二OO七度年技術(shù)質(zhì)量管理條例2007年度我公司在建項目多、施工面積大、項目分布散，為了抓好年度技術(shù)質(zhì)量管理工作，確保向顧客提供滿足適用法律法規(guī)130、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和業(yè)主要求的建筑產(chǎn)品，并完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo)，特制定本年度技術(shù)質(zhì)量管理條例：一、基本要求1、認(rèn)真貫徹《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程質(zhì)量驗收強制性標(biāo)準(zhǔn)》以及上海市有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)范性文件和管理性文件，加強企業(yè)質(zhì)量法制建設(shè)，執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系。2、樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的思想，以質(zhì)量求安全、求市場、求效益，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，提高管理水平。3、堅持“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理理念，完善健全公司質(zhì)量管理體系。4、鼓勵采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，推行科學(xué)的質(zhì)量管理辦法，依靠科技進(jìn)步，加強質(zhì)量管理，增加對影響產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量的工藝技術(shù)、檢測技術(shù)以及生產(chǎn)、試驗設(shè)備的投入，增強企業(yè)質(zhì)量保證能力。5、積極開展質(zhì)量教育，加強質(zhì)量培訓(xùn)，培養(yǎng)質(zhì)量管理專業(yè)人員，提高企業(yè)整體質(zhì)量素質(zhì)和管理水平。6、積極推動各部門、項目部的質(zhì)量貫標(biāo)工作。二、機構(gòu)和職責(zé)為明確各級人員的質(zhì)量管理職責(zé)，成立以公司總經(jīng)理為組長的技術(shù)質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組和以公司總工程師為組長的技術(shù)質(zhì)量日常工作小組。技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：組長：顧問：副組長：成員：技術(shù)質(zhì)量日常工作小組成員名單：組長：副組長：成員：以上小組成員依照國家、地方適用的法律法規(guī)及公司相關(guān)的管理規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)。三、管理措施（一）學(xué)習(xí)交流1、每月第一個周日組織召開項目技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)會，學(xué)習(xí)有關(guān)的法律法規(guī)，傳達(dá)上海市及上級有關(guān)部門的文件精神，總結(jié)上月的技術(shù)質(zhì)量管理工作，布置下月的技術(shù)質(zhì)量管理工作計劃。2、根據(jù)需要，組織有關(guān)技術(shù)質(zhì)量工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高工程質(zhì)量。3、積極組織參加各類形式的觀摩活動，開闊視野，更新觀念，吸取先進(jìn)的管理經(jīng)驗和操作工藝。通過學(xué)習(xí)與交流，使公司內(nèi)外形成一個爭榮譽、創(chuàng)品牌、樹精品的氛圍，從而提高創(chuàng)優(yōu)面和創(chuàng)優(yōu)率，并以此保證質(zhì)量工作朝著正確的方向發(fā)展。（二）督促檢查督促檢查的目的是督促各部門、項目部必須緊密圍繞公司質(zhì)量體系程序文件開展質(zhì)量管理工作，落實國家的有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及上海市主管部門的文件，及時了解質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，規(guī)范建材管理、養(yǎng)護(hù)室管理、檢測檢驗管理，增強項目的定位放線、施工組織設(shè)計和施工方案的實施、隱蔽工程驗收等過程控制的力度。具體檢查安排按滬森（建）字（2006）第（28）號文和滬森（建）字（2007）第（12）號文執(zhí)行。（三）獎罰細(xì)則為保證公司技術(shù)質(zhì)量管理工作的連續(xù)性，鼓勵創(chuàng)優(yōu)，獎優(yōu)罰劣，具體獎罰細(xì)則待定。