足人民群眾日益提高的要求。2021年的績(jī)效目標(biāo)與職責(zé)職能相匹配，切合了實(shí)際情況，并且可度量。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況項(xiàng)目產(chǎn)出成果及取得的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益情況項(xiàng)目產(chǎn)出成果2021年在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和市、區(qū)城管部門的指導(dǎo)下,對(duì)主次干道、“城市家具”、作業(yè)車輛及公共站廁進(jìn)行常態(tài)精細(xì)保潔，對(duì)綠化帶、牛皮癬、河灘進(jìn)行全面清理，對(duì)公共站廁加大常態(tài)保潔力度，強(qiáng)化督查考核，確保天心區(qū)公共廁所設(shè)備完善，環(huán)境干凈整潔、無(wú)異味，逐步實(shí)現(xiàn)公共廁所的整體提質(zhì)。對(duì)轄區(qū)內(nèi)128座公共垃圾站、133座公廁以及所有作業(yè)車輛清洗到位，清理綠化帶垃圾1430余車（手推保潔車）、牛皮癬近40000處，打撈河道垃圾2180余噸。同時(shí)，結(jié)合“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，對(duì)全區(qū)690余萬(wàn)平方米區(qū)域?qū)嵭腥秶?、全路段、全時(shí)段沖洗降塵，確保省府周邊等重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)道路灑水降塵保濕，提升道路的潔凈度，推進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作向標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化、責(zé)任一體化、維護(hù)常態(tài)化轉(zhuǎn)變.為更好服務(wù)市民,打通大件垃圾運(yùn)輸癥結(jié)，組建大件垃圾運(yùn)輸隊(duì)，推行預(yù)約上門機(jī)制，清運(yùn)大件垃圾398車。對(duì)公共垃圾站廁除臭設(shè)備維護(hù)及藥劑配送實(shí)行專業(yè)公司外包，定期巡查維保。加強(qiáng)智慧建設(shè)，通過(guò)站廁監(jiān)控設(shè)備接入中心智慧平臺(tái)，實(shí)時(shí)查看設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常、異味是否超標(biāo)，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫監(jiān)管，降低人工督查頻次、成本，提升監(jiān)管效率。利用天心智慧環(huán)衛(wèi)管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控和及時(shí)調(diào)度一線管理員與作業(yè)車輛，對(duì)作業(yè)車輛降塵時(shí)間、降塵路線，環(huán)衛(wèi)設(shè)施的作業(yè)狀況進(jìn)行比對(duì)分析，及時(shí)預(yù)警調(diào)度，落實(shí)相應(yīng)措施，有效規(guī)范作業(yè)，通過(guò)常態(tài)化管理，大幅減少違規(guī)作業(yè)情況。今年以來(lái)，全區(qū)用于環(huán)衛(wèi)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總投資近1300萬(wàn)元，包括新建4座公共垃圾站、5座裝配式公共廁所及配套設(shè)施設(shè)備。目前，省政府機(jī)關(guān)院內(nèi)公共垃圾站已開始試用，使用了全省第一臺(tái)景觀地埋式垃圾分類收集系統(tǒng)，有效減少對(duì)周邊環(huán)境的影響；小西門泵站公共垃圾站已開工，預(yù)計(jì)12月底完成建設(shè)并投入使用；金桂安置小區(qū)A區(qū)公共垃圾站已開工建設(shè)；湘府文化公園公共垃圾站已完成基礎(chǔ)工程，正在進(jìn)行主體工程施工?！皫弧苯ㄔO(shè)已完成招標(biāo)工作確定施工單位，采用更加節(jié)能、環(huán)保、新型、美觀的裝配式建筑模式，目前已開工建設(shè)。投入資金778萬(wàn)元，采購(gòu)了6臺(tái)新能源環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛。對(duì)太平街4座廁所（太傅里公廁、新勝村公廁、非遺和賈誼故居廁所）進(jìn)行提質(zhì)改造，總計(jì)劃投資約40萬(wàn)元，已對(duì)公廁內(nèi)隔斷、門及第三衛(wèi)生間內(nèi)母嬰設(shè)施進(jìn)行更換，增設(shè)了殘疾人扶手、無(wú)障礙設(shè)施及卷紙等人文關(guān)懷設(shè)施，從外觀、設(shè)備等方面提升建設(shè)、改造標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)太平歷史文化街區(qū)打造國(guó)家級(jí)旅游景區(qū)，有效提升五一商圈環(huán)衛(wèi)服務(wù)功能。