質(zhì)量管理體系推行方案******有限公司質(zhì)量管理體系推行方案批準(zhǔn)：審核：編制：日期:2013年4月1日目錄第一章實(shí)施質(zhì)量體系的益處第二章質(zhì)量體系策劃第一節(jié)質(zhì)量體系推行工作流程第二節(jié)質(zhì)量體系推行工作實(shí)施步驟第三節(jié)質(zhì)量體系文件的策劃第四節(jié)主要業(yè)務(wù)流程控制的策劃第三章如何確保質(zhì)量管理體系的有效性第四章質(zhì)量體系培訓(xùn)課程表第一章實(shí)施質(zhì)量體系的益處（一）前言如果說20世紀(jì)是生產(chǎn)率的時(shí)代，那么我們現(xiàn)在所處的21世紀(jì)則是質(zhì)量的時(shí)代。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，立于不敗之地？如何與國(guó)際接軌？將成為公司決策者所面臨的課題。與國(guó)際接軌的ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司的產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場(chǎng)這一目的。根據(jù)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)設(shè)施及推行ISO9001的基本思路等基礎(chǔ)上，經(jīng)過系統(tǒng)分析、深入研究，制訂此推行方案。公司將秉承“關(guān)注顧客需求，塑造品質(zhì)誠(chéng)信，追求持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意”的經(jīng)營(yíng)宗旨，努力構(gòu)建和實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系，提高公司的綜合管理水平，將公司建設(shè)成現(xiàn)代化、規(guī)范化、國(guó)際化的裝備制造業(yè)企業(yè)?。ǘ?shí)施質(zhì)量體系的益處根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)和新要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)過程的特色、產(chǎn)品/服務(wù)范圍和運(yùn)行實(shí)際管理的現(xiàn)狀，來設(shè)計(jì)一套符合標(biāo)準(zhǔn)要求的且能給公司帶來效益的質(zhì)量管理體系。一、 顧客/產(chǎn)品使用者將通過獲得具有以下要求的產(chǎn)品而受益1、 符合要求2、 可信賴的和可靠的3、 在需要時(shí)間應(yīng)用的4、 可維護(hù)的二、 組織的員工將在以下幾個(gè)方面受益1、 良好的工作條件2、 不斷提高的工作滿意度3、 不斷改善的健康和觀念4、 不斷提高的道德觀念5、 不斷完善的工作穩(wěn)定性三、 所有者/投資者將從以下幾個(gè)方面獲得效益1、 不斷提高的投資回報(bào)2、 不斷改進(jìn)的經(jīng)營(yíng)結(jié)果四、 供方及合作伙伴將通過以下幾方面獲益1、 組織與供方的穩(wěn)定關(guān)系2、 組織對(duì)供方產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)3、 良好的合作關(guān)系和相互間的理解五、 社會(huì)將在以下幾方面獲益1、 完全符合法律和法規(guī)要求2、 增進(jìn)健康和安全3、 減少環(huán)境的壓力4、不斷增長(zhǎng)的安全感六、組織將在以下幾方面獲益1、顧客滿意、追加訂單并招來回頭客2、對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇做出快速而靈活的反應(yīng)3、能夠自我診斷并不斷自我完善4、人人樹立工作責(zé)任感并參與持續(xù)改進(jìn)5、有效地使用資源、降低成本、縮短周期6、最大限度地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果7、使關(guān)鍵的相關(guān)方對(duì)組織有效性和效率建立信心8、提高組織的實(shí)力并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)9、增強(qiáng)對(duì)改進(jìn)機(jī)會(huì)的快速而靈活的反應(yīng)能力10、決策以數(shù)據(jù)信息為依據(jù)，增加決策的有效性11、增強(qiáng)供需雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力12、優(yōu)化成本與資源，靈活、迅速聯(lián)合一致地對(duì)市場(chǎng)變化做出反映。七、在共同努力下公司的運(yùn)作管理在短期內(nèi)將會(huì)明顯在以下方面得到加強(qiáng)和改善：1、提高公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的計(jì)劃性，提高按時(shí)交付率，提高重點(diǎn)顧客的滿意度。2、建立和健全質(zhì)量控制系統(tǒng)，將明顯改善顧客資料的管理，減少資料出錯(cuò)的可能，提高對(duì)質(zhì)量控制和判斷的效率，重要的是加強(qiáng)與顧客的溝通，提高作業(yè)效率。3、可以減少作業(yè)過程中人為的失誤，減少作業(yè)過程中的損耗和不合格品率。4、增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制意識(shí)，掌握預(yù)防和糾正不合格問題，分析和改善不合格問題的方法和途徑。5、現(xiàn)場(chǎng)得到明顯改善，不良品率明顯下降，顧客投訴明顯下降。6、建立了一個(gè)可供持續(xù)發(fā)展、持續(xù)改善的管理平臺(tái)。第一章質(zhì)量體系策劃第一節(jié)推行工作流程第二節(jié)推行工作實(shí)施步驟對(duì)推行工作的全過程將進(jìn)行系統(tǒng)的策劃和控制，主要工作流程包括：1、制訂推行工作全期計(jì)劃，明確雙方推行工作步驟、雙方責(zé)任和進(jìn)度要求(針對(duì)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，本方案附錄一提出了初步的推行工作全期計(jì)劃)；2、根據(jù)全期計(jì)劃制訂階段性推行計(jì)劃，具體規(guī)定在一定的時(shí)間內(nèi)所要開展的工作任務(wù)、方法和雙方的具體責(zé)任；3、定期的工作計(jì)劃及完成情況回顧，包括：推行組內(nèi)的溝通和研討推行組成員與公司IS09001主管人員間的溝通和交流推行組成員與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期的檢討計(jì)劃的完成情況4、及時(shí)調(diào)整和修改推行工作全期計(jì)劃。