內(nèi)部審計管理系統(tǒng)建設(shè)需求一、建設(shè)目標(biāo)為實現(xiàn)審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型，擬通過構(gòu)建內(nèi)部審計管理系統(tǒng)，承載知識經(jīng)驗的積累，為后續(xù)經(jīng)驗賦能提供支撐，規(guī)范作業(yè)，為審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型夯實基礎(chǔ)。同時，通過內(nèi)部審計管理系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動審計，實現(xiàn)向事中審計轉(zhuǎn)型升級。主要建設(shè)目標(biāo)如下：通過內(nèi)部審計管理系統(tǒng)的建設(shè)，實現(xiàn)審計作業(yè)全流程線上化管控，推動審計管理模式的變革，以平臺為載體，強化團隊協(xié)同作業(yè)、線上高效共享、知識信息積累，實現(xiàn)個人審計經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為審計組織核心資產(chǎn)。①實現(xiàn)知識沉淀，經(jīng)驗傳承，成果復(fù)用。項目、問題、底稿、報告、缺陷、整改全流程線上作業(yè)，資料概況一目了然；共同維護操作指引庫、審計案例庫、文書模板庫、審計知識庫等，實現(xiàn)審計人員的經(jīng)驗、智慧共享；歷史審計問題、審計報告等成果性資料自動沉淀系統(tǒng)，持續(xù)為后續(xù)項目提供借鑒參考，得到有效復(fù)用。②實現(xiàn)審計作業(yè)全流程線上化管理。審計作業(yè)實現(xiàn)審計計劃、項目立項、項目準(zhǔn)備、項目實施、審計報告、結(jié)項歸檔、問題整改跟蹤的線上化管控。③實現(xiàn)規(guī)范化、協(xié)同共享，提高工作質(zhì)量。規(guī)范管理作業(yè)流程、審計事項、審計方案、審計模板等，為作業(yè)人員提供指導(dǎo)，規(guī)范審計作業(yè)、保障審計質(zhì)量；實現(xiàn)項目資料、底稿、工作成果等關(guān)鍵信息統(tǒng)一協(xié)同共享，線上復(fù)核，提高審計內(nèi)控工作質(zhì)量和效率。④數(shù)據(jù)驅(qū)動，事中審計。實現(xiàn)以數(shù)據(jù)分析驅(qū)動的審計作業(yè)模式，對審計模型推送異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行派工、處理、審結(jié)閉環(huán)管理。⑤各種統(tǒng)計報表的線上協(xié)同填報和數(shù)據(jù)生成。二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求2.1.性能要求（一）內(nèi)部審計管理系統(tǒng)主要性能參數(shù)要求參數(shù)項參數(shù)值要求1用戶數(shù)不低于200要求2允許不低于50個用戶對同一應(yīng)用的并發(fā)請求要求3可靠性大于99.9%要求4一般查詢的響應(yīng)時間2秒以內(nèi)要求5帶有復(fù)雜的圖形的查詢響應(yīng)時間在3秒以內(nèi)要求6統(tǒng)計分析的響應(yīng)時間不得超過5秒要求7報表生成的響應(yīng)時間不得超過3秒要求8平均點擊響應(yīng)時間小于2秒要求9接口響應(yīng)時間不高于500ms要求10登陸時間不高于2秒要求11系統(tǒng)故障間隔>1000小時要求12平臺7×24小時持續(xù)可用2.2.功能要求2.2.1系統(tǒng)整體架構(gòu)要求序號一級功能二級功能三級功能功能概述1可視化看板首頁信息集成消息通知、個人待辦已辦、各類關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的圖表展示，如審計計劃數(shù)量、實施狀態(tài)跟蹤圖、整改成效各項指標(biāo)等，用戶進入首頁可以清晰查看到本人的消息通知、待辦事務(wù)以及本單位或下級單位的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)。報表統(tǒng)計以及查詢1、系統(tǒng)預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)的面向?qū)徲嬘媱潯徲嬳椖?、審計問題、審計整改、審計日常工作臺賬的可視化分析看板；

2、系統(tǒng)預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)的主題統(tǒng)計分析報表。能夠多條件查詢，可以輸出為excel。2審計計劃管理年度計劃1、計劃創(chuàng)建：可自定義年度審計規(guī)劃創(chuàng)建的單位權(quán)限，支持多層級管理；

