第頁共頁煤礦物資管理制度一、總則煤礦物資管理制度的制定是為了規(guī)范煤礦物資管理工作，保證煤礦正常運(yùn)營和生產(chǎn)，提高煤礦物資的利用率和管理效益。二、管理范圍本制度適用于所有煤礦的物資管理工作，包括但不限于以下內(nèi)容：1.采購、入庫、出庫、庫存盤點(diǎn)、報(bào)廢等物資管理流程；2.物資分類、規(guī)格、型號、編碼等管理方法；3.采購合同、送貨單、收貨單、庫存賬務(wù)等物資管理文書；4.物資領(lǐng)用、借用、歸還、保管等管理事項(xiàng)；5.物資的保管措施、防火、防爆等安全管理規(guī)定。三、物資管理流程1.采購流程(1)部門提出采購需求，并編制采購計(jì)劃；(2)部門向物資采購部門提供采購需求和計(jì)劃；(3)物資采購部門根據(jù)需求和計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、招標(biāo)、談判等采購準(zhǔn)備工作；(4)物資采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并提出相關(guān)支付要求；(5)供應(yīng)商按合同要求交付物資，并提供送貨單和質(zhì)量保證書；(6)部門驗(yàn)收物資，確保數(shù)量和質(zhì)量無誤；(7)物資采購部門審核驗(yàn)收結(jié)果，并進(jìn)行付款。2.入庫流程(1)物資采購部門將驗(yàn)收合格的物資移交給庫房管理員；(2)庫房管理員對物資進(jìn)行入庫登記，包括物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息；(3)庫房管理員將物資儲(chǔ)存在指定位置，并進(jìn)行分類管理；(4)入庫登記單據(jù)和物資信息反饋給物資采購部門和財(cái)務(wù)部門。3.出庫流程(1)部門提出物資領(lǐng)用需求，并填寫領(lǐng)用申請單；(2)部門向庫房管理員提供領(lǐng)用申請單，并經(jīng)過審核確認(rèn)；(3)庫房管理員根據(jù)領(lǐng)用申請單準(zhǔn)備物資，并記錄出庫信息；(4)部門領(lǐng)取物資，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)；(5)出庫信息反饋給物資采購部門和財(cái)務(wù)部門。4.庫存盤點(diǎn)流程(1)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量和實(shí)際數(shù)量一致；(2)庫房管理員按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行物資清點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)；(3)盤點(diǎn)結(jié)果反饋給物資采購部門和財(cái)務(wù)部門，并進(jìn)行調(diào)整。5.報(bào)廢流程(1)部門發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或無法繼續(xù)使用時(shí)，編制報(bào)廢申請單；(2)部門提交報(bào)廢申請單給庫房管理員，并經(jīng)過審核確認(rèn)；(3)庫房管理員對報(bào)廢物資進(jìn)行處理，并記錄報(bào)廢信息；(4)報(bào)廢信息反饋給物資采購部門和財(cái)務(wù)部門。四、物資分類管理1.根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和管理需求，將物資進(jìn)行分類，并進(jìn)行編碼；2.物資分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，明確分類依據(jù)和編碼規(guī)則；3.物資編碼作為唯一標(biāo)識進(jìn)行管理，避免重復(fù)和混亂；4.物資分類和編碼信息及時(shí)更新和維護(hù)，確保準(zhǔn)確性和有效性。五、物資管理文書1.采購合同：采購雙方簽訂的合同，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交付期限、質(zhì)量要求等內(nèi)容；2.送貨單：供應(yīng)商交付物資時(shí)提供的單據(jù)，用于庫房管理員對物資進(jìn)行驗(yàn)收；3.收貨單：庫房管理員驗(yàn)收合格的物資后簽發(fā)的單據(jù)，確認(rèn)物資的數(shù)量和質(zhì)量；4.庫存賬務(wù)：記錄物資的入庫、出庫、盤點(diǎn)等信息的賬務(wù)記錄；5.領(lǐng)用單：部門領(lǐng)取物資時(shí)填寫的單據(jù)，確認(rèn)領(lǐng)用物資的數(shù)量和用途；6.借用單：部門借用物資時(shí)填寫的單據(jù)，確認(rèn)借用物資的數(shù)量、借用期限和歸還日期；7.歸還單：部門歸還物資時(shí)填寫的單據(jù)，確認(rèn)歸還物資的數(shù)量和日期。六、物資領(lǐng)用和歸還1.領(lǐng)用物資時(shí)需填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用人員需簽字確認(rèn)；2.領(lǐng)用物資按照部門和崗位進(jìn)行核定，確保合理使用；3.物資借用時(shí)需填寫借用單，借用期限不得超過一個(gè)月；4.歸還物資時(shí)需填寫歸還單，確認(rèn)歸還物資的數(shù)量和日期；5.物資領(lǐng)用和歸還信息及時(shí)反饋給物資采購部門和財(cái)務(wù)部門。七、物資保管和安全管理1.庫房應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)并配備安保人員，確保庫房安全；2.物資應(yīng)進(jìn)行分類存放，使用合適的儲(chǔ)存設(shè)備和貨架；3.帶有防火、防爆標(biāo)記的物資應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存放；4.物資保管人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)，并按規(guī)定執(zhí)行安全管理措施；5.物資保管人員應(yīng)定期檢查物資儲(chǔ)存狀態(tài)，防止損壞和丟失。八、附則1.物資管理制度應(yīng)定期進(jìn)行評估和優(yōu)化，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；2.物資管理制度的解釋權(quán)歸煤礦管理部門所有；3.物資管理制度的修改和補(bǔ)充須經(jīng)過煤礦相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)；4.本制度自頒布之日起生效，