一、質(zhì)量體系診斷質(zhì)量體系診斷工作主要包括:1、擬訂質(zhì)量體系診斷計(jì)劃。2、 實(shí)施診斷對(duì)公司的組織架構(gòu)、人力資源的狀況以及公司業(yè)務(wù)過程進(jìn)行詳細(xì)的了解。3、 根據(jù)診斷結(jié)果,編制書面的診斷報(bào)告,向公司匯報(bào)詳細(xì)的診斷結(jié)果。二、質(zhì)量體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系設(shè)計(jì)主要包括：1、詳細(xì)分析公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程2、與公司人員進(jìn)行業(yè)務(wù)過程研討3、確定公司業(yè)務(wù)過程與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)之關(guān)系4、確定公司對(duì)各業(yè)務(wù)過程控制的程度通過細(xì)致的質(zhì)量體系設(shè)計(jì)，將書面明確以下內(nèi)容：1、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置2、公司各部門職責(zé)和相互關(guān)系3、公司主要業(yè)務(wù)過程描述4、公司文件化質(zhì)量體系構(gòu)成,包括：質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容程序文件清單必要的作業(yè)指導(dǎo)書清單三、員工培訓(xùn)在整個(gè)推行過程中,我們將提供以下的培訓(xùn)項(xiàng)目：1、管理層培訓(xùn)2、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)3、質(zhì)量文件編寫培訓(xùn)4、質(zhì)量體系運(yùn)行培訓(xùn)5、內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)6、其它公司管理培訓(xùn)課程7、認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)四、質(zhì)量體系建立質(zhì)量體系建立的過程主要工作包括：1、質(zhì)量體系各層次文件編寫輔導(dǎo)2、質(zhì)量體系各層次文件的審查3、質(zhì)量體系各層次文件討論和定稿通過質(zhì)量體系的建立，主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1、書面明確公司管理的政策2、明確公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限3、書面明確公司主要業(yè)務(wù)流程4、明確規(guī)定各業(yè)務(wù)流程的職責(zé)和接口5、明確規(guī)定公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則6、 滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求五、質(zhì)量體系運(yùn)行和檢查質(zhì)量體系運(yùn)行和檢查的主要工作包括：1、質(zhì)量體系運(yùn)行輔導(dǎo)2、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況初步檢查3、質(zhì)量體系符合性審核4、內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo)5、公司管理層管理評(píng)審輔導(dǎo)6、質(zhì)量體系運(yùn)行不合格糾正7、 質(zhì)量管理改進(jìn)輔導(dǎo)通過質(zhì)量體系運(yùn)行和檢查階段的工作，將實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1、 確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程按文件化的管理體系運(yùn)作2、 改進(jìn)公司管理的不足3、 確保通過實(shí)際的運(yùn)行,使建立的管理體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)六、第三方認(rèn)證準(zhǔn)備第三方認(rèn)證準(zhǔn)備階段的主要工作包括：1、推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu)2、推行人員進(jìn)行預(yù)審核3、 輔導(dǎo)質(zhì)量體系的進(jìn)一步改進(jìn)4、 認(rèn)證前輔導(dǎo)培訓(xùn)5、認(rèn)證后不合格的糾正輔導(dǎo)第三節(jié)質(zhì)量體系文件策劃一、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，公司的質(zhì)量體系文件應(yīng)著重考慮下述三點(diǎn)：1、 以工作過程的流程編寫文件,而不是教條化地迎合標(biāo)準(zhǔn)條款；2、 文件系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)符合實(shí)際工作的需要,并保證文件系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性和靈活性；3、 將現(xiàn)有的管理制度（經(jīng)修改和調(diào)整后）和與公司相關(guān)的法律、法規(guī)納入文件控制系統(tǒng)。二、公司的文件可以分為三類來控制：質(zhì)量體系文件、管理文件、外來文件(含有關(guān)的法律、法規(guī)文件等)。三、適用于公司的質(zhì)量體系文件可包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。四、每一類文件大致構(gòu)成如下：1、公司的質(zhì)量手冊(cè)可以考慮下述結(jié)構(gòu)描述：質(zhì)量方針/目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)/管理職責(zé)公司管理系統(tǒng)描述主要業(yè)務(wù)過程描述檢查和改進(jìn)過程描述2、程序文件:程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持文件，是質(zhì)量手冊(cè)的具體化，是質(zhì)量保證活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開展的具體途徑。