2、項目計劃填報、審批和啟動：正式年度計劃的填報、審批、發(fā)布、管理（調(diào)整調(diào)增調(diào)減、啟動）等；

3、審計項目變更：定期對年度規(guī)劃中尚未激活的項目計劃進行新增、注銷、修改變更操作；

4、狀態(tài)反饋：系統(tǒng)實時反饋計劃的啟動狀態(tài)、審批狀態(tài)，和項目計劃的執(zhí)行狀態(tài)及統(tǒng)計分析；

5、審計計劃可生成甘特圖，可實時顯示實施進度。3審計項目管理項目管理清單1、計劃內(nèi)項目：自動歸集已經(jīng)審批通過的年度規(guī)劃內(nèi)對應(yīng)的各個項目計劃；

2、計劃外項目：可以根據(jù)審計管理需要臨時創(chuàng)建計劃外的項目計劃；

3、計劃激活：可以對計劃內(nèi)項目計劃進行激活，用以明確項目主管；

4、項目啟動：可以對項目計劃進行啟動操作，用以創(chuàng)建項目組，由審計計劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲嬳椖浚?/p>

5、成員管理：可以查看項目成員信息，并可以創(chuàng)建分組和分組權(quán)限設(shè)定；

6、權(quán)限設(shè)定：可以對項目分組進行分組，用以定義審計實施成果的查看權(quán)限；

7、項目變更：可以對項目關(guān)鍵信息進行變更操作，形成變更的記錄和痕跡；

8、項目終止：在特殊情況下可以對項目進行終止操作。

9、狀態(tài)跟蹤：能夠動態(tài)展示審計項目的制定、執(zhí)行和關(guān)閉狀態(tài)。

10、階段展示：能夠動態(tài)展示審計項目的審計準(zhǔn)備階段、審計實施階段、審計報告階段和項目關(guān)閉階段。

11、流程信息：能夠動態(tài)展示每個審計項目開展的主要流程、任務(wù)節(jié)點、當(dāng)前任務(wù)、實施成果信息，并能夠點擊某任務(wù)節(jié)點快速進入；

12、任務(wù)定義：可以針對不同的審計項目類型，自定義不同的審計階段和審計任務(wù)。

13、大項目支持：可以面向大項目和全面審計，進行項目分組和權(quán)限設(shè)定，并針對審計實施方案、審計通知書、審計報告等進行多套管理。審計準(zhǔn)備1、歷史審計情況：自動匹配推送該項目被審計部門對應(yīng)的歷史審計報告和審計問題，讓項目組重點關(guān)注，防止屢審屢犯；

2、風(fēng)險分析：可以自動匹配并調(diào)用風(fēng)險程序，也可以手動增減風(fēng)險，審計人員對被審計單位進行大數(shù)據(jù)分析，針對審計疑點進行交底，并進行風(fēng)險分析評估，確定風(fēng)險場景是否適用，風(fēng)險發(fā)生的可能和影響，并對內(nèi)部控制情況進行初步分析，對異常信號（審計疑點）進行分析，形成初步審計策略；

3、審計實施方案：根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，有針對性地撰寫審計實施方案，并進行審核審批；

4、審計通知書：撰寫審計通知書，自動生成通知書編號，可以通過選擇人、選擇群組、選擇組織三種方式創(chuàng)建收件人清單，可以對審計通知書進行初審、復(fù)審、預(yù)覽、發(fā)布和作廢操作；

5、審計承諾書：可以自動調(diào)用審計承諾書，并在線發(fā)送給被審計單位人員。被審計單位人員可以在線提交經(jīng)過簽字蓋章的審計承諾書；

6、數(shù)據(jù)資料請求：可以自動調(diào)用需要被審計單位提交的數(shù)據(jù)資料請求清單，并設(shè)定提交人和提交截止時間。被審計單位人員可以在線提交數(shù)據(jù)資料。審計數(shù)據(jù)中臺1、支持CSV、XML、EXCEL文檔等半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，可以創(chuàng)建新表，也可以追加到已有表中；

