PAGE金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算公開說明一、基本職能及主要工作（一）金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院職能簡介1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;4.負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);5.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計劃生育技術(shù)等工作。（二）金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年重點工作1.優(yōu)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)模式和保障機制，將原發(fā)性高血壓、二型糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙等4類慢病患者作為重點服務(wù)對象，確保脫貧人口“應(yīng)簽盡簽”。扎實推進(jìn)健康扶貧檔案資料整理歸檔。著重提升基層衛(wèi)生健康服務(wù)能力。2.全面加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，做好區(qū)域居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并做好基層醫(yī)療衛(wèi)生工作，努力提升居民健康意識。3.全面加強衛(wèi)生健康領(lǐng)域黨的建設(shè)加強政治思想建設(shè)。進(jìn)一步提高政治站位，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提升政治判斷力、領(lǐng)悟力和執(zhí)行力。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康和疫情防控工作重要論述，在學(xué)懂弄通做實上下更大功夫，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院是衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級預(yù)算單位。金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)17人，其中行政編制0人、事業(yè)編制17人、工勤編制0人；實有人數(shù)16人，其中行政/政法人員0人、事業(yè)人員16人、工勤人員0人，工勤人員0人，編外長聘人員10人，遺屬人員0人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2864337.38元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出314350.56元、衛(wèi)生健康支出2354375.90元、住房保障支出195610.92元。金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收支總預(yù)算2864337.38元,比2022年收支預(yù)算1857579.44元，總數(shù)增加1006757.94元，主要是預(yù)算人員數(shù)增加。（一）收入預(yù)算情況金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算2864337.38元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2864337.38元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；教育收費收入0元，占0%；其他收入0元，占0%;上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%。（二）支出預(yù)算情況金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算2864337.38元，其中：基本支出2730881.38元，占95.34%；項目支出133456.00元，占4.66%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財政撥款收支總預(yù)算2864337.38元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加1006757.94元，主要是預(yù)算人員數(shù)增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2864337.38元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出314350.56元、衛(wèi)生健康支出2354375.90元、住房保障支出195610.92元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2864337.38元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1006757.94元，主要是預(yù)算人員數(shù)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出314350.56元，占10.97%；衛(wèi)生健康支出2354375.90元，占82.20%；住房保障支出195610.92元，占6.83%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為314350.56元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，保障職工養(yǎng)老保險繳費。2.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）2023年預(yù)算數(shù)為2052635.20元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工基本工資、津貼、績效及工傷、失業(yè)保險支出。3.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（99）2023年預(yù)算數(shù)為27957.00元，主要用于：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。4衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）2023年預(yù)算數(shù)為70499.00元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。5.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）2023年預(yù)算數(shù)為35000.00元，主要用于：重大疾病預(yù)防控制等重大公共服務(wù)項目支出。6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2023年預(yù)算數(shù)為144284.70元，主要用于：本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（99）2023年預(yù)算數(shù)為24000.00元，主要用于：本單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費。8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為195610.92元，主要用于：保障我單位員工住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明金陽縣德溪鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出2730881.38元，其中：人員經(jīng)費2683848.76元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費47032.62元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。因公出國（境）經(jīng)費較2023年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是本單位沒有因公出國（境）預(yù)算安排。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人。公務(wù)接待費與2022年預(yù)算持平。主要原因是金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無公務(wù)接待費預(yù)算。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。主要原因是金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路費等方面支出，主要保障醫(yī)療能力建設(shè)、計生、疫情防控等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2023年，金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0元。其中，財政撥款預(yù)算安排0元，非財政撥款安排0元。購置公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0元，購置大型設(shè)備0臺。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，專用項目按要求編制績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2023年金陽縣德溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效目標(biāo)2864337.38元，設(shè)定30萬元以上的項目績效0個，0元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項原則。單位在編制預(yù)算時，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購預(yù)算：指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。是行政事業(yè)單位財務(wù)預(yù)算的一個組成部分。一般包括采購項目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價、項目實施時間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動范圍和方向，是部門預(yù)算的組成部分，也是政府采購工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績效目標(biāo)：指財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)?；局С隹冃繕?biāo)是部門預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對本單位正常運轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項目支出績效目標(biāo)指各部門依據(jù)部門職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。部門整體支出績效目標(biāo)指部門及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化：替代財政大平臺系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等8個部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實施，實現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算之間以及