程序文件的內(nèi)容大致鋪排如下：崗位職責(zé)/權(quán)限/資格要求描述與內(nèi)部和外部的接口程序完成各類業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程、步驟、方法、途徑3、作業(yè)指導(dǎo)書:作業(yè)指導(dǎo)書主要用于明確如何圓滿完成工作以及符合技術(shù)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則，它回答5W1H即：做什么、為什么做、誰(shuí)去做、何時(shí)做、何地做、如何做，作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的具體化。這類文件可以包括：各類管理標(biāo)準(zhǔn)各類服務(wù)和工作的方法、規(guī)定4、質(zhì)量記錄:質(zhì)量記錄是用于證實(shí)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的見證性文件，是在公司多個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)留下的工作記錄，這類文件包括：（1）統(tǒng)一的記錄表格（2）與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類報(bào)告第四節(jié)主要業(yè)務(wù)流程控制的策劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，在推行過程中，將對(duì)公司的以下活動(dòng)進(jìn)行有效控制：一、管理層職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理1、制訂、完善公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、制定評(píng)估質(zhì)量方針是否具有實(shí)現(xiàn)的框架，評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)是否能有效支持質(zhì)量方針；3、確定組織機(jī)構(gòu)，明確公司每個(gè)部門在質(zhì)量體系中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限，理清各部門在質(zhì)量管理體系中的組織接口；明確各崗位工作人員的職責(zé)和權(quán)限；4、將公司現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)分解到各層級(jí)、各部門，實(shí)施目標(biāo)管理；5、制定目標(biāo)考核方法、目標(biāo)值的統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算方法，設(shè)置目標(biāo)值的收集和考核部門，并將質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果與部門工作績(jī)效、個(gè)人收入相掛鉤，形成一個(gè)責(zé)、權(quán)、利相一致的管理體系。二、資源管理1、人力資源管理（1）在公司現(xiàn)有的人力資源管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)行崗位職務(wù)分析，明確崗位職責(zé)與崗位資格要求；（2）建立人力資源需求的識(shí)別與評(píng)估系統(tǒng)；（3）建立人力資源教育訓(xùn)練機(jī)制，包括新進(jìn)人員的上崗訓(xùn)練、在職人員的崗上訓(xùn)練；（4）建立員工工作績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)，并與質(zhì)量管理的質(zhì)量目標(biāo)考核相結(jié)合；（5）完善員工行為規(guī)范，激勵(lì)員工積極向上，努力拼搏，建立員工生涯發(fā)展規(guī)劃。2、設(shè)施、工作環(huán)境的管理（1）完善對(duì)辦公支持系統(tǒng)和通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電腦維護(hù)等管理辦法（2）完善對(duì)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理（3）消防、保衛(wèi)工作的管理三、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程公司主要業(yè)務(wù)活動(dòng)為：鋁合金鑄件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售；1、業(yè)務(wù)過程質(zhì)量計(jì)劃的控制：（1）建立/完善控制的流程，即由質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修訂、控制的全過程；（2）業(yè)務(wù)過程質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可包括：項(xiàng)目概況/項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)/項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)、職能分配/項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制/業(yè)務(wù)過程出現(xiàn)各種異常如何處理等；（3）項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制包括；文件和技術(shù)資料/作業(yè)方案及作業(yè)方法/作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃/主要技術(shù)措施、質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施/現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備/各類資源供應(yīng)計(jì)劃/項(xiàng)目作業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；2、顧客要求識(shí)別與合同評(píng)審控制（1）識(shí)別/確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求、價(jià)格要求、貨期要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等；公司確定的任何附加要求。（2）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審要建立/完善評(píng)審的流程，即意向接收訂單/合同—評(píng)審訂單/合同—批準(zhǔn)訂單/合同—確認(rèn)鑒定訂單/合同—執(zhí)行訂單/合同，對(duì)全過程進(jìn)行控制；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)要再進(jìn)行評(píng)審。