危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素管理制度1.目的為了標(biāo)準(zhǔn)本工程的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辯識(shí)，正確評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素，采取有效的措施控制各種危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，保證實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)平安衛(wèi)生和環(huán)境管理目標(biāo)。2.適用范圍本制度適用于公司承建的所有施工工程的危險(xiǎn)因素與環(huán)境因素辨識(shí)。3.名詞解釋〔無(wú)〕4.責(zé)任工程部的安監(jiān)部組織匯總工程的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)，并根據(jù)公司下達(dá)的年度重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素清單編制工程部每月的重大危險(xiǎn)因素月控制方案，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.管理規(guī)定5.1辯識(shí)、評(píng)價(jià)5.1.1工程部組織開(kāi)展的危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別5.1.1.1時(shí)間〔1〕年中新開(kāi)工:在開(kāi)工前15天〔2〕年度：在12月1日5.1.1.2組織者：工程經(jīng)理5.1.1.3參與者：工程部部長(zhǎng)、專業(yè)主管、專業(yè)工程師；物資辦事處主任；綜合部部長(zhǎng)、保衛(wèi)干事；安監(jiān)部部長(zhǎng)、平安監(jiān)察員5.1.1.4對(duì)象〔1〕年中新開(kāi)工：公司發(fā)布的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表?、?重大危險(xiǎn)因素與及其控制方案清單?、?環(huán)境因素評(píng)價(jià)表?及?重大環(huán)境因素及其控制方案清單?中沒(méi)有的作業(yè)活動(dòng)或新技術(shù)、新工藝、新機(jī)械設(shè)備〔2〕年度：下一年度施工(生產(chǎn))過(guò)程和施工現(xiàn)場(chǎng)〔廠區(qū)〕、生活區(qū)5.1.1.5方法〔1〕危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)依據(jù)管理文件〔2〕環(huán)境因素識(shí)別依據(jù)管理文件5.1.1.6本卷須知〔1〕工程部各專業(yè)應(yīng)該按照質(zhì)量驗(yàn)評(píng)確定的施工工序進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和環(huán)境識(shí)別〔2〕物資辦事處應(yīng)該對(duì)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、貯存保管作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和環(huán)境識(shí)別〔3〕綜合管理部應(yīng)該對(duì)消防管理、危險(xiǎn)品運(yùn)輸和貯存保管作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別〔4〕危險(xiǎn)辯識(shí)還應(yīng)該考慮：●正常的作業(yè)活動(dòng)和非正常的作業(yè)活動(dòng)；●所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，包括內(nèi)部員工和分包方人員及訪問(wèn)者的活動(dòng)；●作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施；●施工現(xiàn)場(chǎng)的地理位置、廠區(qū)平面布局、建(構(gòu))筑物〔包括臨時(shí)設(shè)施〕、施工〔生產(chǎn)〕、調(diào)試、檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、有害作業(yè)部位和管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施及輔助生產(chǎn)生活衛(wèi)生設(shè)施等；5.1.1.7記錄的填寫(xiě)、審批、報(bào)送〔1〕工程部：各專業(yè)工程師填寫(xiě)本專業(yè)的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?和?環(huán)境因素調(diào)查表?，報(bào)工程部部長(zhǎng)審核后，送安監(jiān)部平安監(jiān)察員?！?〕綜合部：保衛(wèi)填寫(xiě)?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?和?環(huán)境因素調(diào)查表?，報(bào)綜合部部長(zhǎng)審核后，送安監(jiān)部平安監(jiān)察員?！?〕物資辦事處：物資主管填寫(xiě)?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?和?環(huán)境因素調(diào)查表?，報(bào)物資辦事處主任審核，送安監(jiān)部平安監(jiān)察員。〔4〕以上三個(gè)部門應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)〔年中新開(kāi)工：開(kāi)工前12天；年度：12月6日〕完成填表、審核和送安監(jiān)部平安監(jiān)察員?！?〕平安監(jiān)察員匯總?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?和?環(huán)境因素調(diào)查表?