（四）質(zhì)量資料的審批及備案1、所有工程的施工組織設(shè)計及各類施工方案必須按照公司下發(fā)的《施工組織設(shè)計編審要求》進(jìn)行編制。施工組織設(shè)計、施工方案以及項目策劃需提前七天報送工程綜合部備案登記，送交相關(guān)部門和總工程師審核蓋章，工程綜合部應(yīng)在七天內(nèi)予以審批或回復(fù)，若有不符合要求的施工組織設(shè)計、方案以及項目策劃應(yīng)經(jīng)修改完善后重新報送審批，所有施工組織設(shè)計、施工方案以及項目策劃的審批表工程綜合部留底備案。2、在報審施工組織設(shè)計、施工方案以及項目策劃時，應(yīng)向工程綜合部提供項目部的檢測設(shè)備、安全設(shè)備的臺帳和相關(guān)檢測報告或資料。3、單位工程、分部工程驗收前，項目部須提前一周報公司工程綜合部進(jìn)行初驗，合格后方可在單位工程、分部工程驗收證明書和相關(guān)資料上簽章。單位工程、分部工程報初驗所需向工程部提供以下資料：a、不合格和不合格品臺帳；b、重大事故和一般事故臺帳；c、單位工程、分部工程驗收質(zhì)量證明書、分部（子分部）工程驗收記錄表。工程綜合部在接到項目部的報驗申請后，在三天內(nèi)應(yīng)對該分部的工程資料進(jìn)行審核，合格后方可進(jìn)行驗收。（五）質(zhì)量體系運行各部門、項目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司的《程序文件》《質(zhì)量手冊》以及相關(guān)指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作。1、質(zhì)量體系審核的時間審核的日期被審核的部門審核的目標(biāo)第一次5月9日—5月10日最高管理層管理者代表辦公室材料部技術(shù)質(zhì)量部安全設(shè)備部工程部預(yù)算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產(chǎn)品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)）查證建立的質(zhì)量體系文件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否予以實施，是否保證了管理體系的持續(xù)有效運行。第二次根據(jù)認(rèn)證公司外審時間提前2周確定。最高管理層管理者代表辦公室材料部技術(shù)質(zhì)量部安全設(shè)備部工程部預(yù)算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產(chǎn)品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)）查證建立的質(zhì)量體系是否持續(xù)有效運行，迎接外審。第三次12月9日—12月10日最高管理層管理者代表辦公室材料部技術(shù)質(zhì)量部安全設(shè)備部工程部預(yù)算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產(chǎn)品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)）查證建立的質(zhì)量體系是否持續(xù)有效運行，為年度管理評審提供信息和可評資料，以便做好管理體系的改進(jìn)工作。2、程序文件實施表工程綜合部（技術(shù)質(zhì)量、安全設(shè)備綜合管理部門）序號對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款實施的內(nèi)容14.2.3條款文件控制程序SX/QM01-2005負(fù)責(zé)分類整理與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、公司文件、標(biāo)準(zhǔn)類文件、合同類文件、外來文件、信函，并建立相關(guān)的控制臺帳。負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的制定以及程序文件運行過程中的信息反饋。根據(jù)公司文件的有效版本清單，編制本部門的文件的有效版本清單，確保使用的文件為有效版本。24.2.4條款記錄控制程序SX/QM02-2005負(fù)責(zé)技術(shù)類記錄的標(biāo)識、編制、更改、發(fā)放和控制。35.5.3條款信息交流控制程序SX/QM03-2005負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。負(fù)責(zé)收集其他部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定公司的總質(zhì)量目標(biāo)。46.2條款人力資源管理程序SX/QM04-2005編制好本部門人員的花名冊，收集整理好本部門人員執(zhí)業(yè)（上崗）資格證書復(fù)印件。參與公司崗位職責(zé)制定，提出本部門的人力資源需求，建立本部門人員培訓(xùn)教育記錄。56.3條款基礎(chǔ)設(shè)施管理程序SX/QM05-2005負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的框架（包括專項方案、質(zhì)量計劃以及臨時設(shè)施和場道組織規(guī)劃、布置）的編制和交底，要保存相關(guān)的交底記錄。