3、顧客溝通控制（1）與顧客的有效溝通，要在適宜的階段反復(fù)進(jìn)行；（2）作業(yè)前，對(duì)產(chǎn)品的信息進(jìn)行溝通；（3）作業(yè)中及作業(yè)后溝通的內(nèi)容包括：?jiǎn)栐冇唵?合同的處理，包括訂單/合同要求的變更；顧客反饋，包括顧客抱怨的接收與處理。4、采購(gòu)過程控制（1）建立/完善新的物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商選擇、評(píng)價(jià)程序，即現(xiàn)場(chǎng)考查—（樣品送檢）—相關(guān)部門/人員評(píng)價(jià)—授權(quán)人批準(zhǔn)—列入合格供應(yīng)商；選擇/評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)范圍及資質(zhì)/供應(yīng)能力/檢測(cè)能力/信譽(yù)狀況/物料外觀、功能/材質(zhì)證明文件/貯存保管能力/其他認(rèn)為必要的條件；（2）建立/完善現(xiàn)有主要物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商的定期評(píng)審的程序，定期評(píng)審的內(nèi)容可包括：供應(yīng)物料或外協(xié)加工的質(zhì)量情況/履約情況/供應(yīng)物料的使用效果/服務(wù)質(zhì)量（3）建立供應(yīng)商/外協(xié)加工商的檔案資料，建立對(duì)供應(yīng)商/外協(xié)加工商的選擇和評(píng)估方法，科學(xué)選擇、評(píng)估合格供應(yīng)商/外協(xié)加工商，確保供應(yīng)商/外協(xié)加工商提供的材料和加工符合質(zhì)量要求。（4）采購(gòu)計(jì)劃要求：根據(jù)設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制物料采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃的信息必須清晰，包括物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、供應(yīng)商、產(chǎn)地、單價(jià)等，必要時(shí)應(yīng)注明所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、批準(zhǔn)、實(shí)施及進(jìn)度跟蹤的流程。（5）采購(gòu)合同要求信息清晰：物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、計(jì)量單位和數(shù)量，特殊要求的還應(yīng)注明產(chǎn)地、生產(chǎn)人員資格要求、質(zhì)量管理體系要求；規(guī)定物料的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、質(zhì)量等級(jí)、包裝要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式及違約處理等，必要時(shí)還應(yīng)注明適用的加工圖紙和顧客確認(rèn)的樣品。采購(gòu)合同的審核、批準(zhǔn)的授權(quán)人要有明確的規(guī)定。（6）采購(gòu)物料的驗(yàn)證是確保采購(gòu)物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的手段，采購(gòu)物料的驗(yàn)證包括文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。（7）對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)/需取樣試驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定如何取樣送驗(yàn),實(shí)物驗(yàn)證不合格的物料應(yīng)進(jìn)行處理，確保不合格物料不流入生產(chǎn)過程。5、生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程控制（1）做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制是確保產(chǎn)品質(zhì)量的中心環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程的控制包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過程—生產(chǎn)實(shí)施過程—工序檢驗(yàn)過程—產(chǎn)品交付過程（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備過程的控制包括：明確作業(yè)部門和人員，明確相關(guān)人員的職責(zé)；訂單/合同交底，明確顧客要求；必要時(shí)編審項(xiàng)目作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃；作業(yè)圖紙審核，確定作業(yè)方法；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；生產(chǎn)物料和設(shè)備的準(zhǔn)備；生產(chǎn)人員的組織等。（3）生產(chǎn)實(shí)施過程的控制包括：產(chǎn)品技術(shù)要求交底，明確各工序的作業(yè)要求；產(chǎn)品物料的控制，按采購(gòu)計(jì)劃跟蹤控制生產(chǎn)物料；生產(chǎn)設(shè)備的控制；生產(chǎn)人員及作業(yè)質(zhì)量的控制；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制；生產(chǎn)進(jìn)度的控制；特殊過程的質(zhì)量控制；不合格作業(yè)或不合格品的控制；糾正預(yù)防措施的控制。（4）工序檢驗(yàn)過程的控制包括：作業(yè)者自驗(yàn)/各工序的作業(yè)者自驗(yàn)是作業(yè)者自我控制的一種方式，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)；工序巡檢是管理者對(duì)工序質(zhì)量監(jiān)控的一種方法和手段；工序?qū)z是由專門檢驗(yàn)人員設(shè)立的專職控制點(diǎn)。規(guī)定檢驗(yàn)的頻次、檢驗(yàn)的要求，提供充分的資源，對(duì)工序檢驗(yàn)的全過程進(jìn)行控制。（5）產(chǎn)品交付過程的控制包括：產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)；產(chǎn)品的貯存；產(chǎn)品的交付，規(guī)定各個(gè)階段的控制內(nèi)容，控制方法，控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全過程進(jìn)行控制。