2、能夠?qū)D片/PDF文件進行OCR識別；并對識別或采集的文本信息進行信息提取。

3、支持多種文件格式之間的文本比對功能。對采集的數(shù)據(jù)進行存儲、檢索、加工、變換和傳輸，從處理時間分配方式看有批處理、分時處理和實時處理三種方式，從處理空間分布方式看有集中式處理和分布處理兩種方式?？梢岳ㄘ攧?wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、拉通結(jié)構(gòu)化非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，按照審計業(yè)務(wù)場景，將被審計數(shù)據(jù)按照審計業(yè)務(wù)域、主題數(shù)據(jù)集、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表三層構(gòu)建數(shù)據(jù)集市，按照多維的方式進行存儲，包括定義維度、需要計算的指標(biāo)、維度的層次等，生成面向?qū)徲嫹治鲂枨蟮臄?shù)據(jù)立方體。能夠?qū)θ霂斓臄?shù)據(jù)進行元數(shù)據(jù)管理并建立語義模型，把面向技術(shù)的數(shù)據(jù)組織成面向業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),以供審計人員查詢分析使用?？梢詫?shù)據(jù)進行細化到行級的授權(quán)管理，能夠?qū)?shù)據(jù)的調(diào)度、使用形成日志，并對異常操作進行監(jiān)控預(yù)警。1、至少具有醫(yī)用耗材省、市平臺采購情況，醫(yī)用耗材入庫與收費匹配情況，醫(yī)療收費退費情況，醫(yī)院采購執(zhí)行情況等審計數(shù)據(jù)分析模型的建模功能；

2、產(chǎn)品需要與采購人原有的若干個應(yīng)用系統(tǒng)進行對接；

3、有預(yù)警分析模型可建立疑點庫，對發(fā)現(xiàn)但暫未立項的審計風(fēng)險問題進行分類管理，可根據(jù)需要向存在風(fēng)險的科室發(fā)出預(yù)警。比如高退費率的科室、臨購耗材率高的科室等預(yù)警。審計實施1、訪談記錄：可以記錄項目實施過程中對相關(guān)人員的訪談結(jié)果，并將訪談記錄結(jié)構(gòu)化，跟醫(yī)院CA數(shù)字證書對接，做到數(shù)字簽名。下載輸出為指定模板，便于打印。

2、審計底稿：每個風(fēng)險都可以創(chuàng)建多個審計工作底稿并上傳對應(yīng)的審計證據(jù)以及指定審計依據(jù)，可以對底稿進行多次修改、多次復(fù)核，可以下載輸出為指定模板，便于打?。?/p>

3、審計取證單：可以撰寫并發(fā)放審計取證單，被審計單位可以在線提交經(jīng)過簽字蓋章的審計取證單；

4、被審計單位人員可以在線查看審計通知書、審計報告，并可以在線進行審計承諾書簽署、審計資料報送、審計取證單簽署、審計報告意見反饋、項目調(diào)查問卷反饋、審計問題整改清單、審計問題整改反饋；

5、能夠與企業(yè)HR、OA等對接，統(tǒng)一調(diào)用組織機構(gòu)、統(tǒng)一調(diào)用系統(tǒng)用戶，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理，并實現(xiàn)統(tǒng)一身份認證和單點登錄?？梢詫⒋k信息鏈接推送給OA，點擊后跳轉(zhuǎn)到協(xié)同審計平臺進行操作。審計報告1、審計發(fā)現(xiàn)問題：審計問題來自審計工作底稿自動形成問題清單，可以對每個審計問題進行是否上報告的設(shè)定，如果上報告，則審計報告會自動抓取審計問題；審計問題應(yīng)按“區(qū)內(nèi)審業(yè)務(wù)情況報表”的問題分類方式進行分類，并可逐條統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2、報告征求意見：可以向內(nèi)部審計領(lǐng)域?qū)＜一蛲獠勘粚徲媶挝话l(fā)出審計報告征求意見稿，被征求人可以在線預(yù)覽審計報告，并以創(chuàng)建批注的方式在線反饋意見。審計人員能夠查看反饋意見，并針對反饋意見進行回復(fù)，征求、反饋、回復(fù)過程全程留痕；

