第頁共頁公司物資采購管理制度范文第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購管理行為，提高采購工作效率，保證公司各項工作的正常運轉，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物資采購活動，包括原材料、設備、辦公用品等。第三條公司采購工作應遵循公開、公正、公平的原則，確保各項采購活動合法、合規(guī)、合理。第四條公司采購工作應遵循節(jié)約資源、保護環(huán)境的原則，優(yōu)先選擇環(huán)保、節(jié)能、低碳的產(chǎn)品。第五條公司采購工作應注重供應商的信譽、實力、價格、產(chǎn)品質量、售后服務等方面的綜合評價。第六條公司采購工作應注重與供應商的長期合作關系，建立穩(wěn)定、互利、共贏的合作機制。第七條公司采購工作應加強與其他部門的溝通、協(xié)調，形成高效、協(xié)同的工作流程。第二章采購計劃第八條公司物資采購應制定年度采購計劃，并進行部門間的溝通、協(xié)調，最終形成公司整體的采購計劃。第九條公司采購計劃應根據(jù)公司經(jīng)營計劃、項目需求以及市場情況進行合理確定，包括采購的種類、數(shù)量、預算等。第十條采購計劃應提交公司采購部門審批，并報公司總經(jīng)理辦公會議審議通過后執(zhí)行。第十一條公司采購計劃的執(zhí)行情況應定期向公司總經(jīng)理辦公會議報告，并根據(jù)需要進行調整。第三章供應商管理第十二條公司應建立供應商數(shù)據(jù)庫，存儲供應商的基本信息，包括供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質認證等。第十三條公司采購部門應每年對供應商進行評估和篩選，評估內(nèi)容包括供應商的信譽、實力、價格、產(chǎn)品質量、售后服務等。第十四條公司應與供應商簽訂合同，明確供應商的責任和義務，確保采購合同的履行。第十五條公司采購部門應留存供應商的相關資料及合同備案，并定期對供應商進行跟蹤監(jiān)督。第十六條公司應建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴，并對投訴情況進行記錄和分析，以改進供應商的服務質量。第四章采購程序第十七條公司采購工作應按照統(tǒng)一的采購程序進行，包括需求確認、編制采購文件、采購招標、評審比選、合同簽訂、支付結算等環(huán)節(jié)。第十八條需求確認應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等，并經(jīng)相關部門負責人審批后確定。第十九條采購文件包括招標公告、招標文件、投標文件、評審報告等，應按規(guī)定格式編制后報批。第二十條采購招標應按照公司采購規(guī)定的方式進行，包括公開招標、邀請招標等。第二十一條評審比選應根據(jù)公司采購規(guī)定的評審標準進行，評審結果應對各投標人進行綜合評價，并選擇最佳供應商。第二十二條采購合同應按照公司規(guī)定的合同格式進行簽訂，合同中應明確雙方的權利和義務、交付時間、售后服務等。第二十三條支付結算應按照合同約定和公司財務規(guī)定進行，采購款項應及時支付給供應商，確保供應商的合法權益。第五章風險控制第二十四條公司應建立風險控制機制，對采購過程中的風險進行評估、預警和應對措施的制定。第二十五條公司采購部門應加強對供應商的質量管理和供貨情況的監(jiān)督，及時處理供應商的質量問題和交貨延誤等情況。第六章監(jiān)督檢查第二十六條公司應建立采購活動的監(jiān)督檢查機制，定期對采購活動進行檢查、評估和檢討。第二十七條公司內(nèi)部審計部門應對公司采購活動進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并提出改進意見。第二十八條公司應加強與相關部門、行業(yè)主管部門和供應商的溝通合作，共同推動公司采購工作的正常進行。第七章懲罰措施第二十九條對違反本制度的人員和單位，公司將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分，直至追究法律責任。第八章附則第三十條本制度由公司采購部門負責解釋和