（6）產(chǎn)品的售后服務(wù)控制的內(nèi)容包括：依據(jù)合同要求和相關(guān)法律法規(guī)，編制售后服務(wù)計(jì)劃；實(shí)施售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題接受顧客抱怨；分析原因，制定并采取相應(yīng)的整改措施；驗(yàn)證整改措施，并將整改結(jié)果反饋給顧客。（7）做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，特別要做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其控制內(nèi)容包括：原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)；設(shè)備的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)移置的控制；以及質(zhì)量記錄的追溯性的控制。（8）在生產(chǎn)過程中會(huì)有顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)，保護(hù)好顧客的利益亦須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括：顧客提供的物料、設(shè)備、設(shè)施和信息資料（圖紙、規(guī)范、圖集）；顧客提供的圖紙、規(guī)范、圖集應(yīng)進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客許可不得向第三方泄露或提供。（9）產(chǎn)品防護(hù)存在于經(jīng)營(yíng)過程的始終，完善/落實(shí)采購(gòu)、生產(chǎn)、交付各個(gè)階段的防護(hù)措施，發(fā)生損壞/破壞，分析原因，追查責(zé)任，及時(shí)采取相應(yīng)的整改措施。產(chǎn)品防護(hù)的控制內(nèi)容包括：原材料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；設(shè)備、設(shè)施的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；產(chǎn)品交付前的成品防護(hù)等。（10）監(jiān)視生產(chǎn)作業(yè)中的特殊過程。特殊過程的控制重點(diǎn)放在作業(yè)人員的資格是否符合要求；設(shè)備設(shè)施是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求；是否制定了特殊作業(yè)過程的作業(yè)規(guī)范；是否對(duì)特殊作業(yè)過程進(jìn)行了連續(xù)有效的監(jiān)控等。6、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器）的控制（1）明確控制對(duì)象，即監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器），例如：尺類、稱類、各種專用檢測(cè)試驗(yàn)儀器，還包括自制的各種測(cè)試儀器、設(shè)備等。明確監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器）的使用人員、維修維護(hù)人員的要求。（2）建立/完善控制流程：即購(gòu)置—驗(yàn)收—初次校驗(yàn)—使用貯存—定期送檢—維修維護(hù)—封存報(bào)廢，對(duì)全過程進(jìn)行控制。（3）建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，校準(zhǔn)計(jì)劃、周期，建立巡檢制度，確保其精確度和準(zhǔn)確度可靠。包括自制測(cè)試設(shè)備、電腦設(shè)備及軟件的維護(hù)管理。四、測(cè)量、分析、改進(jìn)過程1、建立顧客滿意度測(cè)量程序，包括：（1）明確顧客滿意度的控制內(nèi)容；明確如何對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。建立/完善顧客滿意度監(jiān)視/測(cè)量的流程，即信息收集—信息分析—信息處理。（2）做好產(chǎn)品保修售后服務(wù)，認(rèn)真、及時(shí)好處理顧客抱怨，了解顧客的新需求、為顧客提供完善的服務(wù)是提高顧客滿意度，提高顧客回頭率的重要手段。2、建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核機(jī)制（1）質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行標(biāo)志著公司管理水平的提高，但質(zhì)量管理體系長(zhǎng)期運(yùn)行及運(yùn)行環(huán)境的變化，會(huì)存在方方面面的不適應(yīng)，必須及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核是發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改進(jìn)的重要手段。（2）建立/完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核的流程，即審核策劃—審核準(zhǔn)備—審核實(shí)施—糾正/預(yù)防，對(duì)全過程進(jìn)行有效的控制。（3）建立和培訓(xùn)一支強(qiáng)有力的內(nèi)審員隊(duì)伍，確保質(zhì)量管理體系能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定、有效的運(yùn)行，并不斷得到改善。（4）在下列特殊情況下,可考慮進(jìn)行追加審核：發(fā)生了嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客有重大投訴；組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型、作業(yè)技術(shù)與裝備等有較大改變；即將進(jìn)行第二方、第三方審核前；公司認(rèn)為有必要的情況下等。3、過程的監(jiān)視和測(cè)量（1）業(yè)務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量包括：質(zhì)量管理體系四大過程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)）的監(jiān)視和測(cè)量。（2）對(duì)每一個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)考慮四個(gè)基本問題：a）過程是否已被識(shí)別，并適當(dāng)規(guī)定；b）職責(zé)是否被分配；c）程序是否得到實(shí)施和保持；d）在實(shí)現(xiàn)所需求的結(jié)果方面，過程是否有效。