3、審計報告發(fā)布：可以記錄審計報告關(guān)鍵信息，報告編號自動生成。可以通過選擇人、選擇群組、選擇組織三種方式創(chuàng)建收件人清單。可以對審計報告進行初審、復(fù)審、預(yù)覽、發(fā)布和作廢操作。調(diào)查問卷可以向被審計單位在線發(fā)放調(diào)查問卷，被審計單位針對每個問題在線反饋，如果出現(xiàn)不滿意項，由項目主管和項目負責(zé)人逐級可以進行溝通和跟進，形成最終問卷結(jié)果。外審審計成果支持事務(wù)所外審審計成果的模板導(dǎo)入和歸檔，導(dǎo)入內(nèi)容包括審計報告、審計問題清單。項目復(fù)盤針對審計項目開展成效，總結(jié)得失?？梢詫㈨椖繌?fù)盤資料上傳進來，并進行歸檔。歸檔關(guān)閉1、對項目進行關(guān)鍵任務(wù)執(zhí)行的要素檢查，自動抓取項目各個任務(wù)的文件資料按照結(jié)論性、證明性、立項性、備查性四類自動歸集審計項目全部文件資料，項目關(guān)閉前人工進行歸檔，項目關(guān)閉后的審計整改文件資料自動補充歸檔。

2、能夠?qū)崿F(xiàn)審計檔案的分類統(tǒng)計查詢；審計檔案存儲。4審計整改管理1、項目范圍：針對內(nèi)部審計項目（包括內(nèi)部審計項目、歷史審計項目、導(dǎo)入的外部審計項目），及上級審計項目或外部監(jiān)管項目三種類型項目的問題進行整改跟蹤，可以創(chuàng)建審計項目，批量導(dǎo)入待整改審計問題，設(shè)置整改落實情況需提交的佐證資料、納入審計整改追蹤模塊進行統(tǒng)一管理。

2、整改通知：能夠針對審計項目，按照不同的被審計單位發(fā)送審計整改通知，設(shè)定審計整改責(zé)任人、整改追蹤人、整改截止時間。如果整改不到位，可以發(fā)送再整改通知，上升對話層級；

3、問題掛號：對審計整改通知范圍內(nèi)的審計問題進行是否需要整改的掛號操作，并選擇整改責(zé)任人，形成待整改問題清單；

4、在線反饋：被審計部門的整改責(zé)任人能夠收到整改待辦信息，查看待整改項目、整改通知/再整改通知和待整改問題，可以在線反饋整改計劃、整改報告和每個審計問題的審計整改結(jié)果，根據(jù)系統(tǒng)提示對應(yīng)上傳整改落實情況佐證資料；

5、評價銷號：審計部門可以實時看到問題整改結(jié)果，并催辦/督辦整改進度和質(zhì)量，針對每個審計問題的整改情況進行評價和銷號；

6、整改總結(jié)：審計部門可以對審計項目的總體整改情況進行總結(jié)評價。7.審計發(fā)現(xiàn)問題整改應(yīng)按“區(qū)內(nèi)審業(yè)務(wù)情況報表”的問題整改分類方式進行分類，并可逐條統(tǒng)計數(shù)據(jù)。8.對于內(nèi)審部門日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的具有代表性、存在較大風(fēng)險隱患但未設(shè)置為專項審計項目的事項，可以由內(nèi)審部門在系統(tǒng)里面發(fā)起“待完善事項落實流程”，督促責(zé)任部門及時落實完善，減小風(fēng)險。5審計業(yè)務(wù)查詢綜合查詢計劃臺賬匯總展示年度內(nèi)本單位及下級單位年初計劃數(shù)、新增計劃數(shù)、修改計劃數(shù)、取消計劃數(shù)，點擊數(shù)據(jù)信息可穿透查看具體的計劃詳情。項目臺賬展示匯總年度內(nèi)本單位及下級單位審計項目的進度情況，主要包括計劃項目總數(shù)、未啟動項目數(shù)、實施中項目數(shù)、結(jié)束項目數(shù)、應(yīng)啟動項目數(shù)、超時項目數(shù)，支持多維度圖表分析展示。問題臺賬展示本單位審計問題統(tǒng)計情況，統(tǒng)計口徑按接受審計發(fā)現(xiàn)問題、實施審計發(fā)現(xiàn)問題展示問題分布情況，支持多維度圖表分析展示。問題整改臺賬展示匯總年度內(nèi)本單位及下級單位的審計發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)、已整改問題數(shù)、未整改問題數(shù)及整改率，從數(shù)量角度分析問題整改情況。底稿臺賬展示匯總審計項目開展過程中編制的底稿信息，以列表、多維圖表分析的形式進行底稿的展示。審計日常工作臺賬由采購人提供審計日常工作臺賬格式，包括采購審批、驗收監(jiān)督、論證監(jiān)督、招采監(jiān)督等工作臺賬，以列表、多維圖表分析的形式進行底稿的展示。6審計知識庫法律法規(guī)及規(guī)章制度外部法律法規(guī)1、支持以附件形式上傳醫(yī)院內(nèi)部制度和國家制度、二級單位制度。支持系統(tǒng)集成法律法規(guī)文件和規(guī)章制度等文件數(shù)據(jù)。對文件資源提供全文檢索查詢，提供文件下載和打印功能，留存歷史年度的審計制度。