，并依據(jù)本年度績(jī)效監(jiān)測(cè)情況對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，填寫(xiě)本工程的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表??！?〕平安監(jiān)察員將匯總的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?和?環(huán)境因素調(diào)查表?以及填寫(xiě)的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表?一并報(bào)工程經(jīng)理批準(zhǔn)，并按規(guī)定的時(shí)間〔年中新開(kāi)工：開(kāi)工前10天；年度：12月10日〕報(bào)公司安監(jiān)部。〔7〕?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表?及?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表?均使用Excel表格填寫(xiě)，報(bào)送時(shí)一份電子版本，一份書(shū)面版本。5.1.2工程部獲取的成果性文件〔1〕公司審批的?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表?和公司確定的?重大危險(xiǎn)因素與及其控制方案清單??！?〕公司評(píng)價(jià)的?環(huán)境因素評(píng)價(jià)表?和公司確定的?重大環(huán)境因素分析及控制方案清單?5.1.3編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)應(yīng)該進(jìn)行的危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別，并采取相應(yīng)的措施，參照?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編審制度?執(zhí)行。5.2控制5.2.1對(duì)于未列入?重大危險(xiǎn)因素與及其控制方案清單?的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行控制〔1〕工程部專業(yè)工程師組織專業(yè)技術(shù)人員從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面制定具體的控制措施，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中反映?！?〕施工負(fù)責(zé)人對(duì)每一項(xiàng)措施確定執(zhí)行、檢查驗(yàn)收責(zé)任人〔非平安員〕，填寫(xiě)職責(zé)劃分表，并催促實(shí)施?！?〕檢查驗(yàn)收責(zé)任人填寫(xiě)平安檢查驗(yàn)收表?！?〕各施工隊(duì)伍的平安員負(fù)責(zé)監(jiān)察，在平安監(jiān)察工作日志中寫(xiě)明對(duì)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行控制的情況，并收集職責(zé)劃分表和檢查驗(yàn)收單，每月25日?qǐng)?bào)送安監(jiān)部平安內(nèi)業(yè)管理員5.2.2對(duì)重大危險(xiǎn)因素的控制：按照公司作業(yè)文件?重大危險(xiǎn)因素控制管理方法?執(zhí)行。5.2.3對(duì)事故、事件、不符合的管理：執(zhí)行公司程序文件?事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序?。5.3績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)5.3.1安監(jiān)部是本工程的職業(yè)平安衛(wèi)生與環(huán)境管理績(jī)效測(cè)量和檢測(cè)的歸口管理部門。5.3.2測(cè)量和檢測(cè)要求〔1〕測(cè)量與監(jiān)測(cè)的頻次、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)除應(yīng)按管理方案、程序規(guī)定外，應(yīng)符合法律、法規(guī)以及規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)〔如國(guó)電電源[2024]49號(hào)?電力建設(shè)平安健康與環(huán)境管理工作規(guī)定?、DL5009.1-92?電力建設(shè)平安工作規(guī)程〔火力發(fā)電廠局部〕?〕〔2〕平安監(jiān)察員每季度檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成和管理方案的執(zhí)行情況，與工程部季度平安檢查同時(shí)進(jìn)行，按?平安檢查制度?執(zhí)行?！?〕工程部各專業(yè)主管每月檢查本專業(yè)作業(yè)中存在的重大危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素的控制方案的制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況，填寫(xiě)?現(xiàn)場(chǎng)〔各種〕檢查記錄?，并送平安內(nèi)業(yè)管理員?！?〕工程開(kāi)工前，由安監(jiān)部平安監(jiān)察員負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的噪音檢測(cè)，填寫(xiě)環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄，噪音超標(biāo)的，由工程部專業(yè)工程師編制措施，予以控制。