（3）生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量包括：A、來料檢驗(yàn)：確保提供符合質(zhì)量要求的原材料。B工序的檢驗(yàn)：按質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行自檢、巡檢、專檢，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下道工序。C、 最終檢驗(yàn)：產(chǎn)品完工后，按既定檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不流入到顧客的手中。D、 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控包括：原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量；（1）原材料的監(jiān)視和測(cè)量其控制內(nèi)容應(yīng)包括文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收。A、文件驗(yàn)證a）進(jìn)貨單上的物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否與采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同相符；b）有無(wú)材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證。氏實(shí)物驗(yàn)收a）進(jìn)貨物料是否與所要求的品種、規(guī)格、型號(hào)的產(chǎn)品相符；b）數(shù)量是否與進(jìn)貨單相符；c）進(jìn)貨物料的包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期是否符合要求和標(biāo)識(shí)清楚，包裝是否完好無(wú)損；d）對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行質(zhì)量抽檢。C、要求a）文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收后，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)立即查清原因進(jìn)行處理。b）對(duì)進(jìn)貨物料按規(guī)定需要取樣復(fù)試的，應(yīng)予以隔離和標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能使用。（2） 半成品的監(jiān)視和測(cè)量A、檢查提供給生產(chǎn)作業(yè)的物料是否符合質(zhì)量要求。氏檢查各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的方法、步驟、要求作業(yè)。C、 各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了自檢、巡檢、專檢，其有效性如何，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。D、 不合格品的處置是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行。E、 規(guī)定的各種檢驗(yàn)記錄是否得到有效的保存。（3） 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A、 產(chǎn)品完工后，應(yīng)檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否均已完成，各項(xiàng)記錄是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件是否得到審批認(rèn)可，且滿足訂單/合同要求。B、 按成品的檢驗(yàn)計(jì)劃、檢查規(guī)格及合同/訂單要求對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和評(píng)定，并作記錄。C、 成品檢驗(yàn)批不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門/人員分析原因，制定措施，進(jìn)行整改，并督促限期完成。D、 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗(yàn)人的簽字并予以保存。五、 不合格品的控制和處理1、 不合格物料的控制和處理：用于生產(chǎn)的原材料、半成品經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見。評(píng)審處置方式：a）降級(jí)使用和改變用途；b）退貨。應(yīng)對(duì)不合格物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，在未進(jìn)行處置前不得發(fā)放使用。并作好記錄。對(duì)不合格物料的處置進(jìn)行監(jiān)督管理。2、 不合格工序的控制和處理：在檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格工序時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格工序進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見。工序不合格品應(yīng)分類進(jìn)行控制。工序不合格品的處置方式包括：a）返工；b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。決定返工或返修方案應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，并組織實(shí)施；返工或返修工作完成后，應(yīng)組織復(fù)檢、驗(yàn)證。若處置結(jié)果是申請(qǐng)讓步接收，應(yīng)由授權(quán)人員組織有關(guān)人員與顧客或其代表辦理讓步接收手續(xù)，由顧客或其代表簽字許可。六、 數(shù)據(jù)分析1、 了解什么是數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析的作用，利用數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)論，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行決策服務(wù)。