2、系統(tǒng)應(yīng)提供已發(fā)布的常用內(nèi)控相關(guān)的法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫，供使用人員查閱，包括但不限于采購、資產(chǎn)管理、審計、合同管理等相關(guān)法律法規(guī)。國家層面審計法規(guī)文件醫(yī)院層面審計制度文件知識庫管理審計案例庫審計案例提供新增、刪除功能及導(dǎo)出功能，根據(jù)用戶的角色權(quán)限提供查看和下載功能。維護內(nèi)容有審計案例問題定性、審計查證事實、定性法規(guī)依據(jù)、審計意見等。審計問題定性庫提供了對審計發(fā)現(xiàn)問題定性及引用的法律法規(guī)的新增、修改、刪除及導(dǎo)出功能，為審計發(fā)現(xiàn)問題及整改清單中每個審計發(fā)現(xiàn)問題定性提供選擇依據(jù)。審計報告庫將已經(jīng)發(fā)布的審計報告信息和文件自動收集到審計報告模塊，供審計人員在權(quán)限范圍內(nèi)集中查看審計報告成果。沒有權(quán)限時可以借閱。風(fēng)險清單庫對風(fēng)險進行清單管理、版本管理，風(fēng)險清單庫在風(fēng)險管理、內(nèi)控評價、內(nèi)部審計中是基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)庫，可以拉通共享。審計模板庫提供文件模板的上傳和下載功能，實現(xiàn)對審計實施方案模板、審計工作底稿模板、審計報告模板、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改清單模板等文件模板在系統(tǒng)中的集中統(tǒng)一管理。知識統(tǒng)計分析知識統(tǒng)計分析統(tǒng)計知識管理各模塊的數(shù)據(jù)量及各單位編制情況。7報表管理財政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告上報單位層面內(nèi)控建設(shè)情況-填報支持指派任務(wù)，各任務(wù)部門對當(dāng)前年度“單位層面內(nèi)控建設(shè)情況”的在線填報及相關(guān)附件的對應(yīng)上傳，在線填報默認帶出去年填報數(shù)據(jù)修改后提交?？砂葱柽x擇是否需在線審批及在線審批流程。業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)情況-填報支持指派任務(wù)，各任務(wù)部門對當(dāng)前年度“業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)情況”的在線填報及相關(guān)制度附件的對應(yīng)上傳，在線填報默認帶出去年填報數(shù)據(jù)修改后提交?？砂葱柽x擇是否需在線審批及在線審批流程。信息系統(tǒng)層面內(nèi)控情況-填報支持指派任務(wù)，各任務(wù)部門對當(dāng)前年度“信息系統(tǒng)層面內(nèi)控情況”的在線填報及相關(guān)制度附件的對應(yīng)上傳，在線填報默認帶出去年填報數(shù)據(jù)修改后提交?？砂葱柽x擇是否需在線審批及在線審批流程。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告-匯總查看支持對各年度“行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告”填報情況的在線匯總查看。

支持相關(guān)匯總情況的按格式導(dǎo)出。區(qū)內(nèi)審業(yè)務(wù)情況報表上報區(qū)單位內(nèi)審情況-填報1、根據(jù)固定的單位內(nèi)審情況報表格式，可人工選擇數(shù)據(jù)選擇時間段，對時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)進行對應(yīng)歸集、填報。