根據(jù)垃圾分類工作要求，嚴(yán)格按照“定時(shí)、定點(diǎn)、定人、定車”的模式進(jìn)行分類收運(yùn)。加大廚余和其他垃圾收集、分揀、運(yùn)輸力度，對(duì)生活垃圾進(jìn)站嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)居民生活垃圾分類不徹底的進(jìn)行文明勸導(dǎo)及二次分類，配合街道對(duì)不進(jìn)行垃圾分類的物業(yè)小區(qū)采取停運(yùn)措施，同時(shí)加強(qiáng)守站人員的培訓(xùn)和管理，要求不符合分類標(biāo)準(zhǔn)的不得入站，助推垃圾分類有序縱深開展。截至2021年12月15日傾倒垃圾36.16萬(wàn)噸，其中其他垃圾28.39萬(wàn)噸，年度廚余占比21.49%，較好配合完成市級(jí)年度考核任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)遠(yuǎn)程監(jiān)控和督查人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，嚴(yán)格控制支出，無(wú)新增業(yè)務(wù)不超預(yù)算開支。項(xiàng)目社會(huì)效益2021年全年開展應(yīng)急消防演練2次、制作宣傳板報(bào)3塊、標(biāo)語(yǔ)、橫幅12幅，邀請(qǐng)湘安消防專家現(xiàn)場(chǎng)授課、區(qū)交警大隊(duì)警官授課3次，參加人員達(dá)680人次，組織新聘駕駛員崗前培訓(xùn)，進(jìn)一步健全消防、交通安全工作長(zhǎng)效機(jī)制。全年共受理12345、“市長(zhǎng)信箱”、紅網(wǎng)“網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政”“區(qū)長(zhǎng)信箱”、湖南省信訪系統(tǒng)等各類信訪件435件，辦結(jié)率達(dá)到了100%。今年以來(lái)，共發(fā)布新聞信息64篇，其中44篇被天心新聞網(wǎng)采用，多篇信息報(bào)道被紅網(wǎng)、華聲在線、長(zhǎng)沙城管、長(zhǎng)沙市政府門戶網(wǎng)、時(shí)刻新聞、星辰在線等各大新聞媒體采用。項(xiàng)目生態(tài)效益結(jié)合環(huán)衛(wèi)維護(hù)日常工作，在“抗擊新冠肺炎”“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“環(huán)保督察”等工作中圓滿完成了上級(jí)工作指標(biāo)，為全區(qū)人民創(chuàng)造了一個(gè)干凈、整潔的生活、生產(chǎn)環(huán)境?？沙掷m(xù)影響2021年以來(lái)我中心全力加強(qiáng)道路清洗。一是使責(zé)任范圍內(nèi)道路潔凈度得到整體提升。二是深入落實(shí)“北提南進(jìn)、服務(wù)引領(lǐng)、民生造福”發(fā)展戰(zhàn)略，針對(duì)亂倒亂卸、市容亂象問(wèn)題，加大整治力度健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，促進(jìn)南部片區(qū)環(huán)境大改觀、管理大加強(qiáng)、文明大提升。通過(guò)項(xiàng)目持續(xù)實(shí)施，促使天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)期保持一個(gè)較高的水平。四、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施或有關(guān)建議項(xiàng)目存在的問(wèn)題、經(jīng)驗(yàn)及亮點(diǎn)我中心創(chuàng)造性地開展了幾項(xiàng)工作，疫情期間率先在全市使用廢棄口罩專用運(yùn)輸；將無(wú)人駕駛技術(shù)引入傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)工作，打造全省第一個(gè)開放式道路無(wú)人駕駛智慧環(huán)衛(wèi)應(yīng)用場(chǎng)景，多家媒體進(jìn)行報(bào)道。一年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的共同努力下，我們雖然取得了一定成績(jī)，但工作中仍有需改進(jìn)和提高的地方：一是要進(jìn)一步營(yíng)造愛(ài)崗敬業(yè)的工作氛圍，提升干部職工的思想作風(fēng)；二是要進(jìn)一步規(guī)范安全監(jiān)督流程，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作；三是要進(jìn)一步加大資金投入，提高我區(qū)機(jī)械化作