附件2:金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查表(露天礦山)一、基礎(chǔ)管理(40分)檢查類(lèi)別檢查內(nèi)容分值檢查方法檢查記錄得分1.1資質(zhì)證照質(zhì)證昭范圍進(jìn)行開(kāi)采否決查看有效證件行開(kāi)采建設(shè)等活動(dòng)1。1.1。5安全管理人員未取得資格證或過(guò)期1.1.1。6特種作業(yè)人員無(wú)上崗資格證或過(guò)期1。1.1。7從業(yè)人員無(wú)全員培訓(xùn)資料1查看有關(guān)培訓(xùn)記錄1。1。1.8未取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)2查看有效證件1.1.2安全設(shè)施“三同時(shí)”1.1。2。1建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批復(fù)2查看有關(guān)資料1。1.2.2未委托有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)11。1。2.3安全設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收合格21。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.2.1管理機(jī)構(gòu)1。2。1。1未按規(guī)定設(shè)立專(zhuān)門(mén)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1查看有關(guān)資料1。2.2安全管理人員配備1。2。2。1未按規(guī)定配備專(zhuān)職安全管理人員(地下礦山專(zhuān)職安全管理人員不少于3人，露天礦山專(zhuān)職安全管理人員不少于2人，小型露天采石場(chǎng)專(zhuān)職安全管理人員不少于1人)11。3安全責(zé)任制及規(guī)章制度生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任制查看有關(guān)資料1。3。2規(guī)章制度全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患上報(bào)與整改制度、生產(chǎn)安全事故管理制度；、職業(yè)危害防治管理制度、特種作業(yè)管理制度、事故和事件管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、地下礦山礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度等)21。3.3操作規(guī)程投入生產(chǎn)費(fèi)用查看有關(guān)資料防護(hù)防護(hù)裝備配備動(dòng)防護(hù)用品1查看有關(guān)資料查看有關(guān)資料方管理1。6。1發(fā)包單位職責(zé)可證或安全設(shè)施設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件查看有關(guān)資料產(chǎn)許可證或不具備相應(yīng)資質(zhì)的承包單位協(xié)議，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)111.6相關(guān)方管理1。6。2承包單位職責(zé)證和相應(yīng)等級(jí)的施工資質(zhì)，未在其資質(zhì)范圍內(nèi)承包工程查看有關(guān)資料進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核11.6。2。3承包單位及其項(xiàng)目部未根據(jù)規(guī)模和特點(diǎn)，依法健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，完善安全生產(chǎn)管理基本制度，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員和有關(guān)工程技術(shù)人員11.6。2.4承包單位未及時(shí)將發(fā)包單位金落實(shí)到位11.7應(yīng)急管理1。7。1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍事故應(yīng)急救援組織；未與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救援協(xié)議1查看有關(guān)資料1。7。2應(yīng)急預(yù)案制定及管理查看有關(guān)資料1。7.3應(yīng)急演練查看有關(guān)資料1.8隱患排查治理1。8。1隱患排查制度員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制1查看有關(guān)資料查記錄排查治理1.8.2.1未定期組織相關(guān)人員排查安全隱患查記錄安全防范措施，防止事故發(fā)生1查看有關(guān)資料小計(jì)檢查類(lèi)別檢查內(nèi)容分值檢查方法檢查記錄得分2。1安全管理設(shè)施未設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄現(xiàn)場(chǎng)檢查2。1。1。2企業(yè)未建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案查看有關(guān)資料記錄查看檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告2。1.1。4未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2。1。1。5危險(xiǎn)性較大的礦用產(chǎn)品、未取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志1查看現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)資料查看有關(guān)資料2。1.1。7現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備無(wú)維修卡，未標(biāo)明設(shè)備型號(hào)、查看現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)資料現(xiàn)場(chǎng)檢查用品現(xiàn)場(chǎng)檢查2.1.2。2未按規(guī)定配置防護(hù)罩或防護(hù)網(wǎng)查看有關(guān)資術(shù)資料和符合實(shí)際情況的附圖料管理資料剝工程平面圖、臺(tái)階剖面圖、供電及排水系統(tǒng)圖等1查看有關(guān)資料情況的變化及時(shí)更新(圖紙有效期為六個(gè)月)22.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2.2.1礦區(qū)總平面布置建筑，未選在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落區(qū)、1查設(shè)計(jì)資料及現(xiàn)場(chǎng)檢查圍之間最小距離不足300米3現(xiàn)場(chǎng)檢杳12。2。2開(kāi)拓運(yùn)輸分臺(tái)階開(kāi)采3現(xiàn)場(chǎng)檢查路等技術(shù)參數(shù)不符合設(shè)計(jì)要求3用的排洪設(shè)施2.2.2.4利用自卸汽車(chē)運(yùn)載易燃、易爆以及高堤路基地段外側(cè)未設(shè)置護(hù)欄、擋車(chē)墻等尾部回轉(zhuǎn)范圍0。5m以外駛室，且將頭和手臂伸出駕駛室外小于車(chē)輛最大輪胎直徑的2/5過(guò)長(zhǎng)的材料；在運(yùn)行的輸送帶下清礦；機(jī)頭、減速器及其他旋轉(zhuǎn)部分，未設(shè)置護(hù)欄2.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2。2。3穿孔接近臺(tái)階的電鏟在同時(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢杳2。2。3。2穿孔作業(yè)，未采用濕式作業(yè)，產(chǎn)塵點(diǎn)和產(chǎn)塵設(shè)備，未采取綜合防塵措施2。2。4.1挖掘機(jī)汽笛、警報(bào)器及照明現(xiàn)場(chǎng)檢查盲炮等情況，未停止作業(yè)，且未將設(shè)備開(kāi)到安全地點(diǎn)1附近，不應(yīng)有人停留2.2.4.4兩臺(tái)以上挖掘機(jī)在同一平臺(tái)作業(yè)時(shí)，其間臺(tái)階坡地的水平距離，未達(dá)到1m2.2。4.6挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，鏟斗從車(chē)駛室上方通過(guò)，裝車(chē)時(shí)，汽車(chē)司機(jī)停留在司機(jī)室踏板上或有落石危險(xiǎn)的地方場(chǎng)及排土1現(xiàn)場(chǎng)檢杳工作面向坡頂線未形成3~5%的反坡其高度小于輪胎直徑的2/5速16km/h,小于50n范圍，限速8km/h推土機(jī)不應(yīng)后退開(kāi)向平臺(tái)邊緣2。2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)土場(chǎng)及排土區(qū)內(nèi)的人員、車(chē)輛、工程機(jī)械服從指揮人員的指揮現(xiàn)場(chǎng)檢查間未保持足夠的安全距離素使駕駛員視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時(shí)，未停止排土作業(yè)2。2.6排水設(shè)施(封閉圈以下)地，未采取妥善的防洪措施1現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)截洪溝未保持工作狀態(tài)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查角；有較大軟弱結(jié)構(gòu)面切割邊坡、構(gòu)成不穩(wěn)定潛在滑坡體邊坡未采取安全措施進(jìn)行處理傘檐、空洞等守設(shè)計(jì)規(guī)定，保證邊坡的穩(wěn)固，防止?jié)L石、滑塌的危害發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理松巖石和坡面上的浮石22。2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理業(yè)的挖掘機(jī)未超前下部臺(tái)階挖掘機(jī)最大挖掘半徑3現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)，人員和設(shè)備在邊坡底部停留1度未能截住上一臺(tái)階爆