2、支持各時間段內(nèi)的報表查詢和數(shù)據(jù)導(dǎo)出。8移動端應(yīng)用提供移動端應(yīng)用，支持和應(yīng)用和醫(yī)院企業(yè)微信實現(xiàn)對接融合，保證審批人可通過企業(yè)微信收取待辦提醒消息，并通過點擊提醒消息進入相關(guān)事項進行處理；涉及到流程有審計通知書、征求意見稿、審計報告、審計意見書、審計涵證、審計提示函、審計取證單、審計報告、審計整改通知書、審計整改報告、審計整改意見書、審計整改督察、審計檔案等作業(yè)流程相關(guān)的審批流都可以在移動端實現(xiàn)。9審計資源管理內(nèi)審人員、外部審計服務(wù)機構(gòu)信息和評價1、內(nèi)審人員的基本信息，可對內(nèi)審工作進行績效評價和考核。

2、外部審計服務(wù)機構(gòu)的基本信息，可對服務(wù)質(zhì)量進行評價和考核。10審計管理系統(tǒng)總體要求1、內(nèi)部審計軟件整體應(yīng)模塊化設(shè)計，能隨時根據(jù)政策要求修改、增加業(yè)務(wù)流程、報表填報的規(guī)則和種類。

2、內(nèi)部審計軟件的編程語言簡練高效，運行速率快。

3、內(nèi)部審計軟件應(yīng)內(nèi)置同行業(yè)的典型審計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型。

4、可以與醫(yī)院OA對接、可使用電子簽名、無紙化、OCR圖片識別、NLP關(guān)鍵信息提取的接口功能。

5、各數(shù)據(jù)庫應(yīng)支持模糊查找，審計問題定性庫可以在編制審計工作底稿、審計報告時書寫的審計問題的關(guān)鍵字，根據(jù)發(fā)生的頻次按由高到底的順序在可視窗口羅列對應(yīng)的問題定性法規(guī)依據(jù)。