2、 建立/完善數(shù)據(jù)分析的作業(yè)流程，即確定數(shù)據(jù)來源—搜集數(shù)據(jù)信息—數(shù)據(jù)信息分類—統(tǒng)計(jì)技術(shù)處理—輸出分析結(jié)論—進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。3、 數(shù)據(jù)的來源包括：外部來源和內(nèi)部來源。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒件、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行交流。4、對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；b）供方。5、 內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，要進(jìn)行的職責(zé)分工，明確收集、分析、處理的內(nèi)容，例如：品質(zhì)部門負(fù)責(zé)質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況反饋；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析；辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息收集、分析、整理，及時(shí)進(jìn)行信息的溝通等。6、 數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。a）對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系審核、分析一般采用調(diào)查表。b）在生產(chǎn)過程中，對(duì)所出現(xiàn)的不合格可采用排列圖，以找出問題的主要方面。c）對(duì)多次、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題或重大質(zhì)量事故及質(zhì)量通病采用因果分析圖，以找出其主要原因。7統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施要求a）應(yīng)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b）正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。要經(jīng)常檢查運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性，七、糾正措施和預(yù)防措施1、 糾正措施信息來源可包括顧客報(bào)怨、不合格報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意程度測(cè)量的輸出、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄、公司內(nèi)部員工報(bào)告、過程測(cè)量等2、 糾正措施的制定、審批、實(shí)施和驗(yàn)證（1） 當(dāng)原材料、半成品及成品質(zhì)量發(fā)生不合格或在質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，各責(zé)任部門、單位均必須針對(duì)其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止再發(fā)生。制定糾正措施時(shí)，應(yīng)充分考慮顧客的抱怨和提出的質(zhì)量問題。（2） 在內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)督促責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并組織內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施效果。（3）所有采取的糾正措施都必須由規(guī)定的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才可發(fā)至責(zé)任部門（單位）或人員執(zhí)行。所有采取的糾正措施均以糾正措施記錄的形式提出。實(shí)施部門（單位）應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真糾正措施。實(shí)施后將結(jié)果及時(shí)反饋給糾正措施發(fā)出部門（單位），由糾正措施發(fā)出部門（單位）負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。（4）所有采取糾正措施的有關(guān)信息，須提交下次管理評(píng)審。3、有關(guān)職能部門均應(yīng)恰當(dāng)?shù)睦迷谏a(chǎn)過程中影響工程質(zhì)量的各方面信息（含顧客需求和期望的評(píng)審、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意程度的測(cè)量、過程測(cè)量、顧客信息來源的匯總系統(tǒng)、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄、從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)等），以發(fā)現(xiàn)、分析不合格的潛在原因，制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施，從而消除潛在的不合格因素。4、定期組織召開質(zhì)量分析會(huì)，依據(jù)所收集提供的影響產(chǎn)品質(zhì)量的各方面信息，進(jìn)行綜合分析，有針對(duì)性地進(jìn)行研究，制定預(yù)防措施，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門（單位）實(shí)施。5、預(yù)防措施的驗(yàn)證應(yīng)分級(jí)進(jìn)行。各部門發(fā)出的預(yù)防措施由各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和驗(yàn)證實(shí)施效果。6、所有采取預(yù)防措施的有關(guān)信息，須提交下次管理評(píng)審。八、質(zhì)量管理體系改進(jìn)通過定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審活動(dòng)、審查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)自我診斷、自我實(shí)施、自我完善、自我提高的目的。第三章如何確保質(zhì)量管理體系的有效性一、首先為公司各級(jí)管理人員和普通員工導(dǎo)入一個(gè)正確和先進(jìn)的管理理念和管理模式。通過改變管理人員和普通員工的思想觀念，改變他們的