67.1條款施工策劃管理程序SX/QM06-2005組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行項目策劃，編制《項目策劃》等項目策劃文件，由總工程師審查，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。負(fù)責(zé)編制投標(biāo)用的施工組織設(shè)計。審核由項目部編制的施工組織設(shè)計和施工方案，并保存相關(guān)的審批記錄。77.2條款產(chǎn)品要求評審控制程序SX/QM07-2005參與招投標(biāo)文件、工程合同、分包合同的評審。87.4分包方管理程序SX/QM08-2005檢查項目對勞務(wù)/專業(yè)分包工程質(zhì)量，并形成相關(guān)的檢查記錄。參與對勞務(wù)/專業(yè)分包的評價，并保存相應(yīng)的評價記錄。97.5.1、7.5.2條款施工過程質(zhì)量控制程序SX/QM10-2005負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并形成相關(guān)的檢查記錄。編制公司的年度回訪計劃，組織實施工程的回訪保修，保存相關(guān)的回訪記錄。提供國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效版本清單。負(fù)責(zé)對項目的技術(shù)質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，包括協(xié)助項目編制施工組織設(shè)計、施工方案，指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，協(xié)助項目進(jìn)行新工藝的評定等。107.6條款計量器具管理程序SX/QM11-2005負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門對計量器具的控制。制定計量器具的周期檢定、統(tǒng)一編號等。編制公司計量器具管理臺帳，編制計量器具周期檢定計劃表。對使用部門的計量器具進(jìn)行控制，督促做好設(shè)備貯存以及維護(hù)等工作。118.2.1條款顧客滿意監(jiān)視和測量程序SX/QM12-2005負(fù)責(zé)對竣工后的工程進(jìn)行回訪，并填寫好《回訪投訴記錄表》和《回訪投訴匯總表》。負(fù)責(zé)收集的信息分析，得出定性或定量的結(jié)果，計算出顧客滿意率，指出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)，并提交管理評審會。128.2.2條款內(nèi)部審核程序SX/QM13-2005配合參與內(nèi)審。138.3、8.4不符合控制程序SX/QM14-2005協(xié)助總工程師組織對嚴(yán)重不合格的評審和處置，編制處置方案，參與督促材料部、項目部對一般不合格品和輕微不合格品的評審和處置，負(fù)責(zé)收集、整理、匯總不合格品的評審和處理情況。148.4、8.5.2、8.5.3條款糾正和預(yù)防措施控制程序SX/QM15-2005負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施程序文件的編制、實施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)該程序的日常管理工作，包括對程序中所涉及的各步驟的管理和形成的記錄備份存檔。155.6條款管理評審程序SX/QM16-2005參與管理評審會，負(fù)責(zé)提供本部門參加管理評審會所需的資料和信息。負(fù)責(zé)落實管理評審報告/會議紀(jì)要中提出的本部門的改進(jìn)措施的實施工作。

項目經(jīng)理部序號對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款實施的內(nèi)容實施人員主控相關(guān)14.2.3條款文件控制程序SX/QM01-2005負(fù)責(zé)分類整理與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、公司文件、標(biāo)準(zhǔn)類文件、合同類文件、外來文件、信函，建立項目文件控制臺帳。負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的制定以及程序文件運行過程中的信息反饋。根據(jù)公司文件的有效版本清單，編制本部門的文件的有效版本清單，確保使用的文件為有效版本。根據(jù)工程的實際情況，備齊相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集。資料員其他職能人員24.2.4條款記錄控制程序SX/QM02-2005項目部各職能人員根據(jù)崗位要求，負(fù)責(zé)填寫、收集、整理和保存相應(yīng)的記錄。資料員其他職能人員35.5.3條款信息交流控制程序SX/QM03-2005負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集、傳遞和處理。