5.3.3測(cè)量和檢測(cè)可選擇的方法〔1〕利用作業(yè)場(chǎng)所檢查表進(jìn)行巡視檢查；〔2〕具體職業(yè)平安衛(wèi)生和環(huán)境狀況的抽樣檢查；〔3〕機(jī)械和裝置等設(shè)備的檢驗(yàn)；〔4〕作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)；〔5〕平安行為、管理水平的監(jiān)測(cè)、評(píng)估；〔6〕事故、事件、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)分析；〔7〕產(chǎn)品平安檢查；〔8〕記錄檢查；〔9〕員工對(duì)職業(yè)平安衛(wèi)生及環(huán)境管理體系及其實(shí)踐和協(xié)商的態(tài)度。6.相關(guān)程序6.1?危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序?6.2?環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序?6.3?績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序?6.4?事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序?7.相關(guān)表格7.1危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表AH—WH02—017.2危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表AH—WH02—027.3重大危險(xiǎn)因素分析及控制方案清單AH—WH02—037.4環(huán)境因素調(diào)查表AH—HJ02—017.5環(huán)境因素評(píng)價(jià)表AH—HJ02—027.6重大環(huán)境因素及其控制方案清單AH—HJ02—37.7內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險(xiǎn)因素管理職責(zé)劃分表AH-ZW02-0017.8內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險(xiǎn)因素控制規(guī)定AH-ZW02-0027.9平安檢查驗(yàn)收表AH-ZW02-0037.10內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險(xiǎn)因素月控制方案AH-ZW02-OO47.11施工未向因素和環(huán)境因素辨識(shí)及控制對(duì)策表AH-ZW02-0057.12重大危險(xiǎn)因素與控制方案實(shí)施情況檢查記錄危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表工程名稱：填表單位：填表人：填表日期序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故涉及相關(guān)方作業(yè)中危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施備注類別具體描述LECD單位領(lǐng)導(dǎo)審核：年月日

危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表工程工程：填表人：填表日期序號(hào)施工作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故作業(yè)中危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注類別具體描述LECD工程部領(lǐng)導(dǎo)審核：年月日重大危險(xiǎn)因素及其控制方案清單制表：年月日審批：年月日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可導(dǎo)致的事故判別依據(jù)控制方案?jìng)渥⒉环戏煞ㄒ?guī)標(biāo)準(zhǔn)曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效措施相關(guān)方合理抱怨或要求的直接觀察到的定量評(píng)價(jià)〔LEC法〕類別具體描述環(huán)境因素調(diào)查表部門： 填表人： 填表日期： 編號(hào)： 序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門法律符合性備注要求實(shí)際環(huán)境因素評(píng)價(jià)表工程名稱： 填表單位： 編號(hào)： 序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)分法是否重大環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率產(chǎn)生量影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度萬(wàn)元產(chǎn)值年消耗量可節(jié)約程度綜合分重大環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)控制方案重大危險(xiǎn)因素管理職責(zé)劃分表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可導(dǎo)致的事故控制方案公司管理部門分類具體描述重大危險(xiǎn)因素控制規(guī)定序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可導(dǎo)致的事故控制方案停工待檢點(diǎn)〔H〕檢驗(yàn)單位分類具體描述施工班組專業(yè)公司工程部平安檢查驗(yàn)收表〔工程工程名稱〕編號(hào):平安檢查驗(yàn)收表檢查驗(yàn)收jc-依據(jù)適用范圍規(guī)定填表人審核人使用部位作業(yè)時(shí)間月日時(shí)至月日時(shí)序號(hào)根本要求檢查情況重大危險(xiǎn)因素月控制方案工程部專業(yè)〔〕月序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素〔單位工程名稱〕管理負(fù)責(zé)人備注〔分部工程名稱〕〔分部工程名稱〕作業(yè)單位工程部分類具體描述分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)及控制對(duì)策表工程名稱：工程：