第頁(yè)共頁(yè)制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出廠物資管理制度范本目錄1引言2適用范圍3定義4建立出廠物資管理制度的目的和原則5出廠物資管理的主要職責(zé)和權(quán)限6出廠物資管理的流程6.1采購(gòu)流程6.2入庫(kù)流程6.3出庫(kù)流程6.4盤點(diǎn)流程6.5調(diào)撥流程7出廠物資管理的檔案管理8監(jiān)督與評(píng)估9安全和保密要求10附則1引言為了規(guī)范制冷事業(yè)本部企業(yè)的出廠物資管理工作，提高物資利用效率，減少資源浪費(fèi)，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于制冷事業(yè)本部企業(yè)的所有部門和員工。3定義3.1出廠物資：指制冷事業(yè)本部企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、工具、材料等所有物質(zhì)資產(chǎn)。3.2出庫(kù)：指將出廠物資從庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)取出的過(guò)程。3.3入庫(kù)：指將采購(gòu)的出廠物資存放到庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)的過(guò)程。3.4盤點(diǎn)：指對(duì)庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)中的出廠物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)庫(kù)存數(shù)量的活動(dòng)。3.5調(diào)撥：指將庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)中的出廠物資從一個(gè)部門或地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至另一個(gè)部門或地點(diǎn)的過(guò)程。4建立出廠物資管理制度的目的和原則4.1目的4.1.1規(guī)范制冷事業(yè)本部企業(yè)的出廠物資管理工作，提高物資利用效率，減少資源浪費(fèi)。4.1.2保證出廠物資的安全、完整和準(zhǔn)確性。4.1.3提高出廠物資管理的透明度和效率。4.2原則4.2.1公開(kāi)、公正、公平原則，確保出廠物資管理的公正性和公平性。4.2.2高效原則，提高出廠物資管理的效率。4.2.3安全原則，保證出廠物資的安全。4.2.4真實(shí)可靠原則，確保出廠物資管理的真實(shí)性和可靠性。5出廠物資管理的主要職責(zé)和權(quán)限5.1制冷事業(yè)本部企業(yè)出廠物資管理部門的主要職責(zé)：5.1.1制定和完善出廠物資管理制度。5.1.2監(jiān)督和指導(dǎo)出廠物資管理工作。5.1.3組織和實(shí)施盤點(diǎn)工作。5.1.4保證出廠物資的安全和準(zhǔn)確性。5.2部門經(jīng)理的主要職責(zé)：5.2.1負(fù)責(zé)本部門的出廠物資管理工作。5.2.2對(duì)本部門的出廠物資進(jìn)行盤點(diǎn)和登記。5.2.3根據(jù)需要提交物資調(diào)撥申請(qǐng)。5.2.4聯(lián)絡(luò)出廠物資管理部門協(xié)調(diào)解決出廠物資管理方面的問(wèn)題。5.3員工的主要職責(zé)：5.3.1遵守出廠物資管理制度。5.3.2出庫(kù)、入庫(kù)、盤點(diǎn)、調(diào)撥等操作必須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.3.3如發(fā)現(xiàn)出庫(kù)、入庫(kù)、盤點(diǎn)、調(diào)撥等環(huán)節(jié)中的問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。6出廠物資管理的流程6.1采購(gòu)流程6.1.1制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)需要制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)的物資種類、數(shù)量和時(shí)間要求。6.1.2選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇符合要求的供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。6.1.3質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保符合標(biāo)準(zhǔn)和要求。6.1.4入庫(kù)：驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)定的流程入庫(kù)。6.2入庫(kù)流程6.2.1申請(qǐng)入庫(kù)：經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的物資，由部門經(jīng)理填寫入庫(kù)申請(qǐng)，并提交給出廠物資管理部門。6.2.2檢驗(yàn)入庫(kù)：出廠物資管理部門根據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)，對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并核對(duì)數(shù)量和質(zhì)量。6.2.3入庫(kù)登記：出廠物資管理部門對(duì)檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行登記，并存放到庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)。6.3出庫(kù)流程6.3.1申請(qǐng)出庫(kù)：部門經(jīng)理填寫出庫(kù)申請(qǐng)表，并提交給出廠物資管理部門。6.3.2審核審批：出廠物資管理部門對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行審批。6.3.3出庫(kù)操作：出廠物資管理部門根據(jù)審批結(jié)果，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行出庫(kù)操作，并記錄出庫(kù)信息。6.3.4出庫(kù)登記：出廠物資管理部門將出庫(kù)記錄進(jìn)行登記，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。6.4盤點(diǎn)流程6.4.1定期盤點(diǎn)：出廠物資管理部門負(fù)責(zé)定期對(duì)庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)等物資儲(chǔ)存地點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。6.4.2實(shí)物盤點(diǎn)：出廠物資管理部門對(duì)庫(kù)存的出廠物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并核對(duì)數(shù)量和質(zhì)量。6.4.3盤點(diǎn)結(jié)果處理：出廠物資管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整和處理，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。6.5調(diào)撥流程6.5.1提交調(diào)撥申請(qǐng)：部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求，填寫調(diào)撥申請(qǐng)，并提交給出廠物資管理部門。6.5.2審核審批：出廠物資管理部門對(duì)調(diào)撥申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批。6.5.3調(diào)撥操作：出廠物資管理部門根據(jù)審批結(jié)果，進(jìn)行調(diào)撥操作，并記錄調(diào)撥信息。6.5.4調(diào)撥確認(rèn)：調(diào)撥接收部門對(duì)所接收到的調(diào)撥物資進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。7出廠物資管理的檔案管理7.1出廠物資管理部門建立并維護(hù)出廠物資管理檔案，包括采購(gòu)檔案、入庫(kù)檔案、出庫(kù)檔案、盤點(diǎn)檔案、調(diào)撥檔案等。7.2出廠物資管理檔案應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行保存和保管，并定期進(jìn)行更新和歸檔。8監(jiān)督與評(píng)估8.1出廠物資管理部門應(yīng)建立監(jiān)督和評(píng)估制度，對(duì)出廠物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。8.2監(jiān)督和評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)包括定期巡查、抽查等方式，確保出廠物資管理的合規(guī)性和有效性。9安全和保密要求9.1出廠物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出廠物資的安全