注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工方面的要求的信息，負(fù)責(zé)收集分包商和供應(yīng)商的信息。項目經(jīng)理其他職能人員46.2條款人力資源管理程序SX/QM04-2005編制好本部門人員的花名冊，收集整理好本部門人員執(zhí)業(yè)（上崗）資格證書復(fù)印件。參與公司崗位職責(zé)制定，提出本部門的人力資源需求，建立本部門人員培訓(xùn)教育記錄。項目經(jīng)理其他職能人員56.3條款基礎(chǔ)設(shè)施管理程序SX/QM05-2005負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施方案的深化設(shè)計及其設(shè)備的搭設(shè)、管理和維護(hù)工作，確保安全生產(chǎn)，做到文明施工。建立相關(guān)的檢查、維修保養(yǎng)記錄。技術(shù)負(fù)責(zé)人安全員67.1條款施工策劃管理程序SX/QM06-2005組織有關(guān)人員進(jìn)行項目策劃，編制《項目策劃》等項目策劃文件。編制的施工組織設(shè)計和施工方案。項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人其他職能人員77.2條款產(chǎn)品要求評審控制程序SX/QM07-2005負(fù)責(zé)辦理項目簽證、設(shè)計變更等相關(guān)手續(xù)，并將有關(guān)的變更情況（包括修訂后的合同、設(shè)計變更、工程洽談）及時傳遞有關(guān)部門和人員。預(yù)算員其他職能人員87.4分包方管理程序SX/QM08-2005確定需勞務(wù)/專業(yè)分包的分部分項工程。參與分包商的評價、考察和選擇。負(fù)責(zé)分包合同洽談、履約、變更、終止及竣工結(jié)算等主要事宜。實施對勞務(wù)/專業(yè)分包工程的項目質(zhì)量、安全、文明施工等全過程的監(jiān)控。負(fù)責(zé)半年對分包商在施工過程中的情況進(jìn)行一次考核，填寫《分包商考核記錄》，報公司工程部保存，如有程序5.2.4中的情形,項目部填寫《分包商辭退報告》，報公司工程部后報領(lǐng)導(dǎo)審批后解除分包合同。項目經(jīng)理預(yù)算員其他職能人員97.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.3條款物資管理程序SX/QM09-2005負(fù)責(zé)編制物資需用計劃，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后，提供給材料部采購。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評價，將供應(yīng)商的有關(guān)資料報材料部，經(jīng)審核合格后，列入《合格供應(yīng)商名冊》。項目部負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量和資料上的驗證。項目部負(fù)責(zé)建立材料的使用、領(lǐng)用以及驗收等相關(guān)臺帳。負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和貯藏。預(yù)算員項目經(jīng)理質(zhì)量員保管員資料員其他職能人員107.5.1、7.5.2條款施工過程質(zhì)量控制程序SX/QM10-2005主要負(fù)責(zé)本程序的實施工作。按照程序文件中本程序所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行實施。技術(shù)負(fù)責(zé)人其他職能人員117.6條款計量器具管理程序SX/QM11-2005負(fù)責(zé)計量器具的檢定、校準(zhǔn)、調(diào)整和使用維護(hù)，及時做好送檢工作。根據(jù)檢驗、測量和試驗等工作的要求，選用適當(dāng)?shù)挠嬃科骶?。?fù)責(zé)計量器具控制流程中的各項管理記錄和標(biāo)識。做好設(shè)備貯存期間的維護(hù)工作。做到“四相符、一落實”，即設(shè)備的登記臺帳、記錄卡、檢定證及編號相符，落實專人專用，并保管和保養(yǎng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人計量員資料員試驗員128.2.1條款顧客滿意監(jiān)視和測量程序SX/QM12-2005負(fù)責(zé)顧客滿意程度的信息收集、分析和處理。每年六月份和十一月份對施工過程進(jìn)行一次回訪，分別與建設(shè)單位和監(jiān)理單位坦誠面談，征集意見，填寫好《回訪/投訴記錄表》。項目經(jīng)理其他職能人員138.2.2條款內(nèi)部審核程序SX/QM13-2005配合參與內(nèi)審。技術(shù)負(fù)責(zé)人其他職能人員148.3、8.4不符合控制程序SX/QM14-2005負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離（可行時），并報有關(guān)部門。組織實施經(jīng)常