6、各類數(shù)據(jù)可支持一鍵導(dǎo)出。

7、供應(yīng)商質(zhì)保期內(nèi)提供審計知識庫和審計數(shù)據(jù)中臺相關(guān)數(shù)據(jù)的更新。2.2.2系統(tǒng)具體技術(shù)（參數(shù)）要求序號具體技術(shù)(參數(shù))要求1根據(jù)審計業(yè)務(wù)需求，在保證安全性的前提下，滿足當(dāng)前各方面的功能需求。本項目中的所有功能均部署需在采購人本地部署。2內(nèi)部審計管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)應(yīng)滿足系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定可靠，反應(yīng)迅速，同時考慮架構(gòu)屬于市場主流架構(gòu)，具有可擴展性、開放性以及與其他系統(tǒng)的可兼容性。3內(nèi)部審計管理系統(tǒng)需基于開放系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、成熟便攜易用開發(fā)工具及系統(tǒng)，并負責(zé)采購人技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。平臺的所有權(quán)完全歸采購人所有。4系統(tǒng)應(yīng)具備很強的擴展性，支持較多的并發(fā)終端用戶數(shù)、并發(fā)交易數(shù)，支持最大數(shù)據(jù)存儲量；系統(tǒng)應(yīng)具有靈活的、可擴展的遠程訪問方案以保證所有相關(guān)用戶對系統(tǒng)的訪問；系統(tǒng)還應(yīng)提供全部或部分功能的網(wǎng)頁瀏覽器訪問；系統(tǒng)應(yīng)具備多應(yīng)用實例運行需求；系統(tǒng)在大并發(fā)應(yīng)用下，必須要穩(wěn)定高效；支持海量數(shù)據(jù)(TB級)處理能力。系統(tǒng)應(yīng)采用優(yōu)化的算法有效利用系統(tǒng)資源，并在處理大規(guī)模并發(fā)操作時性能無顯著降低。5系統(tǒng)應(yīng)具備冗余和容錯能力，避免出現(xiàn)系統(tǒng)死鎖、資源耗盡、程序崩潰等故障，具備自動糾錯和異常告警功能。系統(tǒng)須具備業(yè)務(wù)應(yīng)急處理機制，確保異常情況發(fā)生時，系統(tǒng)具備合理、高效、安全的應(yīng)急處理機制，保障業(yè)務(wù)不間斷運行。6系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)采用分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，支持自動化水平拆分、平滑擴容、彈性擴展、透明讀寫分離、分布式事務(wù)、具備分布式數(shù)據(jù)庫全生命周期的運維管控能力，確保數(shù)據(jù)層的可擴展性。系統(tǒng)設(shè)計要求采用分布式服務(wù)框架和“松耦合”設(shè)計，支持微應(yīng)用、服務(wù)治理和容量線性擴展，可以在沒有任何風(fēng)險的條件下保證業(yè)務(wù)的成長。7系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)具備強大的后臺功能，流程、報表、權(quán)限和公式等常用業(yè)務(wù)需求變化均可通過后臺配置實現(xiàn)，而不需修改代碼。系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)采用統(tǒng)一的接口系統(tǒng)，具備分布式架構(gòu)、服務(wù)治理、斷點續(xù)傳、性能監(jiān)控和自主管理功能，確保接口的高可用性。8系統(tǒng)應(yīng)提供友好易用的管理功能，可以進行日常檢查，數(shù)據(jù)庫管理，性能監(jiān)控，作業(yè)監(jiān)控，用戶管理，存儲配置，消息廣播，系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等操作。系統(tǒng)應(yīng)提供后臺管理功能，系統(tǒng)管理員可以進行統(tǒng)一組織機構(gòu)、用戶角色和授權(quán)等功能維護。系統(tǒng)支持用戶角色與權(quán)限管理的分級管理，可由上級向下分級授權(quán)管理。支持自建用戶、自定義流程和自主信息管理與維護；應(yīng)提供數(shù)據(jù)庫管理功能，支持在線數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)，支持后臺界面化數(shù)據(jù)庫調(diào)優(yōu)。9系統(tǒng)應(yīng)可方便快捷的配置、修改表單、公式、流程、權(quán)限等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；可方便快捷的實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出、備份和修改。10系統(tǒng)具備成熟的災(zāi)難恢復(fù)功能，提供多種級別的數(shù)據(jù)及應(yīng)用備份能力，包括數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)、操作日志等信息的備份及恢復(fù)。系統(tǒng)整體需具備較好的可移植性。前臺應(yīng)用開發(fā)應(yīng)規(guī)避對底層系統(tǒng)的過度依賴，所采用的中間件應(yīng)能支持更換系統(tǒng)時正常遷移。11所有應(yīng)用發(fā)布前均需進行代碼審核和安全監(jiān)測，確保系統(tǒng)應(yīng)用層安全。身份認證為賬號+密碼登錄，用戶密碼要求復(fù)雜度驗證；數(shù)據(jù)審計能夠?qū)?shù)據(jù)進行校驗和審計，所有關(guān)鍵操作均需要保留相關(guān)操作痕跡，包括操作人，操作時間，具體動作等；訪問控制可按照崗位、角色配置業(yè)務(wù)操作權(quán)限，最細可將權(quán)限控制到按鈕級。系統(tǒng)運維分級管理，按照角色配置后臺運維權(quán)限，對增刪改查等行為進行嚴格限制；數(shù)據(jù)加密對關(guān)鍵信息(如：用戶密碼等)和重要的數(shù)據(jù)傳輸及存儲進行加密控制。12系統(tǒng)整體風(fēng)格應(yīng)簡潔明快，易于操作，提供貼心的用戶幫助功能，具備良好的用戶體驗。系統(tǒng)應(yīng)兼容當(dāng)前主流瀏覽器及最新版本，并向下至少兼容3個版本。13在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫、中間件、服務(wù)框架、協(xié)議、表示層等多層次均采用大量現(xiàn)有成熟的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，支持多層次的開放協(xié)議與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)支持Mysql8.0/GBase/SQLsever/Oracle/DB2等多種數(shù)據(jù)庫，支持Redis、MemCached等多種緩存中間件，支持myBatis等多種持久層技術(shù)，支持REST、RPC等多種通信方式，支持Web、設(shè)備等多端接入。14前端開發(fā)：采用vue2.0、element-ui開發(fā)，使用Nginx做前端部署服務(wù)器。服務(wù)開發(fā)：java語言作為開發(fā)，平臺主要框架選型包括,SpringBoot、SpringCloudalibaba、Springsecurityoauth（鑒權(quán)組件）、springframwork、Mybatis、Seata（分布式事務(wù)管理框架）、RabbitMQ、knife4j（接口文檔）、HibernateValidate、FastJSON（json庫）、log4j（日志采集）、maven(后端服務(wù)版本管理與構(gòu)建工具）。15系統(tǒng)具備OCR識別功能，能夠?qū)D片/PDF文件進行OCR識別；并對識別或采集的文本信息進行關(guān)鍵信息提取。對于需要單獨收費的功能，報價應(yīng)列明具體的費用，并注明該功能是否還需要單獨收取年費，如果報價中已包含該功能，請注明。16系統(tǒng)支持CSV、XML、EXCEL文檔等半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，可以創(chuàng)建新表，也可以追加到已有表中。17系統(tǒng)可以與醫(yī)院OA、電子簽名軟件對接、可使用電子簽名、無紙化辦公。18支持和應(yīng)用和醫(yī)院企業(yè)微信實現(xiàn)對接融合，保證審批人可通過企業(yè)微信收取待辦提醒消息，并通過點擊提醒消息進入相關(guān)事項進行處理。19能夠與企業(yè)HR、OA等對接，統(tǒng)一調(diào)用組織機構(gòu)、統(tǒng)一調(diào)用系統(tǒng)用戶，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理，并實現(xiàn)統(tǒng)一身份認證和單點登錄?？梢詫⒋k信息鏈接推送給OA，點擊后跳轉(zhuǎn)到協(xié)同審計平臺進行操作。20至少具有與醫(yī)院的HIS、PACS、LIS、藥庫管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)進行接口對接，外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，如需與前述系統(tǒng)對接，中標(biāo)人應(yīng)積極主動的牽頭組織、協(xié)同對接工作，涉及內(nèi)部審計軟件本系統(tǒng)的接口對接、改造費用包含在報價中。21內(nèi)部審計軟件整體應(yīng)模塊化設(shè)計，能隨時根據(jù)政策要求修改、增加業(yè)務(wù)流程、報表填報的規(guī)則和種類。22內(nèi)部審計軟件的編程語言簡練高效，運行速率快。23內(nèi)部審計軟件應(yīng)內(nèi)置同行業(yè)的典型審計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型。24各數(shù)據(jù)庫應(yīng)支持模糊查找，審計問題定性庫可以在編制審計工作底稿、審計報告時書寫的審計問題的關(guān)鍵字，根據(jù)發(fā)生的頻次按由高到底的順序在可視窗口羅列對應(yīng)的問題定性法規(guī)依據(jù)。25各類數(shù)據(jù)可支持一鍵導(dǎo)出。26供應(yīng)商質(zhì)保期內(nèi)提供審計知識庫和審計數(shù)據(jù)中臺相關(guān)數(shù)據(jù)的更新。27按照采購人的要求設(shè)計各種統(tǒng)計報表，可實現(xiàn)線上協(xié)同填報和數(shù)據(jù)生成。2.2.3表樣-區(qū)內(nèi)審業(yè)務(wù)情況報表指標(biāo)名稱代碼計量數(shù)量單位甲乙丙1一、審計項目020100個其中：貫徹落實國家重大政策措施審計020101個財政財務(wù)收支審計020102個固定資產(chǎn)投資審計020103個內(nèi)部控制和風(fēng)險管理審計020104個經(jīng)濟責(zé)任審計020105個信息系統(tǒng)審計020106個境外審計020107個其他020108個其中：委托外包項目020111個二、本填報周期內(nèi)部審計工作量020200人日三、審計發(fā)現(xiàn)問題金額020300元其中：績效類問題金額020310元合規(guī)性問題金額020320元其中：會計核算方面020321元違規(guī)使用資金020322元截留、沉淀資金020323元損失浪費020324元挪用資金020325元偷漏稅費020326元違規(guī)取得收入020327元其他020328元四、審計發(fā)現(xiàn)問題個數(shù)020400個其中：金額類問題個數(shù)020410個非金額類問題個數(shù)020420個其中：國家政策措施落實方面020421個發(fā)展規(guī)劃與戰(zhàn)略決策方面020422個內(nèi)部控制與風(fēng)險管理方面020423個其他020424個五、審計發(fā)現(xiàn)問題整改（金額類）020500元其中：調(diào)整會計賬目020501元收回資金020502元挽回損失020503元歸還原資金渠道020504元補繳稅費020505元其他020506元六、審計發(fā)現(xiàn)問題整改（非金額類）020600個其中：新制定制度020601個修訂完善制度020602個優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程020603個其他020604個七、根據(jù)審計建議給予紀律、業(yè)務(wù)和內(nèi)部紀律處分020700人其中：處分020701人業(yè)務(wù)處分020702人內(nèi)部紀律處分02070